最新IS09001全套質(zhì)量管理手冊(cè)程序文件 30.2章管理方針、目標(biāo) 30.3章公司組織機(jī)構(gòu) 40.4章管理職責(zé)描述 5 2章引用標(biāo)準(zhǔn) 3章術(shù)語(yǔ)和定義 4章公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立的背景環(huán)境 4.1公司的內(nèi)外部環(huán)境 4.2相關(guān)方的需求和期望 4.3管理體系范圍 4.4管理體系及其過(guò)程 5章領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 5.2管理方針 5.3崗位職責(zé)與權(quán)限 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.3變更的策劃 20 20 237.4顧客溝通/信息交流 7.5文件化信息 248章運(yùn)行 8.1運(yùn)行的策劃和控制 258.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 268.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 288.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.5銷售和服務(wù)提供 8.6產(chǎn)品放行 9章績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核 9.3管理評(píng)審 4010章改進(jìn) 4210.1總則 4210.2不合格與糾正措施 43附錄A:質(zhì)量管理職能分配表 44附錄B:環(huán)境管理職能分配表 1ZHLD/QEM.SC-2016《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè))是依據(jù)IS09001:2015和IS014001:2015兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。經(jīng)“質(zhì)量/環(huán)境行政主管”審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布，于二0一六年五月十八日正式實(shí)本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》是公司貫徹實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，開(kāi)展質(zhì)量/環(huán)境策劃、質(zhì)量/環(huán)境管理控制的依據(jù)，是公司提供質(zhì)量/環(huán)境保證和質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，其他文件不得與其相矛盾。要求公司各部門和各類人員高度重視，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量方針：以精益設(shè)計(jì)、積極創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷追求質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，向顧客與社會(huì)提供高效、節(jié)能、適用的清潔能源烘干解決方案。環(huán)境方針：污染預(yù)防，全員環(huán)保，自覺(jué)遵守國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)，并保障所需資源的投入。一、合同履約率100%;二、顧客滿意率不低于85%;六、噪聲、污水、固體廢棄物合法排放。0.3章公司組織機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖0.4章管理職責(zé)描述0.4.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b)組織對(duì)可能影響產(chǎn)品的顧客滿意、環(huán)境符合性的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并組織應(yīng)對(duì)c)確保必要資源的投入，激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)，營(yíng)造良好的內(nèi)部環(huán)d)主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)的實(shí)施、管理體系的改進(jìn)和質(zhì)量/環(huán)e)組織確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)，支持各部門管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用，支持所有員工對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。0.4.2管理體系負(fù)責(zé)人a)代表最高管理者負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并確保組織實(shí)施、管理、控制、協(xié)調(diào)、落實(shí)，以提高顧客滿意度及環(huán)境績(jī)效；b)負(fù)責(zé)管理企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系及認(rèn)證工作；c)組織公司進(jìn)行內(nèi)部審核工作，向最高管理者報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進(jìn)；d)有權(quán)責(zé)成各部門或人員采取糾正預(yù)防措施；e)在全公司內(nèi)倡導(dǎo)提高顧客滿意度的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)；f)組織各部門對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證。0.4.3xxxX部a)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)更新、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)申報(bào)等工作；b)負(fù)責(zé)技術(shù)調(diào)研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃，組織開(kāi)發(fā)過(guò)程的輸入、輸出、驗(yàn)證、確認(rèn)的評(píng)審，開(kāi)發(fā)過(guò)程質(zhì)量控制。c)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的變更、評(píng)審及修改工作，及時(shí)滿足客戶和實(shí)際需求。d)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中內(nèi)部之間及與外部合作方的接口管理與對(duì)其進(jìn)行的監(jiān)測(cè)、評(píng)e)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施的制定。f)負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)故障的分析及改進(jìn)。g)負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，搜集公司技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。h)負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化日常工作的管理，負(fù)責(zé)技術(shù)文件(圖紙、工藝文件等)的編制、審批、修訂、解釋與歸檔工作。i)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的專利申報(bào)。j)負(fù)責(zé)科技成果鑒定、申報(bào)工作。h)負(fù)責(zé)協(xié)助營(yíng)銷部對(duì)外協(xié)加工方進(jìn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)工作。i)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；a)主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持與指導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施及管理，項(xiàng)目物資采購(gòu)，項(xiàng)目實(shí)施中質(zhì)量/環(huán)境問(wèn)題處理、分析，售后服務(wù)實(shí)施及計(jì)量管理等工作；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)施方案編制，項(xiàng)目實(shí)施中風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施制定。c)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目安裝、調(diào)試工作，負(fù)責(zé)安裝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等的編制。d)負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及質(zhì)量/環(huán)境控制。e)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題處理。f)負(fù)責(zé)售后服務(wù)具體事項(xiàng)的實(shí)施。g)負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包、分包部分的管理、監(jiān)督、評(píng)價(jià)。h)負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇。i)負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。j)負(fù)責(zé)對(duì)公司項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程中質(zhì)量/環(huán)境問(wèn)題進(jìn)行處理、統(tǒng)計(jì)、分析，反饋k)負(fù)責(zé)對(duì)公司可能用到或受顧客委托保管的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理。1)負(fù)責(zé)歸口管理公司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及計(jì)量器具的計(jì)量、鑒定工作。m)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；L)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中環(huán)境因素的管理；a)主要負(fù)責(zé)新市場(chǎng)拓展，老市場(chǎng)維護(hù)，招投標(biāo)組織、合同談判、款項(xiàng)回收，新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，設(shè)備采購(gòu)等工作；b)負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展、維護(hù)、產(chǎn)品銷售；c)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，搜集市場(chǎng)數(shù)據(jù)。識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及制定建議措施提供高層決策；根據(jù)市場(chǎng)情況提出新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備建議；d)負(fù)責(zé)與利益相關(guān)方溝通與關(guān)系維護(hù)；e)負(fù)責(zé)顧客滿意度監(jiān)視、測(cè)量與分析、評(píng)價(jià)，制定改善顧客滿意度建議措施；f)負(fù)責(zé)顧客抱怨、投訴等的處理組織；g)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。a)主要負(fù)責(zé)人事、行政管理及公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系；b)負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、人員能力評(píng)定組織等工作；c)負(fù)責(zé)薪酬、績(jī)效管理；d)負(fù)責(zé)員工關(guān)系管理；c)負(fù)責(zé)公司管理體系、制度的管理；d)負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審工作；e)負(fù)責(zé)辦公室環(huán)境、辦公用品、車輛使用等后勤管理；f)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。a)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；以上各部門職責(zé)描述，包含但不限于上述所列，凡是與體系有關(guān)的工作均在各部門職責(zé)范圍之列，公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量職能分配表詳見(jiàn)附錄A,公司與a)在質(zhì)量方面，本公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求b)在環(huán)境方面，規(guī)范全公司環(huán)境行為，確保環(huán)境方針的貫徹，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境2章引用標(biāo)準(zhǔn)的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)ISO9000:2015質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系——要求ISO14001:2015環(huán)境管理體系——要求及使用指南3章術(shù)語(yǔ)和定義4章公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立的背景環(huán)境4.1公司的內(nèi)外部環(huán)境系(以下簡(jiǎn)稱管理體系)預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等),這些因素包括需要考慮的正面和負(fù)面的因素。并對(duì)這最高管理層確保在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃各部門在各自業(yè)務(wù)過(guò)程中對(duì)可能影響業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)預(yù)監(jiān)視，并進(jìn)行分析，確定其可能的影響并制定對(duì)策措施，4.2相關(guān)方的需求和期望更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生影響公司的相關(guān)方包括：客戶(最終使用者以及直接客戶)、股東、供方、員工、相關(guān)政府部門(包括辦公園區(qū)管理部門)、咨詢單位等。