PAGE衛(wèi)生院醫(yī)療物資采購制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院醫(yī)療物資采購管理，規(guī)范采購行為，確保醫(yī)療物資質量，保障醫(yī)療工作順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內所有醫(yī)療物資的采購活動，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。質量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質量可靠、性能優(yōu)良的醫(yī)療物資，保障患者安全。效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受內部監(jiān)督和社會監(jiān)督。二、采購組織與職責1.采購領導小組組成：由衛(wèi)生院領導班子成員、相關職能部門負責人等組成。職責：負責制定采購政策和戰(zhàn)略，審議采購計劃和預算。對重大采購項目進行決策，監(jiān)督采購過程。2.采購部門人員配備：設采購專員若干名，負責具體采購業(yè)務。職責：根據采購需求，編制采購計劃，組織實施采購活動。收集供應商信息，建立供應商檔案，進行供應商評估和管理。負責采購合同的起草、簽訂、執(zhí)行和管理。協調采購過程中的相關事宜，確保采購任務按時完成。3.使用部門職責：根據實際工作需要，提出醫(yī)療物資采購申請，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數量、質量要求等。參與采購物資的驗收工作，對物資的質量、性能等進行評價。配合采購部門做好采購相關工作，提供必要的技術支持和信息反饋。三、采購計劃與預算管理1.采購計劃編制使用部門應定期（每月/每季度）根據醫(yī)療業(yè)務發(fā)展、庫存情況等因素，編制采購申請計劃。采購申請計劃應詳細列出所需采購物資的名稱、規(guī)格、數量、預計采購時間等信息，并提交給采購部門。采購部門匯總各使用部門的采購申請計劃后，結合庫存狀況、市場供應情況等進行綜合分析，編制衛(wèi)生院年度/月度采購計劃。采購計劃應明確采購物資的類別、數量、采購時間安排等內容。2.采購預算管理采購部門根據采購計劃編制采購預算，報財務部門審核。采購預算應涵蓋各類醫(yī)療物資的采購費用，包括物資價款、運輸費、稅費等。財務部門應嚴格審核采購預算，確保預算的合理性和準確性。采購預算經衛(wèi)生院領導審批后執(zhí)行，不得隨意突破。在采購過程中，如因特殊情況需要調整采購預算，采購部門應提出書面申請，說明調整原因和金額，報經領導審批后，由財務部門進行相應調整。四、供應商管理1.供應商選擇采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商信息進行整理和篩選，建立供應商備選庫。根據采購物資的類別和特點，制定供應商評估標準。評估標準應包括供應商的資質信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。采購部門組織相關人員對備選供應商進行實地考察和評估?？疾靸热莅ü痰纳a經營場所、生產設備、質量管理體系、人員配備等情況。根據評估結果，選擇合格的供應商納入供應商名錄。2.供應商考核采購部門定期（每年/每半年）對供應商進行考核?？己藘热莅ü镔Y的質量、交貨期、價格、售后服務等方面。建立供應商考核檔案，記錄考核結果。對考核不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應取消其供應商資格。3.供應商關系維護采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解市場動態(tài)和供應情況。對于供應商提出的合理建議和意見，應認真研究和采納。在采購過程中，如出現供應物資質量問題或交貨延遲等情況，采購部門應及時與供應商協商解決。對于給衛(wèi)生院造成損失的，應按照合同約定要求供應商承擔相應責任。五、采購流程1.采購申請使用部門根據實際工作需要，填寫采購申請表。采購申請表應詳細填寫采購物資的名稱、規(guī)格、數量、質量要求、用途、預計采購時間等信息，并由部門負責人簽字確認。采購申請表提交給采購部門后，采購專員對申請表進行初審。初審內容包括采購申請的合理性、完整性、合規(guī)性等方面。如初審通過，采購專員將申請表提交給采購部門負責人審批。2.采購審批采購部門負責人根據采購申請的金額、性質等因素進行審批。對于金額較小的采購申請，采購部門負責人可直接審批；對于金額較大或重大采購項目，采購部門負責人應提交采購領導小組審議后，報衛(wèi)生院領導審批。經審批同意的采購申請，采購專員方可組織實施采購活動。如采購申請未獲批準，采購專員應及時通知使用部門，并說明原因。