知名碑酒公司質(zhì)量手冊(cè)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。()25萬(wàn)份精華管理資料,2萬(wàn)多集管理視頻講座()專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料0.1批準(zhǔn)本《質(zhì)量手冊(cè)》由品管部組織編寫(xiě)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿(mǎn)足客戶(hù)及消費(fèi)者需求,參照GB/T19001:idtISO9001:質(zhì)量管理體系,建立了深圳青島啤酒朝日有限公司質(zhì)量體系,經(jīng)審查,符合本公司質(zhì)量體系的實(shí)際情況和質(zhì)量保證模式的原則要求,能夠做為對(duì)需方進(jìn)行質(zhì)量保證或第三方對(duì)本公司進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審(認(rèn)證)時(shí)的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)一經(jīng)批準(zhǔn),即成為全公司的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)全體員工行動(dòng)的準(zhǔn)則,各部門(mén)、全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特此批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。本手冊(cè)版本:B本版審核日期:5月批準(zhǔn):管理者代表______________日期_______________總經(jīng)理_______________日期_______________

0.2公司簡(jiǎn)介深圳青島啤酒朝日有限公司,由青島啤酒股份有限公司、日本朝日啤酒株式會(huì)社、日本伊藤忠株式會(huì)社和日本住金物產(chǎn)株式會(huì)社合資建立,于1997年7月破土動(dòng)工,1999年3月2日試投料生產(chǎn),1999年7月22日正式開(kāi)業(yè)。生產(chǎn)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外不同消費(fèi)需求的青島啤酒和朝日啤酒。先進(jìn)的制造工藝和檢測(cè)手段是生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的重要保證,本公司主要生產(chǎn)設(shè)備是按照純生啤酒生產(chǎn)工藝從德國(guó)全套引進(jìn),應(yīng)用微機(jī)技術(shù)管理生產(chǎn)全過(guò)程,擁有現(xiàn)代化的檢測(cè)設(shè)備,檢測(cè)手段達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。法人代表:金志國(guó)通訊地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)洪橋頭Add:hongqiaotouP.R.China電話(huà)(Tel):0755—7057999傳真(Fax):0755—7057164郵編(Postcode):518105

0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.3.1深圳青島啤酒朝日有限公司的質(zhì)量方針是全體員工總的質(zhì)量宗旨和方向,全體員工要以質(zhì)量方針和目標(biāo)作為行為的準(zhǔn)則和方向,遵守《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)質(zhì)量法令、法規(guī)。實(shí)施有效的質(zhì)量改進(jìn),指導(dǎo)質(zhì)量體系的不斷完善。0.3.1.1質(zhì)量方針”質(zhì)量第一,衛(wèi)生第一”,經(jīng)過(guò)不斷實(shí)施有效的質(zhì)量改進(jìn),提供高質(zhì)量高品位的產(chǎn)品。0.3.1.2質(zhì)量目標(biāo)不斷滿(mǎn)足客戶(hù)日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求,生產(chǎn)讓客戶(hù)滿(mǎn)意的最高水平的商品。1范圍1總則《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系-要求,結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求。證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)體系的有效應(yīng)用,并持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程,旨在增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意。刪減因公司承擔(dān)的產(chǎn)品不涉及GB/T19001-idtISO9001:本標(biāo)準(zhǔn)第七章”7.3”節(jié)的內(nèi)容,因此對(duì)此章節(jié)進(jìn)行了刪減,其余章節(jié)均作了適合本公司質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定對(duì)該章節(jié)的刪減不影響公司提供、滿(mǎn)足顧客和用法規(guī)要求的產(chǎn)品能力,也不免除公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)編制依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn):1GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系—要求GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3.術(shù)語(yǔ)和定義本公司采用GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的定義和術(shù)語(yǔ)。4.質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按照GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系要求,建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實(shí)施,并持續(xù)改進(jìn),為此要求:依照質(zhì)量管理體系要求,對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別,編制相應(yīng)的程序文件;明確過(guò)程控制方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系;過(guò)程識(shí)別、確定監(jiān)視、測(cè)量和分析,對(duì)系統(tǒng)過(guò)程進(jìn)行管理,確保過(guò)程有效運(yùn)行;對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系,實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo);對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量,監(jiān)視和分析及采取改進(jìn)措施,是為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);建立描述本公司質(zhì)量管理體系基本結(jié)構(gòu)的《質(zhì)量手冊(cè)》;公司除標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的六個(gè)程序文件外,結(jié)合公司規(guī)模和活動(dòng)類(lèi)型過(guò)程及其相互作用的繁雜程序又編制了相關(guān)程序文件;為確保其過(guò)程有效策劃,適用和控制所需的支持性文件,作了明確的規(guī)定如:操作規(guī)程、管理制度。