公司各相關(guān)部門應(yīng)建立管理流程，分別對(duì)相關(guān)方的需求及期望進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)，并對(duì)這類需求及期望進(jìn)行評(píng)審、公司各部門應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。4.2.3相關(guān)文件《銷售管理控制程序》《采購(gòu)控制程序》《信息交流和溝通控制程序》《環(huán)境管理規(guī)范》4.3管理體系范圍4.3.1公司按ISO9001:2015及ISO14001:2015的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系，以達(dá)到以下目的：a)證實(shí)公司具有持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)b)通過(guò)管理體系的有效應(yīng)用，包括管理體系改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。c)提升環(huán)境績(jī)效；履行合規(guī)義務(wù)；實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。4.3.2管理體系覆蓋范圍公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋范圍為：烤房設(shè)備設(shè)計(jì)、銷售及服務(wù)；4.3.3刪減說(shuō)明按IS09001:2015及IS014001:2015的要求建立和實(shí)施體系，未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求做任4.4管理體系及其過(guò)程公司根據(jù)IS09001:2015及IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際和特點(diǎn)，運(yùn)用過(guò)程方法，結(jié)合PDCA管理循環(huán)及基于風(fēng)險(xiǎn)的思維方法，對(duì)本公司的質(zhì)量/環(huán)境進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和本公司通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制：a)對(duì)管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出，確定過(guò)程的順序和相互作用，確定和提供每個(gè)過(guò)程所需的資源；b)編制過(guò)程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，確保這些過(guò)程的c)規(guī)定實(shí)施過(guò)程的相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；d)編制《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》,確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過(guò)程失效對(duì)產(chǎn)品和顧客滿意帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對(duì)措施；e)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，定期進(jìn)行管理體系評(píng)審，必要時(shí)變更過(guò)程，以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；f)采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以實(shí)現(xiàn)要求的結(jié)果。公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程及其相互之間關(guān)系的策劃可見(jiàn)第8章。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1針對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾a)推動(dòng)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施，推動(dòng)管理體系在公司整體績(jī)效中發(fā)揮作用，由行政主管對(duì)管理體系日常事務(wù)進(jìn)行監(jiān)視，確保實(shí)施b)建立公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針，在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立公司管理目標(biāo)，并確保方針目標(biāo)與公司的戰(zhàn)略方向保持一致并通過(guò)內(nèi)b)推動(dòng)按照管理體系要求識(shí)別業(yè)務(wù)過(guò)程，提高全體員工過(guò)程方法的意識(shí)，促進(jìn)d)建立有效的溝通渠道，如內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)信息溝通等，溝通符e)確保崗位職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作f)定期進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)，以確保體系持續(xù)有效，實(shí)現(xiàn)5.1.2以顧客滿意、環(huán)境因素為關(guān)注焦點(diǎn)到識(shí)別：d)努力致力于增強(qiáng)顧客滿意、實(shí)現(xiàn)污5.2管理方針本公司最高管理者負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境管理方針，5.2.1質(zhì)量/環(huán)境管理方針詳見(jiàn)本手冊(cè)0.2管理方針章節(jié)。5.2.2方針的制定方針的制定應(yīng)滿足以下要求(但不限于):c)包括對(duì)滿足產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求、5.2.3方針的溝通a)管理層通過(guò)各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)b)在每次管理評(píng)審會(huì)議上，最高管理者組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和最高管理者結(jié)合公司實(shí)際，制定合理的公司組織公司組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)本手冊(cè)0.3章節(jié)，各部門職責(zé)權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)0.4章。部門各崗6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施管理體系主要用途之一是作為預(yù)防工具，通營(yíng)環(huán)境及相關(guān)方需求和期望，識(shí)別出需應(yīng)對(duì)系有效性、實(shí)現(xiàn)改進(jìn)結(jié)果以及防止不利影響的前提基于風(fēng)險(xiǎn)的思維方法，對(duì)管理體系各過(guò)程進(jìn)行控制。公司根持適宜的《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》,明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別制、及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的跟蹤要求，以減輕風(fēng)險(xiǎn)并使風(fēng)險(xiǎn)保6.1.2環(huán)境因素對(duì)公司設(shè)計(jì)研發(fā)、銷售和服務(wù)過(guò)程及相關(guān)場(chǎng)所的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以使公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素得到有效控制。a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素；b)行政主管組織環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素；c)識(shí)別環(huán)境因素必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)方面；d)識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型：1、工業(yè)“三廢”;2、噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；3、對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響；4、水、電、煤氣及原材料和自然資源；6、其他需要識(shí)別的環(huán)境因素。詳見(jiàn)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》6.1.3合規(guī)義務(wù)為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、銷售和服務(wù)過(guò)程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求，建立并保持《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》、《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》,并組織實(shí)施，確保合規(guī)義6.1.4措施的策劃公司對(duì)識(shí)別的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行應(yīng)對(duì)策劃，并在管理體系運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行實(shí)施，并在適當(dāng)時(shí)評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)措施的有效性。這些應(yīng)對(duì)措施可包括活動(dòng)過(guò)程開(kāi)發(fā)；過(guò)程、產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測(cè)量；產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)；糾正措施；規(guī)定、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；培訓(xùn)及使用有能力的人員；對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行績(jī)效分析等方面。具體的措施通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃或在方案書、計(jì)劃書、合同書、作業(yè)指導(dǎo)書或相關(guān)的評(píng)審報(bào)告等文件中進(jìn)行策劃，并按策劃要求實(shí)施及分析評(píng)價(jià)。6.1.5相關(guān)文件《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別及影響評(píng)價(jià)控制程序》《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1管理目標(biāo)管理目標(biāo)是建立在管理方針的基礎(chǔ)之上，是保證管理方針實(shí)現(xiàn)的具體落實(shí)，是評(píng)價(jià)公司管理體系有效性的重要依據(jù)。為更好地實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)，公司將管理總目標(biāo)分解到了各職能部門及相關(guān)公司管理目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定并正式批準(zhǔn)頒布實(shí)施，詳見(jiàn)本手冊(cè)“0.2管理方針、目標(biāo)”。管理目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、實(shí)施、評(píng)審、修訂，依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，確保管理目標(biāo)滿足以下要求：a)與公司管理方針相一致；b)滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保的要求；c)是量化的，可測(cè)量的(可行時(shí));d)切合公司和崗位實(shí)際，具有可操作性；e)在與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的職能部門得到分解并貫徹實(shí)施；6.2.2管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃策劃如何實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)時(shí)，可通過(guò)策劃“4W1H”活動(dòng)來(lái)為更好的實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)，公司將管理總目標(biāo)分及相關(guān)管理體系活動(dòng)過(guò)程，按照“4W1H”方法策劃、實(shí)施并6.3變更的策劃當(dāng)出現(xiàn)新的情況，管理體系有變更需要時(shí)(如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求、人員、技術(shù)、工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境方面的需求等),需對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅與公司其他管理體系文件(如：《銷售管理控制程序》、《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序《項(xiàng)目實(shí)施控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》等)規(guī)定的要求一致，以保持管理7.1.1總則a)資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、需要的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1設(shè)施的識(shí)別a)工作場(chǎng)所(辦公場(chǎng)所、臨時(shí)設(shè)施等);b)設(shè)備和工具(計(jì)算機(jī)、測(cè)試儀器)和計(jì)算機(jī)軟件；c)支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))通迅設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。