3.采購實施采購專員根據采購審批結果，選擇合適的采購方式進行采購。常見的采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。采購方式的選擇應符合相關法律法規(guī)和衛(wèi)生院的規(guī)定。對于公開招標、邀請招標等采購項目，采購專員應按照規(guī)定程序發(fā)布招標公告或招標文件，組織開標、評標等活動。評標過程應嚴格按照評標標準進行，確保評標結果公正、公平。對于競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等采購項目，采購專員應與供應商進行談判、協商，確定采購價格、交貨期、質量標準等條款，并簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，確保合同的合法性和有效性。4.采購驗收采購物資到貨后，采購部門應及時通知使用部門和質量控制部門進行驗收。驗收人員應根據采購合同和相關標準，對采購物資的名稱、規(guī)格、數量、質量、性能等進行逐一核對。驗收合格的采購物資，驗收人員應在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的采購物資，采購部門應及時與供應商聯系，要求其退換貨或承擔相應責任。質量控制部門應對采購物資的質量進行抽檢，確保采購物資符合質量要求。如發(fā)現采購物資存在質量問題，應及時采取措施進行處理，防止問題擴大。5.采購付款采購物資驗收合格并辦理入庫手續(xù)后，采購部門應根據采購合同約定，及時辦理付款手續(xù)。付款申請應附采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關憑證，經采購部門負責人審核后，報財務部門審批。財務部門應嚴格審核付款申請，確保付款金額準確無誤，付款手續(xù)齊全合規(guī)。審核通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間向供應商支付貨款。六、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括采購物資的名稱、規(guī)格、數量、質量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。采購專員應在采購合同簽訂前，對合同條款進行認真審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性等方面。如發(fā)現合同條款存在問題，應及時與供應商協商修改。采購合同經雙方簽字蓋章后生效。采購專員應將采購合同副本交財務部門、使用部門等相關部門存檔，以備查閱。2.合同執(zhí)行采購部門和使用部門應按照采購合同約定，履行各自的義務。采購部門應及時跟蹤采購物資的供應情況，確保供應商按時交貨；使用部門應做好采購物資的接收和使用工作，如發(fā)現問題應及時通知采購部門。在合同執(zhí)行過程中，如出現合同變更、解除等情況，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂相關補充協議或解除合同協議。合同變更、解除等協議應報衛(wèi)生院領導審批后執(zhí)行。3.合同檔案管理采購部門應建立采購合同檔案，對采購合同進行分類歸檔管理。采購合同檔案應包括合同正本、副本、補充協議、解除合同協議、驗收報告、發(fā)票等相關資料。采購合同檔案應妥善保管，保存期限按照國家法律法規(guī)和衛(wèi)生院的規(guī)定執(zhí)行。在保存期限內，采購合同檔案不得隨意銷毀或丟失。如因工作需要查閱采購合同檔案，應辦理相關借閱手續(xù)，并在規(guī)定時間內歸還。七、采購監(jiān)督與審計1.內部監(jiān)督衛(wèi)生院應建立健全采購內部監(jiān)督機制，加強對采購活動的全過程監(jiān)督。采購領導小組應定期對采購工作進行檢查和指導，及時發(fā)現和解決采購過程中存在的問題。采購部門應定期向衛(wèi)生院領導匯報采購工作進展情況，接受領導的監(jiān)督和檢查。采購部門應建立采購工作臺賬，詳細記錄采購項目的名稱、采購方式、采購金額、供應商等信息，便于內部監(jiān)督和管理。使用部門和其他相關部門有權對采購活動提出意見和建議，對發(fā)現的違規(guī)行為應及時向采購領導小組或衛(wèi)生院領導報告。采購領導小組或衛(wèi)生院領導應及時對報告的問題進行調查處理，并將處理結果反饋給相關部門和人員。2.審計監(jiān)督衛(wèi)生院財務部門應定期對采購項目進行審計。審計內容包括采購預算執(zhí)行情況、采購合同簽訂和執(zhí)行情況、采購物資驗收情況、采購付款情況等方面。審計部門應不定期對采購活動進行專項審計。專項審計內容包括重大采購項目的決策過程、采購方式的選擇、評標過程的公正性等方面。審計部門應出具審計報告，