適用業(yè)務(wù)場景本流程及模板適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合作中的合同管理，包括但不限于：采購物資與服務(wù)、項目外包合作、知識產(chǎn)權(quán)許可、業(yè)務(wù)合作協(xié)議、租賃合同等場景。當企業(yè)與外部單位或個人建立合作、明確雙方權(quán)利義務(wù)時，需通過標準化審批流程保證合同合規(guī)性、風險可控性及流程規(guī)范性，避免因合同條款疏漏導(dǎo)致法律或經(jīng)濟損失。審批流程操作步驟一、合同發(fā)起與初步準備需求提出與資料收集業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，明確合作方基本信息（名稱、地址、法定代表人等）、合作內(nèi)容、服務(wù)標準、期限、金額等核心要素。收集合作方資質(zhì)證明（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書）、過往合作業(yè)績（如有）等輔助材料，保證合作方具備履約能力。合同草案擬定業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作內(nèi)容，參照企業(yè)標準合同模板或根據(jù)實際情況擬定合同草案，條款需包括：合同主體、合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、價款及支付方式、違約責任、爭議解決方式、保密條款、生效條件等核心內(nèi)容。草擬完成后，部門內(nèi)部進行初步審核，保證內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求一致，無遺漏關(guān)鍵條款。提交審批申請登錄企業(yè)合同管理系統(tǒng)（或通過OA系統(tǒng)），填寫《合同審批申請表》，合同草案、合作方資質(zhì)材料、需求說明等附件，選擇審批流程路徑，提交至部門負責人審核。二、部門級審核業(yè)務(wù)部門負責人審核部門負責人重點審核：合同內(nèi)容的業(yè)務(wù)必要性（是否符合部門年度計劃）、合作方選擇的合理性（是否通過比價或詢價流程）、條款與業(yè)務(wù)需求的匹配度（如服務(wù)標準、交付期限是否明確）。審核通過后，在系統(tǒng)中簽署意見，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；若需修改，注明修改意見退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整。法務(wù)部門審核（如涉及）法務(wù)部門審核合同草案的合法性、合規(guī)性及風險點，包括：主體資格：合作方是否為合法注冊實體，法定代表人是否有效；條款合規(guī)：是否符合《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，是否存在顯失公平、免責條款等風險；權(quán)利義務(wù)：雙方責任是否明確，違約責任是否合理，爭議解決方式是否約定明確（如仲裁或訴訟管轄地）。法務(wù)審核通過后簽署意見；若存在重大風險，出具《法律風險提示函》，業(yè)務(wù)部門需根據(jù)意見修改后重新提交。財務(wù)部門審核財務(wù)部門重點審核：合同金額的準確性（是否符合預(yù)算）、付款方式與周期（是否與企業(yè)資金流匹配）、稅費承擔約定是否清晰、是否涉及保證金或預(yù)付款（資金安全風險）。審核通過后簽署意見；若涉及超預(yù)算或資金風險，需注明調(diào)整建議并報財務(wù)負責人審批。三、領(lǐng)導(dǎo)審批與最終確認分級審批根據(jù)合同金額及重要性，確定最終審批人：金額≤5萬元（或企業(yè)規(guī)定標準）：由分管業(yè)務(wù)副總審批；5萬元＜金額≤50萬元：由總經(jīng)理審批；金額＞50萬元：提交總經(jīng)理辦公會或董事會集體審議。審批人重點審核：合同整體戰(zhàn)略匹配度（是否符合企業(yè)長期發(fā)展目標）、資源投入的合理性、風險與收益平衡性。審批通過與定稿所有審批環(huán)節(jié)通過后，系統(tǒng)自動《合同審批匯總表》，確認合同最終版本。業(yè)務(wù)部門根據(jù)審批意見完成最終定稿，加蓋企業(yè)合同專用章（或公章），保證“騎縫章”齊全。四、合同簽署與歸檔合同簽署由法定代表人（或授權(quán)委托人，需附授權(quán)委托書）與合作方簽署合同，保證雙方簽字/蓋章清晰、完整。若為電子合同，通過合法電子簽名平臺簽署，保證法律效力。分發(fā)與執(zhí)行合同簽署后，原件由行政部（或檔案室）統(tǒng)一留存，業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門分派復(fù)印件或電子版本，明確執(zhí)行責任人及時間節(jié)點。歸檔管理合同執(zhí)行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門整理合同審批資料（包括申請表、草案、審核意見、簽署原件等），提交行政部歸檔，保證檔案完整、可追溯，保存期限符合企業(yè)檔案管理規(guī)定（一般為合同終止后10年）。合同審批流程表模板序號合同名稱合同編號申請人所屬部門合同類型合作方名稱合同金額（元）審批環(huán)節(jié)審批意見審批人審批時間備注1辦公設(shè)備采購合同HT-2024-001*明行政部采購合同科技有限公司58,000業(yè)務(wù)部門審核同意*華2024-03-01需附報價單2軟件服務(wù)外包合同HT-2024-002*敏技術(shù)部服務(wù)外包合同信息有限公司120,000法務(wù)審核條款需修改第5條*磊2024-03-03修改后重新提交3市場推廣合作協(xié)議HT-2024-003*強市場部合作協(xié)議傳媒有限公司85,000財務(wù)審核付款周期調(diào)整為60天*靜2024-03-05需補充預(yù)算表4辦公室租賃合同HT-2024-004*麗行政部租賃合同商業(yè)地產(chǎn)公司36,000/年總經(jīng)理審批同意*總2024-03-08租期3年關(guān)鍵注意事項內(nèi)容準確性合同中的名稱、金額、日期、合作方信息等關(guān)鍵要素需與實際業(yè)務(wù)完全一致，避免因筆誤導(dǎo)致爭議；條款表述需清晰、無歧義，如“不可抗力”需明確定義范圍及處理方式。審批時效性各審核環(huán)節(jié)需在2個工作日內(nèi)完成反饋，緊急合同可啟動“加急審批”流程，保證業(yè)務(wù)進度不受影響；若審批環(huán)節(jié)超時未反饋，申請人可向上級或流程管理部門催辦。歸檔完整性合同審批過程中的所有材料（包括修改痕跡、溝通記錄、附件等）需一并歸檔，禁止僅保存最終版本；電子合同需保證存儲介質(zhì)安全，定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。保密要求合同內(nèi)容涉及企業(yè)商業(yè)秘密（如核心技術(shù)、定價策略等）的，需在合同中明保證密條款，