7.1.3.2設(shè)施的提供、驗(yàn)收、使用及報(bào)廢：b)公司采購(gòu)或自制的設(shè)施(含軟件)由相關(guān)部門組織驗(yàn)收并進(jìn)行統(tǒng)一管理；c)使用人員應(yīng)按操作規(guī)程或使用說(shuō)明書，正確使用設(shè)施并作好7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境程運(yùn)行環(huán)境應(yīng)考慮如下方面：社會(huì)因素(如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗);心理因素(如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定);物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等)。7.1.4.1對(duì)工作環(huán)境有影響的因素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，并對(duì)工作環(huán)境中人的因?yàn)轭櫩吞峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。公司工作環(huán)境涉及的場(chǎng)所主7.1.4.2辦公環(huán)境行政部監(jiān)視辦公園區(qū)可能對(duì)公司正常辦公可能排統(tǒng)一的衛(wèi)生值日，定期對(duì)公司進(jìn)行衛(wèi)生打掃。各部門負(fù)責(zé)7.1.4.3服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境a)服務(wù)所在地工作環(huán)境狀況，由工程技術(shù)部在前期調(diào)研時(shí)進(jìn)行策劃和安排，必要時(shí)，與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)方進(jìn)行必要的溝通并將所需管理、控制b)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲、廢料、廢品、廢物、廢油等的處理，按公司及服務(wù)場(chǎng)所相關(guān)方的要求執(zhí)行。c)合理配置現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員，合理排班、值班，確保服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員工作情緒穩(wěn)定，工作開(kāi)展順利。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過(guò)程中所用到的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由技術(shù)研發(fā)部及工程技術(shù)部負(fù)責(zé)保管和維護(hù)所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備適合活動(dòng)類型；得到維護(hù)，確保持續(xù)適合其用途。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或技術(shù)研發(fā)部、工程技術(shù)部認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)實(shí)施以下措施：1)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若無(wú)此等標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；2)予以調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；3)對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；4)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；5)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；6)此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予7.1.6知識(shí)管理進(jìn)行總結(jié)沉淀、分析、提煉，以改進(jìn)本部門工作質(zhì)量、過(guò)程效率產(chǎn)品質(zhì)量、成本和交貨期績(jī)效。同時(shí)，審視現(xiàn)有的知識(shí)，確知識(shí)和知識(shí)更新。知識(shí)管理的內(nèi)容至少包括：設(shè)計(jì)件；項(xiàng)目完成后的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；技巧和安裝工程標(biāo)準(zhǔn)；主要不符內(nèi)容；現(xiàn)場(chǎng)獲取的經(jīng)驗(yàn)和失效分析等。同時(shí)知識(shí)管7.2能力行政部組織各部門編制《崗位說(shuō)明書》,明確每一個(gè)崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批據(jù)，從而使與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員均是能夠勝任的。公司制定序》,對(duì)從事影響質(zhì)量/環(huán)境體系績(jī)效及有效性的人員，按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，需要時(shí)，通過(guò)教育、培訓(xùn)、7.3意識(shí)7.4顧客溝通/信息交流7.4.1行政部是公司信息的綜合管理部門，應(yīng)采用各種形式，明確對(duì)管理體系有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通的方式及實(shí)施方法，以確保公司不同層次和職能部門之間的信息及時(shí)得到傳遞和溝通，以達(dá)到相互理解、相互配合、相互協(xié)調(diào)。7.4.2緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由有關(guān)人員直接傳遞到總經(jīng)理處進(jìn)行處理。7.4.3為確保公司內(nèi)部部門之間及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)進(jìn)行信息溝通，公司建立并保持了《信息交流溝通控制程序》,為內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)提供程序準(zhǔn)則，以確保受到質(zhì)量、環(huán)境影響的員工及其他相關(guān)方參與和支持公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.4.4各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流與溝通。具體實(shí)施詳見(jiàn)《信息交流溝通控制程序》7.5文件化信息7.5.1管理體系所需的文件化信息各部門應(yīng)根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及實(shí)際需要，編制、保持所需的文件、記錄、圖片等文件化信息，考慮如下方面：a)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；b)業(yè)務(wù)過(guò)程中確定的為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性，為確保證實(shí)已按策劃要求實(shí)施及證明符合性所需的形成文件的信息；7.5.2文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制公司建立并實(shí)施《文件控制程序》和《記錄控制程序》,以控制管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求及公司管理體系運(yùn)行所必須的文件和記錄，包括其創(chuàng)建、更新和控制，以確保符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及體系運(yùn)行具有有效性。詳見(jiàn)《文件控制程序》和《記錄控制程序》8.1運(yùn)行的策劃和控制公司根據(jù)顧客、市場(chǎng)需要、法律法規(guī)要求和承諾，全面識(shí)別、策劃并實(shí)施滿足質(zhì)量和環(huán)境規(guī)定要求所必需的過(guò)程、及其先后順序和相互作用并對(duì)其實(shí)施控制。8.1.1在策劃產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，公司將通過(guò)以下方面的措施對(duì)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的提供符合要求：a)確定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求；b)確定過(guò)程運(yùn)行及產(chǎn)品和服務(wù)接收的準(zhǔn)則。c)確定所需提供的資源和設(shè)施；d)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；e)在必要的范圍和程度上，保持、保留為過(guò)程及產(chǎn)品或服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的文件、記錄。對(duì)變更進(jìn)行控制，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，按照6.3的要求實(shí)施，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。公司應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程受控，對(duì)外部提供的過(guò)程實(shí)施控制或施加影響，并規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度，詳見(jiàn)8.4。8.1.2從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供的主要過(guò)程及過(guò)程中的環(huán)境控制要求進(jìn)行識(shí)別和策劃，應(yīng)考慮：a)適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b)適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通為使公司及時(shí)、準(zhǔn)確、充分地了解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)望，公司針對(duì)以下方面信息對(duì)與顧客溝通的渠道、方式1)產(chǎn)品和服務(wù)的信息：包括顧客的要求或潛在要求，以國(guó)際或國(guó)家的法規(guī)、行2)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的變更；3)顧客反饋，包括顧客抱怨；e)關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。對(duì)滿足8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.2.1公司建立和保持《銷售管理控制程序》,并根據(jù)該制度的要求確定與產(chǎn)品和8.2.2.2公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、合同/訂單評(píng)審、與顧客的交流、項(xiàng)目評(píng)估以及對(duì)自身能力的評(píng)估等方式，確定上述這些要求形成相關(guān)文件(如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品介紹文件、投標(biāo)書等),并確保提供的8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.3.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門按照市場(chǎng)調(diào)研情況、合同、標(biāo)書等對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求連同公司附加的條件進(jìn)行評(píng)審。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審，以確保公司有能力滿足要求，兌現(xiàn)向顧客的承諾：a)顧客明確的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)公司規(guī)定的要求；d)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。8.2.3.2與先前的合同或訂單存在差異時(shí)，應(yīng)確保差異已得到解決。8.2.3.3若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，應(yīng)在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，可采用適宜的確認(rèn)方法(如書面記錄后請(qǐng)客戶簽字回傳、通過(guò)郵件等文字確認(rèn)),以保證“口頭要求”理解正確，沒(méi)有遺漏或不一致。8.2.3.3適用時(shí)，組織應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的形成文件的信息：a)評(píng)審結(jié)果；b)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)，或顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的要求發(fā)生變更時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)將變更的信息以合同變更通知單等的形式及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，以確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員得到相應(yīng)信息。8.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)為有效執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，確保產(chǎn)品達(dá)成客戶指定要求或市場(chǎng)需求以及與產(chǎn)品相關(guān)的其他要求，技術(shù)研發(fā)部制定《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程的標(biāo)準(zhǔn)化，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃8.3.2.1技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目小組應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，依《設(shè)計(jì)和a)新產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之前均應(yīng)進(jìn)行策劃。按照顧客要求、市場(chǎng)需求或高層決定確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)后，由副總經(jīng)理(技術(shù))主持產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃活動(dòng)。b)由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)主管或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人組織編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書或設(shè)計(jì)任務(wù)書，作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃輸出文件。