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量手冊(cè),其內(nèi)容:質(zhì)量管理體系的范圍,除因所提供產(chǎn)品的質(zhì)量,對(duì)”7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”章節(jié)進(jìn)行裁減作了說(shuō)明外,包括了GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)其余要求;程序文件的重要內(nèi)容或?qū)ζ涞囊?對(duì)過(guò)程順序和相互關(guān)系的描述。4.2.3文件控制公司為了保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的場(chǎng)所得到相應(yīng)文件的有效版本,對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件實(shí)施控制,記錄是一種特殊類(lèi)型的文件,對(duì)其控制在4.2.4條款中進(jìn)行詳細(xì)描述。品管部負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》并監(jiān)督實(shí)施,對(duì)文件控制規(guī)定了以下內(nèi)容:文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件的充分性;《質(zhì)量手冊(cè)》由品管部編寫(xiě),管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量體系程序文件由品管部編寫(xiě),品管部主管審核,管理者代表批準(zhǔn)。作業(yè)基準(zhǔn)書(shū)各部門(mén)編寫(xiě),編寫(xiě)部門(mén)主管審核,工廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。每年12月份品管部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行修改;文件更改由品管部”文件修改通知單”方式傳遞,各部門(mén)作好相應(yīng)更改記錄,被更改的原文由品管部收回;品管部作好負(fù)責(zé)建立公司總的”受控文件清單”,以確保文件使用部門(mén)獲得有關(guān)版本的適用文件;文件分為”受控”與”非受控”,按《文件控制程序》作好文件標(biāo)識(shí),確保文件清晰、易于識(shí)別;各部門(mén)負(fù)責(zé)各自對(duì)口單位外來(lái)文件的控制,建立收文登記,經(jīng)部門(mén)主管審批后傳遞相應(yīng)部門(mén);因工作需要保留的作廢文件,經(jīng)各部門(mén)主觀批準(zhǔn)后,放資料庫(kù)保存。4.2.4記錄制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》,對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、保存、處理實(shí)施有效控制。a)品管部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)建立文件化的質(zhì)量記錄管理程序,對(duì)各類(lèi)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、貯存、保管和處理作出統(tǒng)一規(guī)定;各部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)質(zhì)量記錄的日常管理;總務(wù)部負(fù)責(zé)公司檔案管理;應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各部門(mén)根據(jù)程序文件及質(zhì)量活動(dòng)需要而設(shè)立的質(zhì)量記錄表卡、臺(tái)帳,其編碼、版次按所依存的文件進(jìn)行,無(wú)依存文件的,由品管部統(tǒng)一確定,并登記留樣后,投入使用;體系程序所涉及的質(zhì)量記錄應(yīng)在文件中加以明確;各部門(mén)對(duì)各自相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)分類(lèi)、編目、保存;質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)需要作出具體規(guī)定,并安排適宜的環(huán)境保管,以防止丟失、損壞、變質(zhì)。保管方式應(yīng)便于存取和檢索。對(duì)過(guò)期及作廢質(zhì)量記錄檔案的處理,應(yīng)在相應(yīng)程序文件中作出規(guī)定。5質(zhì)量管理體系5.1管理承諾公司經(jīng)理經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立實(shí)施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性作業(yè)的承諾提供證據(jù)。采取培訓(xùn),會(huì)議或文件等方式使公司員工充分認(rèn)識(shí),滿(mǎn)足顧客的要求和法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性,不斷提高質(zhì)量意識(shí);負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審,執(zhí)行”管理評(píng)審程序”;確保公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其它相關(guān)方,當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望,并爭(zhēng)取超越這些需求和期望,總經(jīng)理應(yīng)從實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo),為此應(yīng)做到:經(jīng)過(guò)與銷(xiāo)售公司溝通實(shí)現(xiàn)識(shí)別和確定顧客的需求和期望;將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求,過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等;使轉(zhuǎn)化的要求滿(mǎn)足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客滿(mǎn)意、持續(xù)改進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新。質(zhì)量是我廠的立業(yè)之本,質(zhì)量第一是我廠一貫追求的目標(biāo);我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)以滿(mǎn)足顧客需求為標(biāo)準(zhǔn),在企業(yè)中樹(shù)立服務(wù)意識(shí),為內(nèi)外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù);經(jīng)過(guò)各種創(chuàng)新、糾正和預(yù)防措施,完善自身運(yùn)作,促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn),推動(dòng)企業(yè)管理水平不斷上層次、上水平,為企業(yè)、員工及股民創(chuàng)造更大的收益?？偨?jīng)理確保所制定的質(zhì)量方針:a)與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng);包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾;b)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架;c)在本廠內(nèi)得到溝通和理解;d)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理每年以簽定目標(biāo)責(zé)任書(shū)的形式,確保在廠內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)寫(xiě)入每年的目標(biāo)責(zé)任書(shū),而且應(yīng)是可測(cè)量的,并與質(zhì)量方針保持一致5.4.1.3品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《方針目標(biāo)管理程序》,確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立、分解和落實(shí)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃品管部應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,組織編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理應(yīng)確保:a)質(zhì)量管理體系的策劃滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系總要求的要求。b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)5.5.1.1.1總經(jīng)理是深圳青島啤酒朝日有限公司質(zhì)量保證活動(dòng)的核心,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé);5.5.1.1.2負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量保證體系并使其有效的運(yùn)行,確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);5.5.1.1.3負(fù)責(zé)建立質(zhì)量責(zé)任制,將質(zhì)量職責(zé)分配到副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、工廠部門(mén)長(zhǎng)、管理部門(mén)長(zhǎng)和各職能部門(mén),使其明確各自的質(zhì)量職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系,發(fā)揮各自的職能作用;5.5.1.1.4組織制定年度生產(chǎn)的方針目標(biāo),復(fù)審企業(yè)方針、目標(biāo)完成情況,親自組織進(jìn)行管理評(píng)審,并對(duì)評(píng)審做出決策,保證決策的有效貫徹實(shí)施;5.5.1.1.5負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和各項(xiàng)質(zhì)量指令;5.5.1.1.6負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系配備充分的資源。5.5.1.2副總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)5.5.1.2.1副總經(jīng)理是總經(jīng)理的助手,協(xié)助總經(jīng)理建立并不斷完善質(zhì)量體系;5.5.1.2.2具體負(fù)責(zé)制訂公司年度質(zhì)量方針和目標(biāo),并組織實(shí)施;5.5.1.2.3具體負(fù)責(zé)組織年度工作目標(biāo)的制訂、分配、實(shí)施和監(jiān)督;5.5.1.2.4負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)決策的實(shí)施情況;5.5.1.2.5總經(jīng)理離開(kāi)公司,不能主持工作時(shí),代行總經(jīng)理職責(zé)。5.5.1.3總工程師質(zhì)量職責(zé)5.5.1.3.1協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)質(zhì)量方針的貫徹和實(shí)施,是ISO9002標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行的直接領(lǐng)導(dǎo)者,有權(quán)處理與ISO9002標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的事宜;5.5.1.3.2負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、內(nèi)部審核計(jì)劃的批準(zhǔn),審核結(jié)論的復(fù)審及糾正措施的復(fù)審、監(jiān)督檢查糾正措施執(zhí)行情況;5.5.1.3.3組織和推廣現(xiàn)代化管理方法的應(yīng)用,不斷提高管理和技術(shù)水平;5.5.1.3.4直接負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)檢的管理工作;5.5.1.3.5負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施;5.5.1.3.6負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大工藝更改方案,負(fù)責(zé)處理重大不合格;5.5.1.3.7組織生產(chǎn)過(guò)程和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,保證產(chǎn)品合格;5.5.1.3.8負(fù)責(zé)組織貫徹《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《食品衛(wèi)生法》;5.5.1.3.9負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、組織,負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì),解決產(chǎn)品質(zhì)量中存在的重大技術(shù)問(wèn)題;處理重大質(zhì)量事故,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程提供正確的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé);5.5.1.3.10負(fù)責(zé)組織處理客戶(hù)反映的重要質(zhì)量問(wèn)題,審核、檢查月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制和實(shí)施.5.5.1.4總會(huì)計(jì)師質(zhì)量職責(zé)5.5.1.4.1編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬訂資金籌措和使用方案,開(kāi)辟財(cái)源,有效地使用資金;5.5.1.4.2進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促本單位有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;5.5.1.4.3建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析;5.5.1.4.4負(fù)責(zé)定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告;5.5.1.4.5協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)控資金運(yùn)用情況。5.5.1.5工廠部門(mén)長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)5.5.1.5.1直接負(fù)責(zé)工廠經(jīng)營(yíng)活動(dòng),組織安全、高效地生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品;5.5.1.5.2負(fù)責(zé)設(shè)備、動(dòng)力、計(jì)控、生產(chǎn)部門(mén)的管理工作;5.5.1.5.4負(fù)責(zé)能源及資源的節(jié)約計(jì)劃;5.5.1.5.5負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)工作。組織均衡生產(chǎn),掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài);5.5.1.5.5為生產(chǎn)過(guò)程提供匹配的設(shè)備、計(jì)量?jī)x器;5.5.1.5.65.5.1.5.7負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備大修、更新改造等工作情況的組織、監(jiān)督、檢查并組織驗(yàn)收;5.5.1.5.8負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理;5.5.1.5.9負(fù)責(zé)主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì),組織落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。5.5.1.6管理部門(mén)長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)5.5.1.6.1負(fù)責(zé)為工廠部門(mén)提供必要的資源,創(chuàng)造便于工作的環(huán)境;5.5.1.6.2直接負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物資供應(yīng)、物流管理工作;5.5.1.6.3統(tǒng)括業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部的工作。5.5.1.7品管部質(zhì)量職責(zé)5.5.1.7.1在總經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量體系,組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核;5.5.1.7.2負(fù)責(zé)編制實(shí)施審核計(jì)劃,并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改,督促糾正措施的實(shí)施并檢查實(shí)施效果;5.5.1.7.3負(fù)責(zé)編制修訂質(zhì)量體系文件,協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的管理、設(shè)置和職能分配,并協(xié)調(diào)各組織機(jī)構(gòu)間相互關(guān)系;5.5.1.7.4負(fù)責(zé)推行QC小組活動(dòng),推廣現(xiàn)代化質(zhì)量管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用;5.5.1.7.5負(fù)責(zé)提高全體員工質(zhì)量意識(shí)和素質(zhì),會(huì)同總務(wù)部落實(shí)質(zhì)量教育工作和工藝技術(shù)人員的培訓(xùn)、管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo);5.5.1.7.6負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng),按照《質(zhì)量手冊(cè)》要求的質(zhì)量責(zé)任對(duì)從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的管理、操作、驗(yàn)證、監(jiān)督工作的所有人員進(jìn)行監(jiān)督、檢查考核和質(zhì)量獎(jiǎng)懲;5.5.1.7.7負(fù)責(zé)體系程序文件和質(zhì)量記錄的管理;5.5.1.7.8在總工的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織過(guò)程質(zhì)量的審核工作;5.5.1.7.9負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)下發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和規(guī)定;5.5.1.7.10負(fù)責(zé)制訂工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的工藝技術(shù)、工藝衛(wèi)生文件進(jìn)行審批;5.5.1.7.11負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)的監(jiān)督管理;5.5.1.7.12負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝以及工藝改進(jìn)的試驗(yàn)工作的提出和審批;5.5.1.7.13負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處理;5.5.1.7.14負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的具體編制和實(shí)施;5.5.1.7.15負(fù)責(zé)對(duì)新建、擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目試產(chǎn)和投產(chǎn)的有關(guān)工藝技術(shù)工作;5.5.1.7.16負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行分析調(diào)查、分清責(zé)任,提出糾正措施。