該文件經(jīng)相關(guān)人員評(píng)審、副總經(jīng)理(技術(shù))批準(zhǔn)后組織實(shí)施。c)設(shè)計(jì)計(jì)劃書或任務(wù)書應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：①設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；②所需的過(guò)程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審；③所需的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；④設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限；⑤產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：⑥設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參與人員之間接口的控制需求；⑦顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求；⑧對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；⑨顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制水平；⑩證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入8.3.3.1技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目小組應(yīng)確定與產(chǎn)品和服務(wù)要求有關(guān)的輸入，并對(duì)這些輸入進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的，并確保要求的內(nèi)容清楚完整，若能在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃階段明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入信息可列明在設(shè)計(jì)計(jì)劃書或任務(wù)書中。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)考慮以下內(nèi)容：②來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息；④公司承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；⑤由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果?？紤]引起產(chǎn)品無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果可能的因素，及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)結(jié)果可能引起顧客不滿的因素。應(yīng)對(duì)以上輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入；應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的資料、文件，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)每個(gè)階段的輸出均是下一階段的輸入文件。8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制公司應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)劃書或設(shè)計(jì)任務(wù)書策劃的要求實(shí)施和控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程有效，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制可通過(guò)以下措施：a)規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)擬獲得的結(jié)果；b)在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的適宜階段，項(xiàng)目小組應(yīng)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；c)在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的適宜階段，由項(xiàng)目組實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)考核、召開(kāi)產(chǎn)品鑒定會(huì)或成果鑒定會(huì)或通過(guò)客戶試用等形式組織開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)，8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出8.3.5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段輸入文件經(jīng)評(píng)審確定后，參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)的小組或人員8.3.5.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求。8.3.5.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件包括圖紙、零部件清單、規(guī)范、計(jì)算書、分析試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)大綱、產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量及接受準(zhǔn)則等設(shè)計(jì)文件，以(生產(chǎn)、安裝等)是充分的。8.3.5.4技術(shù)研發(fā)部門負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品使用說(shuō)明書》,規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期目的、安8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改若產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，包括后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)或交付使用期狀況或不符合產(chǎn)品規(guī)格的要求需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)重新返更改、評(píng)審、更改的授權(quán)、為防止不利影響而采取的8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則《采購(gòu)控制程序》,以規(guī)范采購(gòu)作業(yè)過(guò)程及對(duì)供方的控制管理，包括評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視和再評(píng)價(jià)外部供方的準(zhǔn)則及由評(píng)價(jià)所引起方等。8.4.2控制類型和程度8.4.2.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資可考慮的控制活動(dòng)可包括：驗(yàn)收檢驗(yàn)、分析報(bào)告、第二8.4.2.2根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品影響的重要程度，采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行供方的質(zhì)量/環(huán)境保證能力調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，經(jīng)評(píng)定符合規(guī)定條件要求的供方進(jìn)入公司《合格供方(分包方)名錄》,作為公司選擇供方和采購(gòu)的依據(jù)。8.4.2.2對(duì)合格供方提供的產(chǎn)品，公司每年進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)定為“滿足要求”8.4.3提供給外部供方信息8.4.3.1組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，以確保外部供方1)擬由外部供方提供的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的的信a.產(chǎn)品的名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間等；b.重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求。2)適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)包括：a.對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、方法、過(guò)程和設(shè)備提出的批準(zhǔn)要求；b.對(duì)供應(yīng)商的人員提出的資格鑒定要求；c.對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系提出的要求；d)外部供方與組織的互動(dòng)；e)被組織所用的外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；f)組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)8.4.3.2采購(gòu)文件發(fā)出前，應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)，以對(duì)采購(gòu)要求的準(zhǔn)確性、充分性及適宜性進(jìn)行審查。8.5銷售和服務(wù)提供8.5.1銷售和服務(wù)過(guò)程控制/環(huán)境運(yùn)行控制為確保銷售及后續(xù)施工服務(wù)的提供得到控制，由營(yíng)銷部制定《銷售管理控制程序》,由工程技術(shù)部制定《項(xiàng)目實(shí)施控制程序》,各相關(guān)責(zé)任部門嚴(yán)格按照文件的要求提供生產(chǎn)和服務(wù)，銷售及后續(xù)服務(wù)過(guò)程受控條件考慮如下方面：a)可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1)所銷售的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征(如圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、安裝標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等);2)擬獲得的結(jié)果；b)可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源(見(jiàn)本手冊(cè)9.1);c)在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則(見(jiàn)本手冊(cè)9.1);d)為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境(見(jiàn)本手冊(cè)7.1);f)經(jīng)識(shí)別，公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)無(wú)特殊過(guò)程。對(duì)公司重要過(guò)程進(jìn)行有效地控制，使其按照規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下運(yùn)行，確保產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定要求。g)采取措施防止人為錯(cuò)誤；h)實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)(見(jiàn)本手冊(cè)8.5.5與8.6)。8.5.2.1公司對(duì)采購(gòu)及銷售的材料、設(shè)備、儀器進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽等8.5.2.2在有可追溯要求的情況下，應(yīng)控制和記錄銷售設(shè)備和產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)。這些——對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境結(jié)果有重要影響的工序；——對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境結(jié)果有重大影響的設(shè)備、儀器、零配件；——國(guó)家規(guī)范有規(guī)定的內(nèi)容時(shí)。8.5.2.3在銷售及售后安裝、調(diào)試實(shí)施過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行控制，本公司規(guī)定有a)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)做出的結(jié)果——合格；b)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)做出的結(jié)果——不合格。c)尚未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果——待檢驗(yàn)銷售過(guò)程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)作為銷售工序轉(zhuǎn)移或出廠的質(zhì)量8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.3.1當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)(包括客戶提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、半成品及包裝材料等有8.5.3.2客戶財(cái)產(chǎn)適當(dāng)時(shí)必須區(qū)隔存放，客戶財(cái)產(chǎn)(工裝和制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具以及設(shè)備)應(yīng)作永久性標(biāo)識(shí)，以作為區(qū)分。8.5.3.3任何客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)向客戶報(bào)告并應(yīng)保持記8.5.3.4當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)為知識(shí)產(chǎn)權(quán)或客戶個(gè)人信息等無(wú)形財(cái)產(chǎn)時(shí)，除公司內(nèi)部使用外，8.5.4產(chǎn)品防護(hù)8.5.4.