負(fù)責(zé)工藝技術(shù)資料的整理歸檔;5.5.1.7.17負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)和生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn);5.5.1.7.18負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核;5.5.1.7.19負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施檢驗(yàn)計(jì)劃;5.5.1.7.20有權(quán)放行合格品,有權(quán)對(duì)合格品簽發(fā)入庫(kù)通知單;5.5.1.7.21有權(quán)對(duì)不合格品進(jìn)行判定;5.5.1.7.22負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總工作;5.5.1.7.23負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的信息反饋,加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)的重點(diǎn)檢驗(yàn);5.5.1.7.24負(fù)責(zé)處理、匯報(bào)企業(yè)外部質(zhì)量信息反饋,建立質(zhì)量信息反饋檔案,最終使顧客滿(mǎn)意;5.5.1.7.255.5.1.7.26負(fù)責(zé)與青島啤酒集團(tuán)和日本朝日公司聯(lián)系有關(guān)技術(shù)問(wèn)題,是青島啤酒與朝日啤酒技術(shù)聯(lián)系的窗口;5.5.1.8工程部質(zhì)量職責(zé)5.5.1.8.1全面負(fù)責(zé)電力、鍋爐、制冷、壓縮、二氧化碳、污水處理、水泵房的管理工作并保證能源供應(yīng);5.5.1.8.2負(fù)責(zé)公司動(dòng)力系統(tǒng)安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;5.5.1.8.3負(fù)責(zé)廠區(qū)各種能源動(dòng)力管線(xiàn)管理及管線(xiàn)檢查維護(hù)工作;5.5.1.8.4負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)使用水、電、汽、冷風(fēng)、二氧化碳的統(tǒng)計(jì)工作;5.5.1.8.5負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作;5.5.1.8.6負(fù)責(zé)能源、環(huán)保、安全、設(shè)備方面資料的歸檔;負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)資料和工程竣工資料的歸檔;負(fù)責(zé)計(jì)量管理方面文件資料的整理歸檔;5.5.1.8.7負(fù)責(zé)設(shè)備管理,保證設(shè)備利用率達(dá)到目標(biāo)要求,負(fù)責(zé)組織建立、建全設(shè)備管理制度,進(jìn)行設(shè)備管理考核;5.5.1.8.8負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)、封存、閑置、報(bào)廢等階段的管理;5.5.1.8.9具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理;配合財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資手續(xù),對(duì)轉(zhuǎn)資的設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)、建帳、建卡,做到帳、卡、物相符;5.5.1.8.10負(fù)責(zé)設(shè)備年度大、中、小修計(jì)劃的編制,并組織實(shí)施;5.5.1.8.11負(fù)責(zé)全廠設(shè)備備品備件的采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放等管理;5.5.1.8.12負(fù)責(zé)新、擴(kuò)建和技改等基建項(xiàng)目的論證及投產(chǎn)驗(yàn)收工作;5.5.1.8.13負(fù)責(zé)設(shè)備事故的分析處理;5.5.1.8.14負(fù)責(zé)整理設(shè)備潤(rùn)滑管理,制訂主要設(shè)備的潤(rùn)滑圖表,并督促檢查設(shè)備的潤(rùn)滑工作;5.5.1.8.15負(fù)責(zé)工具計(jì)劃的審批、采購(gòu)等管理工作;5.5.1.8.16負(fù)責(zé)計(jì)量、自動(dòng)控制和生產(chǎn)用微機(jī)的管理工作;5.5.1.8.17負(fù)責(zé)全公司內(nèi)部非強(qiáng)檢計(jì)量器具和試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)(包括周期校準(zhǔn)、修理調(diào)整等)以及流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢、封存等計(jì)量管理工作,建立健全相應(yīng)的計(jì)量檔案;5.5.1.8.18負(fù)責(zé)檢查、考核、驗(yàn)收各使用部門(mén)的計(jì)量器具,檢測(cè)設(shè)備的安裝使用、維護(hù)、保養(yǎng)等工作;5.5.1.8.19負(fù)責(zé)建立與生產(chǎn)相適應(yīng)的各類(lèi)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)并配置相應(yīng)的配套的檢測(cè)設(shè)備;5.5.1.8.205.5.1.8.21負(fù)責(zé)新、擴(kuò)建和技改等項(xiàng)目的控制、儀表系統(tǒng)的論證和調(diào)試、驗(yàn)收工作;5.5.1.8.22負(fù)責(zé)配合總務(wù)部對(duì)設(shè)備管理員、特殊工作崗位、計(jì)量管理人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和提出資料評(píng)定建議。5.5.1.9業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)5.5.1.9.1負(fù)責(zé)按照物資采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu),保證采購(gòu)物資的質(zhì)量滿(mǎn)足工藝要求;5.5.1.9.2負(fù)責(zé)選定分承包方,做好生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)工作;5.5.1.9.3負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)廠、入庫(kù)驗(yàn)收和發(fā)放環(huán)節(jié)的控制;5.5.1.9.4負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、原始資料、檢驗(yàn)記錄等統(tǒng)計(jì)保管工作,做好入廠物資的統(tǒng)計(jì)分析工作;5.5.1.9.55.5.1.9.6負(fù)責(zé)建立分承包方檔案,保存采購(gòu)物資的供貨質(zhì)量記錄。