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資、設(shè)備的防護(hù)，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和貯存方面需保證8.5.4.2對(duì)采購(gòu)的物資，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品要求和特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、8.5.5交付后活動(dòng)由營(yíng)銷部定期監(jiān)視顧客滿意度，以控制滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。a)法律法規(guī)要求(如產(chǎn)品的安全性、環(huán)境法規(guī)的要求等);d)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后求，也包括交貨期、包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、售后服務(wù)等f(wàn))公司所確定的任何附加要求(如公司在說(shuō)明書、書面承諾等文件中明確的責(zé)任義務(wù))。8.5.6更改控制求。并應(yīng)保留相關(guān)記錄，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。所發(fā)生的變更按照6.3規(guī)定的要求執(zhí)行。8.6產(chǎn)品放行工程技術(shù)部應(yīng)根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)及項(xiàng)目方案策劃安排，在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，序》,除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，當(dāng)合同有明確規(guī)定要求時(shí)，需得到顧客的批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到所策劃規(guī)定的要求之前，不當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程與客戶要求(如合同、標(biāo)書等)有偏差時(shí)，工程技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)部門分析發(fā)生原因，并與客戶進(jìn)行充分溝通后得許可時(shí)，才能進(jìn)行后續(xù)操作。并及時(shí)做好讓步放行期限、8.7不合格品控制/應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)8.7.1不合格輸出的控制8.7.1為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格非預(yù)期的使用或交付，由工程技術(shù)部編制并實(shí)施《不合格控制程序》。不合格品的控制(如標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審)以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在文件中作出了明確的規(guī)定。8.7.2.1采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格(如返工);8.7.2.2經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用8.7.2.3采取措施，防止不合格品原預(yù)期的使用或應(yīng)用(如報(bào)廢、退貨等)。8.7.3公司保持不合格的記錄以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。8.7.4在不合格品得到糾正之后，公司將對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。8.7.5當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在8.7.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)針對(duì)潛在的事故或緊急情況，公司建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》,采取應(yīng)急準(zhǔn)備措施，消滅潛在的事故或緊急情況：制定響應(yīng)預(yù)案并進(jìn)行演練，一旦潛在的事故或緊急情況出現(xiàn)時(shí)，能作出有效響應(yīng)，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。a)公司根據(jù)識(shí)別出的潛在重要環(huán)境因素，確定物質(zhì)或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)；b)由行政部針對(duì)潛在的事故或緊急情況，組織編制有針對(duì)性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施，以預(yù)防或減輕其所帶來(lái)的有害環(huán)境影響。c)公司員工每年應(yīng)至少進(jìn)行一次消防學(xué)習(xí)或演習(xí)，其它緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備及d)責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)迅速作出反應(yīng)，如遇性質(zhì)嚴(yán)重難以處理的應(yīng)立即報(bào)告和聯(lián)絡(luò)緊急求援；e)對(duì)事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄；f)定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后。g)相關(guān)方有需求時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)1.公司各部門在最高管理者的組織、協(xié)調(diào)下，對(duì)以下方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析a)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、質(zhì)量檢驗(yàn)/測(cè)量、環(huán)境污染控制監(jiān)測(cè)、及對(duì)其結(jié)果和狀況b)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合性的監(jiān)視、測(cè)量進(jìn)行策劃，以保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合要求、正常運(yùn)行；c)對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的形式、方法進(jìn)行了策劃，對(duì)顧客滿意/不滿意信息調(diào)查、分析，對(duì)相關(guān)方要求的傳達(dá)、處理、響應(yīng)。2.過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，公司各部門采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)管理體系運(yùn)作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，按照體系管理制度，并結(jié)合設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書、方案書中所策劃的內(nèi)容，采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，評(píng)價(jià)并改進(jìn)，以提高管理績(jī)效和a)行政部對(duì)公司及各部門的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并按要求填寫相關(guān)的檢查表；b)管理體系負(fù)責(zé)人定期組織內(nèi)部管理體系審核、不定期地對(duì)各部門的環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)及指針、管理方案實(shí)現(xiàn)等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并保c)工程技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括采購(gòu)過(guò)程，及安裝、調(diào)試過(guò)程。根據(jù)監(jiān)視的結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或異常的環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施和驗(yàn)證。9.1.2顧客滿意營(yíng)銷部應(yīng)定期或不定期的監(jiān)視與顧客感受有關(guān)的信息，以作為對(duì)管理體系績(jī)效的一種測(cè)量。通過(guò)每年定期向顧客發(fā)送調(diào)查表，并根據(jù)投訴、索賠、贊揚(yáng)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，獲取顧客滿意度信息。作為管理評(píng)審的輸入提交管理評(píng)審。具體按照《銷售管理控制程序》執(zhí)行。9.1.3分析與評(píng)價(jià)為證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在9.2內(nèi)部審核9.2.1行政部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》,內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程活動(dòng)及客戶的特殊要求。審核計(jì)劃對(duì)審核人員、準(zhǔn)9.2.3通過(guò)管理體系內(nèi)部審核，驗(yàn)證管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)，手9.2.4管理體系內(nèi)部審核應(yīng)委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得9.2.5對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，責(zé)任單位應(yīng)確保在規(guī)定限期內(nèi)進(jìn)行原因分析并制定、實(shí)施糾正，必要時(shí)制定糾正措施及(或)預(yù)防措施并實(shí)施。9.2.6行政部應(yīng)對(duì)糾正的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證情況應(yīng)予記錄，并向管理評(píng)審報(bào)告。9.3管理評(píng)審公司建立并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》,每年一次對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。9.3.2管理評(píng)審輸入策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a)以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b)與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c)有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1)顧客滿意和相關(guān)方的反饋、需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；2)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3)過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4)不合格以及糾正措施；5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6)審核結(jié)果；7)外部供方的績(jī)效，與外部相關(guān)方的溝通(包括投訴)。e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性；f)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。g)組織的重要環(huán)境因素9.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b)管理體系變更的需求；c)資源需求；d)組織戰(zhàn)略方向的任何影響。組織應(yīng)保留作為管理評(píng)審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。10章改進(jìn)10.1總則為確保產(chǎn)品符合要求，減少不良發(fā)生，公司建立應(yīng)包括：10.2不合格與糾正措施10.2.1為確保不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò)程得到識(shí)別和控公司制定《不合格控制程序》,對(duì)不合格的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置及相關(guān)2)處置產(chǎn)生的后果；10.2.1.2公司建立和保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》,相關(guān)部門將依據(jù)程序的要求采取糾正措施以消除不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生。應(yīng)通2)確定不合格的原因；3)確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格；10.2.1.3實(shí)施所需的措施；10.2.1.4評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；10.2.1.5需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；10.2.1.6需要時(shí)，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行變更。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。10.2.2組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)：a)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b)糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進(jìn)公司采用過(guò)程方法，并運(yùn)用PDCA管理循環(huán)的原理及基于風(fēng)險(xiǎn)的思維進(jìn)行提前預(yù)防，對(duì)產(chǎn)品、管理體系、管理活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系。公司利用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。最高管理層理解組織及其環(huán)境★☆☆☆☆☆理解相關(guān)方的需求和期望★☆☆☆☆☆確定質(zhì)量管理體系的范圍★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆限★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆劃☆☆★☆☆☆變更的策劃☆☆★☆☆☆資源☆☆★☆☆☆總則☆☆★☆☆☆人員☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆最高管理層☆☆☆★★☆組織的知識(shí)☆☆★☆☆☆能力☆☆★☆☆☆意識(shí)☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆形成文件的信息☆☆★☆☆☆總則☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆形成文件的信息的控制☆☆★☆☆☆運(yùn)行的策劃和控制☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆銷售和服務(wù)要求的確定☆★☆☆☆☆銷售和服務(wù)要求的評(píng)審☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆發(fā)☆☆☆★☆☆總則☆☆☆★☆☆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃☆☆☆★☆☆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入☆☆☆★☆☆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制☆☆☆★☆☆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出☆☆☆★☆☆最高管理層設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改☆☆☆☆☆外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制☆★☆☆★☆總則☆☆☆☆★☆控制類型和程度☆☆☆☆★☆提供給外部供方的信息☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆銷售和服務(wù)提供的控制☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)☆☆☆☆★☆防護(hù)☆☆☆☆★☆交付后的活動(dòng)☆☆☆☆★☆更改控制☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆不合格輸出的控制☆☆☆☆★☆價(jià)☆☆☆☆★☆總則☆☆☆☆★☆顧客滿意☆★☆☆☆☆分析與評(píng)價(jià)☆★☆☆☆☆內(nèi)部審核☆☆★☆☆☆管理評(píng)審★☆☆☆☆☆總則☆☆★☆☆☆最高管理層管理評(píng)審輸入☆☆★☆☆☆管理評(píng)審輸出☆☆★☆☆☆總則☆☆★☆☆☆不合格和糾正措施☆☆☆☆★☆改進(jìn)☆☆★☆☆☆最高管理層理解組織及其所處環(huán)境★☆☆☆☆☆理解相關(guān)方的需求和期望★☆☆☆☆☆確定環(huán)境管理體系的范圍★☆☆☆☆☆環(huán)境管理體系☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆總則★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆措施的策劃☆☆★☆☆☆環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的策劃☆☆★☆☆☆資源☆☆★☆☆☆能力☆☆★☆☆☆意識(shí)☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆總則☆☆★☆☆☆內(nèi)部信息交流☆☆★☆☆☆最高管理層外部信息交流☆☆★☆☆☆文件化信息☆☆★☆☆☆總則☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆文件化信息的控制☆☆★☆☆☆運(yùn)行的策劃和控制☆☆★☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆★☆★☆總則☆☆★☆★☆☆☆★☆☆☆內(nèi)部審核☆☆★☆☆☆總則☆☆★☆☆☆內(nèi)部審核方案☆☆★☆☆☆管理評(píng)審★☆☆☆☆☆總則★☆☆☆☆☆不符合和糾正措施☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆ 30.2章管理方針、目標(biāo) 30.3章公司組織機(jī)構(gòu) 40.4章管理職責(zé)描述 5 2章引用標(biāo)準(zhǔn) 3章術(shù)語(yǔ)和定義 4章公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立的背景環(huán)境 4.1公司的內(nèi)外部環(huán)境 4.2相關(guān)方的需求和期望 4.4管理體系及其過(guò)程 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 5.2管理方針 5.3崗位職責(zé)與權(quán)限 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.3變更的策劃 207.1資源 20 237.4顧客溝通/信息交流 7.5文件化信息 24 8.1運(yùn)行的策劃和控制 25 268.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 288.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.5銷售和服務(wù)提供 8.6產(chǎn)品放行 369章績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核 9.3管理評(píng)審 40 10.1總則 10.2不合格與糾正措施 43附錄A:質(zhì)量管理職能分配表 44附錄B:環(huán)境管理職能分配表 1ZHLD/QEM.SC-2016《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè))是依據(jù)IS09001:2015和ISO14001:2015兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。經(jīng)“質(zhì)量/環(huán)境行政主管”審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布，于二0一六年五月十八日正式實(shí)本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》是公司貫徹實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，開(kāi)展質(zhì)量/環(huán)境策劃、質(zhì)量/環(huán)境管理控制的依據(jù)，是公司提供質(zhì)量/環(huán)境保證和質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，其他文件不得與其相矛盾。要求公司各部門和各類人員高度重視，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量方針：以精益設(shè)計(jì)、積極創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷追求質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，向顧客與社會(huì)提供高效、節(jié)能、適用的清潔能源烘干解決方案。環(huán)境方針：污染預(yù)防，全員環(huán)保，自覺(jué)遵守國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)，并保障所需資源的投入。七、合同履約率100%;八、顧客滿意率不低于85%;十二、噪聲、污水、固體廢棄物合法排放。0.3章公司組織機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖0.4章管理職責(zé)描述0.4.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b)組織對(duì)可能影響產(chǎn)品的顧客滿意、環(huán)境符合性的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并組織應(yīng)對(duì)措施；c)確保必要資源的投入，激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)，營(yíng)造良好的內(nèi)部環(huán)d)主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)的實(shí)施、管理體系的改進(jìn)和質(zhì)量/環(huán)e)組織確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)，支持各部門管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用，支持所有員工對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。0.4.2管理體系負(fù)責(zé)人a)代表最高管理者負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并確保組織實(shí)施、管理、控制、協(xié)調(diào)、落實(shí)，以提高顧客滿意度及環(huán)境績(jī)效；b)負(fù)責(zé)管理企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系及認(rèn)證工作；c)組織公司進(jìn)行內(nèi)部審核工作，向最高管理者報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進(jìn)；d)有權(quán)責(zé)成各部門或人員采取糾正預(yù)防措施；e)在全公司內(nèi)倡導(dǎo)提高顧客滿意度的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)；f)組織各部門對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證。0.4.3xxxX部a)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)更新、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)申報(bào)等工作；b)負(fù)責(zé)技術(shù)調(diào)研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃，組織開(kāi)發(fā)過(guò)程的輸入、輸出、驗(yàn)證、確認(rèn)的評(píng)審，開(kāi)發(fā)過(guò)程質(zhì)量控制。c)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的變更、評(píng)審及修改工作，及時(shí)滿足客戶和實(shí)際需求。d)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中內(nèi)部之間及與外部合作方的接口管理與對(duì)其進(jìn)行的監(jiān)測(cè)、評(píng)e)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施的制定。f)負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)故障的分析及改進(jìn)。g)負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，搜集公司技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。h)負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化日常工作的管理，負(fù)責(zé)技術(shù)文件(圖紙、工藝文件等)的編制、審批、修訂、解釋與歸檔工作。i)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的專利申報(bào)。j)負(fù)責(zé)科技成果鑒定、申報(bào)工作。h)負(fù)責(zé)協(xié)助營(yíng)銷部對(duì)外協(xié)加工方進(jìn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)工作。i)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；a)主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持與指導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施及管理，項(xiàng)目物資采購(gòu)，項(xiàng)目實(shí)施中質(zhì)量/環(huán)境問(wèn)題處理、分析，售后服務(wù)實(shí)施及計(jì)量管理等工作；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)施方案編制，項(xiàng)目實(shí)施中風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施制定。c)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目安裝、調(diào)試工作，負(fù)責(zé)安裝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等的編制。d)負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及質(zhì)量/環(huán)境控制。e)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題處理。f)負(fù)責(zé)售后服務(wù)具體事項(xiàng)的實(shí)施。g)負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包、分包部分的管理、監(jiān)督、評(píng)價(jià)。h)負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇。i)負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。j)負(fù)責(zé)對(duì)公司項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程中質(zhì)量/環(huán)境問(wèn)題進(jìn)行處理、統(tǒng)計(jì)、分析，反饋k)負(fù)責(zé)對(duì)公司可能用到或受顧客委托保管的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理。1)負(fù)責(zé)歸口管理公司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及計(jì)量器具的計(jì)量、鑒定工作。m)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；L)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中環(huán)境因素的管理；a)主要負(fù)責(zé)新市場(chǎng)拓展，老市場(chǎng)維護(hù)，招投標(biāo)組織、合同談判、款項(xiàng)回收，新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，設(shè)備采購(gòu)等工作；b)負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展、維護(hù)、產(chǎn)品銷售；c)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，搜集市場(chǎng)數(shù)據(jù)。識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及制定建議措施提供高層決策；根據(jù)市場(chǎng)情況提出新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備建議；d)負(fù)責(zé)與利益相關(guān)方溝通與關(guān)系維護(hù)；e)負(fù)責(zé)顧客滿意度監(jiān)視、測(cè)量與分析、評(píng)價(jià)，制定改善顧客滿意度建議措施；f)負(fù)責(zé)顧客抱怨、投訴等的處理組織；g)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。a)主要負(fù)責(zé)人事、行政管理及公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系；b)負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、人員能力評(píng)定組織等工作；c)負(fù)責(zé)薪酬、績(jī)效管理；d)負(fù)責(zé)員工關(guān)系管理；c)負(fù)責(zé)公司管理體系、制度的管理；d)負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審工作；e)負(fù)責(zé)辦公室環(huán)境、辦公用品、車輛使用等后勤管理；f)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。a)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；以上各部門職責(zé)描述，包含但不限于上述所列，凡是與體系有關(guān)的工作均在各部門職責(zé)范圍之列，公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量職能分配表詳見(jiàn)附錄A,公司與a)在質(zhì)量方面，本公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求b)在環(huán)境方面，規(guī)范全公司環(huán)境行為，確保環(huán)境方針的貫徹，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境2章引用標(biāo)準(zhǔn)的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)ISO9000:2015質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系——要求ISO14001:2015環(huán)境管理體系——要求及使用指南3章術(shù)語(yǔ)和定義4章公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立的背景環(huán)境4.1公司的內(nèi)外部環(huán)境系(以下簡(jiǎn)稱管理體系)預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等),這些因素包括需要考慮的正面和負(fù)面的因素。并對(duì)這最高管理層確保在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃各部門在各自業(yè)務(wù)過(guò)程中對(duì)可能影響業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)預(yù)監(jiān)視，并進(jìn)行分析，確定其可能的影響并制定對(duì)策措施，4.2相關(guān)方的需求和期望更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生影響公司的相關(guān)方包括：客戶(最終使用者以及直接客戶)、股東、供方、員工、相關(guān)政府部門(包括辦公園區(qū)管理部門)、咨詢單位等。公司各相關(guān)部門應(yīng)建立管理流程，分別對(duì)相關(guān)方的需求及期望進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)，并對(duì)這類需求及期望進(jìn)行評(píng)審、公司各部門應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。4.2.3相關(guān)文件《銷售管理控制程序》《采購(gòu)控制程序》《信息交流和溝通控制程序》《環(huán)境管理規(guī)范》4.3管理體系范圍4.3.1公司按ISO9001:2015及ISO14001:2015的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系，以達(dá)到以下目的：a)證實(shí)公司具有持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)b)通過(guò)管理體系的有效應(yīng)用，包括管理體系改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。c)提升環(huán)境績(jī)效；履行合規(guī)義務(wù)；實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。4.3.2管理體系覆蓋范圍公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋范圍為：烤房設(shè)備設(shè)計(jì)、銷售及服務(wù)；4.3.3刪減說(shuō)明按IS09001:2015及IS014001:2015的要求建立和實(shí)施體系，未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求做任4.4管理體系及其過(guò)程公司根據(jù)IS09001:2015及IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際和特點(diǎn)，運(yùn)用過(guò)程方法，結(jié)合PDCA管理循環(huán)及基于風(fēng)險(xiǎn)的思維方法，對(duì)本公司的質(zhì)量/環(huán)境進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和本公司通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制：a)對(duì)管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出，確定過(guò)程的順序和相互作用，確定和提供每個(gè)過(guò)程所需的資源；b)編制過(guò)程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，確保這些過(guò)程的c)規(guī)定實(shí)施過(guò)程的相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；d)編制《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》,確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過(guò)程失效對(duì)產(chǎn)品和顧客滿意帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對(duì)措施；e)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，定期進(jìn)行管理體系評(píng)審，必要時(shí)變更過(guò)程，以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；f)采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以實(shí)現(xiàn)要求的結(jié)果。公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程及其相互之間關(guān)系的策劃可見(jiàn)第8章。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1針對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾a)推動(dòng)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施，推動(dòng)管理體系在公司整體績(jī)效中發(fā)揮作用，由行政主管對(duì)管理體系日常事務(wù)進(jìn)行監(jiān)視，確保實(shí)施b)建立公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針，在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立公司管理目標(biāo)，并確保方針目標(biāo)與公司的戰(zhàn)略方向保持一致并通過(guò)內(nèi)b)推動(dòng)按照管理體系要求識(shí)別業(yè)務(wù)過(guò)程，提高全體員工過(guò)程方法的意識(shí)，促進(jìn)d)建立有效的溝通渠道，如內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)信息溝通等，溝通符e)確保崗位職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作f)定期進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)，以確保體系持續(xù)有效，實(shí)現(xiàn)5.1.2以顧客滿意、環(huán)境因素為關(guān)注焦點(diǎn)到識(shí)別：d)努力致力于增強(qiáng)顧客滿意、實(shí)現(xiàn)污5.2管理方針本公司最高管理者負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境管理方針，5.2.1質(zhì)量/環(huán)境管理方針詳見(jiàn)本手冊(cè)0.2管理方針章節(jié)。5.2.2方針的制定方針的制定應(yīng)滿足以下要求(但不限于):c)包括對(duì)滿足產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求、5.2.3方針的溝通a)管理層通過(guò)各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)b)在每次管理評(píng)審會(huì)議上，最高管理者組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和最高管理者結(jié)合公司實(shí)際，制定合理的公司組織公司組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)本手冊(cè)0.3章節(jié)，各部門職責(zé)權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)0.4章。部門各崗6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施管理體系主要用途之一是作為預(yù)防工具，通營(yíng)環(huán)境及相關(guān)方需求和期望，識(shí)別出需應(yīng)對(duì)系有效性、實(shí)現(xiàn)改進(jìn)結(jié)果以及防止不利影響的前提基于風(fēng)險(xiǎn)的思維方法，對(duì)管理體系各過(guò)程進(jìn)行控制。公司根持適宜的《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》,明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別制、及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的跟蹤要求，以減輕風(fēng)險(xiǎn)并使風(fēng)險(xiǎn)保6.1.2環(huán)境因素對(duì)公司設(shè)計(jì)研發(fā)、銷售和服務(wù)過(guò)程及相關(guān)場(chǎng)所的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以使公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素得到有效控制。a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素；b)行政主管組織環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素；c)識(shí)別環(huán)境因素必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)方面；d)識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型：7、工業(yè)“三廢”;8、噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；9、對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響；10、水、電、煤氣及原材料12、其他需要識(shí)別的環(huán)境因素。詳見(jiàn)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》6.1.3合規(guī)義務(wù)為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、銷售和服務(wù)過(guò)程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求，建立并保持《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》、《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》,并組織實(shí)施，確保合規(guī)義6.1.4措施的策劃公司對(duì)識(shí)別的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行應(yīng)對(duì)策劃，并在管理體系運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行實(shí)施，并在適當(dāng)時(shí)評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)措施的有效性。這些應(yīng)對(duì)措施可包括活動(dòng)過(guò)程開(kāi)發(fā)；過(guò)程、產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測(cè)量；產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)；糾正措施；規(guī)定、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；培訓(xùn)及使用有能力的人員；對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行績(jī)效分析等方面。具體的措施通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃或在方案書、計(jì)劃書、合同書、作業(yè)指導(dǎo)書或相關(guān)的評(píng)審報(bào)告等文件中進(jìn)行策劃，并按策劃要求實(shí)施及分析評(píng)價(jià)。6.1.5相關(guān)文件《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別及影響評(píng)價(jià)控制程序》《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1管理目標(biāo)管理目標(biāo)是建立在管理方針的基礎(chǔ)之上，是保證管理方針實(shí)現(xiàn)的具體落實(shí)，是評(píng)價(jià)公司管理體系有效性的重要依據(jù)。為更好地實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)，公司將管理總目標(biāo)分解到了各職能部門及相關(guān)公司管理目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定并正式批準(zhǔn)頒布實(shí)施，詳見(jiàn)本手冊(cè)“0.2管理方針、目標(biāo)”。管理目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、實(shí)施、評(píng)審、修訂，依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，確保管理目標(biāo)滿足以下要求：i)與公司管理方針相一致；j)滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保的要求；k)是量化的，可測(cè)量的(可行時(shí));1)切合公司和崗位實(shí)際，具有可操作性；m)在與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的職能部門得到分解并貫徹實(shí)施；n)制定相應(yīng)的保證措施，確保各職能部門管理分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。o)每年至少一次由行政主管對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總，并報(bào)總經(jīng)理。p)修訂后的目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門。6.2.2管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃策劃如何實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)時(shí)，可通過(guò)策劃“4W1H”活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)，即What-要做什么;為更好的實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)，公司將管理總目標(biāo)分解到各職能部門及相關(guān)層次及相關(guān)管理體系活動(dòng)過(guò)程，按照“4W1H”方法策劃、實(shí)施并定期統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)，以確認(rèn)管理目標(biāo)的有效性。詳見(jiàn)“管理目標(biāo)分解一覽表”。6.3變更的策劃當(dāng)出現(xiàn)新的情況，管理體系有變更需要時(shí)(如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求、人員、技術(shù)、工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境方面的需求等),需對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，具體的要求還須與公司其他管理體系文件(如：《銷售管理控制程序》、《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》、《項(xiàng)目實(shí)施控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》等)規(guī)定的要求一致，以保持管理體系的完整性。變更策劃時(shí)考慮如下方面：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完整性；c)變更所需資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。7.1.1總則a)資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、需要的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1設(shè)施的識(shí)別a)工作場(chǎng)所(辦公場(chǎng)所、臨時(shí)設(shè)施等);b)設(shè)備和工具(計(jì)算機(jī)、測(cè)試儀器)和計(jì)算機(jī)軟件；c)支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))通迅設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。7.1.3.2設(shè)施的提供、驗(yàn)收、使用及報(bào)廢：b)公司采購(gòu)或自制的設(shè)施(含軟件)由相關(guān)部門組織驗(yàn)收并進(jìn)行統(tǒng)一管理；c)使用人員應(yīng)按操作規(guī)程或使用說(shuō)明書，正確使用設(shè)施并作好7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境程運(yùn)行環(huán)境應(yīng)考慮如下方面：社會(huì)因素(如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗);心理因素(如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定);物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等)。7.1.4.1對(duì)工作環(huán)境有影響的因素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，并對(duì)工作環(huán)境中人的因?yàn)轭櫩吞峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。公司工作環(huán)境涉及的場(chǎng)所主7.1.4.2辦公環(huán)境行政部監(jiān)視辦公園區(qū)可能對(duì)公司正常辦公可能排統(tǒng)一的衛(wèi)生值日，定期對(duì)公司進(jìn)行衛(wèi)生打掃。各部門負(fù)責(zé)7.1.4.3服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境a)服務(wù)所在地工作環(huán)境狀況，由工程技術(shù)部在前期調(diào)研時(shí)進(jìn)行策劃和安排，必要時(shí)，與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)方進(jìn)行必要的溝通并將所需管理、控制b)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲、廢料、廢品、廢物、廢油等的處理，按公司及服務(wù)場(chǎng)所相關(guān)方的要求執(zhí)行。c)合理配置現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員，合理排班、值班，確保服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員工作情緒穩(wěn)定，工作開(kāi)展順利。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過(guò)程中所用到的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由技術(shù)研發(fā)部及工程技術(shù)部負(fù)責(zé)保管和維護(hù)所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備適合活動(dòng)類型；得到維護(hù)，確保持續(xù)適合其用途。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或技術(shù)研發(fā)部、工程技術(shù)部認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)實(shí)施以下措施：1)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若無(wú)此等標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；2)予以調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；3)對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；4)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；5)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；6)此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予7.1.6知識(shí)管理進(jìn)行總結(jié)沉淀、分析、提煉，以改進(jìn)本部門工作質(zhì)量、過(guò)程效率產(chǎn)品質(zhì)量、成本和交貨期績(jī)效。同時(shí)，審視現(xiàn)有的知識(shí)，確知識(shí)和知識(shí)更新。知識(shí)管理的內(nèi)容至少包括：設(shè)計(jì)件；項(xiàng)目完成后的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；技巧和安裝工程標(biāo)準(zhǔn)；主要不符內(nèi)容；現(xiàn)場(chǎng)獲取的經(jīng)驗(yàn)和失效分析等。同時(shí)知識(shí)管7.2能力行政部組織各部門編制《崗位說(shuō)明書》,明確每一個(gè)崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批據(jù)，從而使與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員均是能夠勝任的。公司制定序》,對(duì)從事影響質(zhì)量/環(huán)境體系績(jī)效及有效性的人員，按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，需要時(shí)，通過(guò)教育、培訓(xùn)、7.3意識(shí)7.4顧客溝通/信息交流7.4.1行政部是公司信息的綜合管理部門，應(yīng)采用各種形式，明確對(duì)管理體系有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通的方式及實(shí)施方法，以確保公司不同層次和職能部門之間的信息及時(shí)得到傳遞和溝通，以達(dá)到相互理解、相互配合、相互協(xié)調(diào)。7.4.2緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由有關(guān)人員直接傳遞到總經(jīng)理處進(jìn)行處理。7.4.3為確保公司內(nèi)部部門之間及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)進(jìn)行信息溝通，公司建立并保持了《信息交流溝通控制程序》,為內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)提供程序準(zhǔn)則，以確保受到質(zhì)量、環(huán)境影響的員工及其他相關(guān)方參與和支持公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.4.4各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流與溝通。具體實(shí)施詳見(jiàn)《信息交流溝通控制程序》7.5文件化信息7.5.1管理體系所需的文件化信息各部門應(yīng)根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及實(shí)際需要，編制、保持所需的文件、記錄、圖片等文件化信息，考慮如下方面：a)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；b)業(yè)務(wù)過(guò)程中確定的為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性，為確保證實(shí)已按策劃要求實(shí)施及證明符合性所需的形成文件的信息；7.5.2文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制公司建立并實(shí)施《文件控制程序》和《記錄控制程序》,以控制管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求及公司管理體系運(yùn)行所必須的文件和記錄，包括其創(chuàng)建、更新和控制，以確保符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及體系運(yùn)行具有有效性。詳見(jiàn)《文件控制程序》和《記錄控制程序》8.1運(yùn)行的策劃和控制公司根據(jù)顧客、市場(chǎng)需要、法律法規(guī)要求和承諾，全面識(shí)別、策劃并實(shí)施滿足質(zhì)量和環(huán)境規(guī)定要求所必需的過(guò)程、及其先后順序和相互作用并對(duì)其實(shí)施控制。8.1.1在策劃產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，公司將通過(guò)以下方面的措施對(duì)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的提供符合要求：a)確定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求；b)確定過(guò)程運(yùn)行及產(chǎn)品和服務(wù)接收的準(zhǔn)則。c)確定所需提供的資源和設(shè)施；d)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；e)在必要的范圍和程度上，保持、保留為過(guò)程及產(chǎn)品或服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的文件、記錄。對(duì)變更進(jìn)行控制，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，按照6.3的要求實(shí)施，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。公司應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程受控，對(duì)外部提供的過(guò)程實(shí)施控制或施加影響，并規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度，詳見(jiàn)8.4。8.1.2從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供的主要過(guò)程及過(guò)程中的環(huán)境控制要求進(jìn)行識(shí)別和策劃，應(yīng)考慮：a)適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b)適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通為使公司及時(shí)、準(zhǔn)確、充分地了解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)望，公司針對(duì)以下方面信息對(duì)與顧客溝通的渠道、方式1)產(chǎn)品和服務(wù)的信息：包括顧客的要求或潛在要求，以國(guó)際或國(guó)家的法規(guī)、行2)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的變更；3)顧客反