定期對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)定;5.5.1.9.7負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的保管;5.5.1.9.8負(fù)責(zé)物資管理類(lèi)檔案按期歸檔;5.5.1.9.9負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售公司的要貨計(jì)劃,組織編制年、月、周、日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn);5.5.1.9.105.5.1.9.11負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)、分析工作,保證統(tǒng)計(jì)核算及時(shí)準(zhǔn)確,負(fù)責(zé)定期向公司有關(guān)部門(mén)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表;5.5.1.9.12負(fù)責(zé)產(chǎn)量和各種消耗指標(biāo)考核;5.5.1.9.13負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)各項(xiàng)決議的落實(shí)和督促檢查工作;5.5.1.9.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)計(jì)劃方面文件的整理和歸檔;5.5.1.9.15負(fù)責(zé)配合總務(wù)部定期對(duì)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)。5.5.1.105.5.1.10.1負(fù)責(zé)公司的人事勞動(dòng)管理和人事檔案的管理;5.5.1.10.2負(fù)責(zé)制訂教育培訓(xùn)計(jì)劃,建立健全教育培訓(xùn)檔案;5.5.1.10.3負(fù)責(zé)組織公司員工進(jìn)行教育和培訓(xùn),并對(duì)部門(mén)級(jí)培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);5.5.1.10.4負(fù)責(zé)公司人力資源的配備;5.5.1.10.5負(fù)責(zé)組織對(duì)操作崗位上崗人員的資格審查考核與任用;5.5.1.10.6負(fù)責(zé)公司安全技術(shù)、安全監(jiān)督、安全檢查和安全器材的配備等工作;5.5.1.10.7負(fù)責(zé)檔案管理工作,對(duì)各部門(mén)文件、資料的歸檔與管理工作進(jìn)行指導(dǎo);5.5.1.10.8負(fù)責(zé)接待工作及與政府機(jī)關(guān)、當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)的工作聯(lián)系;5.5.1.10.9負(fù)責(zé)公司內(nèi)部車(chē)輛的管理;5.5.1.10.10負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品等的管理;5.5.1.10.11負(fù)責(zé)生產(chǎn)當(dāng)中,副產(chǎn)品、廢棄物的處理;5.5.1.10.12負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理。5.5.1.11釀造部質(zhì)量職責(zé)5.5.1.11.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂糖化和過(guò)濾計(jì)劃,合理組織生產(chǎn),按期、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù);5.5.1.11.2負(fù)責(zé)原、輔材料的請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收和庫(kù)存管理;5.5.1.11.3負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過(guò)程中使用的工藝、工藝衛(wèi)生文件;5.5.1.11.4嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、工藝衛(wèi)生規(guī)定,做好過(guò)程質(zhì)量控制,搞好在制品管理、現(xiàn)場(chǎng)管理和均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn);5.5.1.11.5負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝以及工藝改進(jìn)的試驗(yàn)工作;5.5.1.11.6負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離;5.5.1.11.7嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具和控制系統(tǒng)的使用、維護(hù)和保養(yǎng)制度;5.5.1.11.8配合工程部進(jìn)行設(shè)備的小修、中修、大修,負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)動(dòng)力設(shè)施和管線(xiàn)維護(hù)保養(yǎng)工作;5.5.1.11.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理工作;5.5.1.11.10負(fù)責(zé)車(chē)間消耗管理工作;5.5.1.11.11負(fù)責(zé)配合總務(wù)部定期對(duì)職工進(jìn)行崗位培訓(xùn);5.5.1.11.12負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)方面資料的整理和歸檔。5.5.1.12包裝部質(zhì)量職責(zé)5.5.1.12.1負(fù)責(zé)合理組織生產(chǎn),按期、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù);5.5.1.12.2負(fù)責(zé)包裝材料的請(qǐng)購(gòu)、接收、檢驗(yàn)和庫(kù)存管理;5.5.1.12.3負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過(guò)程中使用的工藝、工藝衛(wèi)生文件;5.5.1.12.4嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、工藝衛(wèi)生規(guī)定,做好過(guò)程質(zhì)量控制,搞好在制品管理、現(xiàn)場(chǎng)管理和均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn);5.5.1.12.5負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝以及工藝改進(jìn)的試驗(yàn)工作;5.5.1.12.6負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離;5.5.1.12.7嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具和控制系統(tǒng)的使用、維護(hù)和保養(yǎng)制度;5.5.1.12.8配合工程部進(jìn)行設(shè)備的小修、中修、大修,負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)動(dòng)力設(shè)施和管線(xiàn)維護(hù)保養(yǎng)工作;5.5.1.12.9負(fù)責(zé)配合總務(wù)部定期對(duì)職工進(jìn)行崗位培訓(xùn);5.5.1.12.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理工作;5.5.1.12.11負(fù)責(zé)部門(mén)消耗管理工作;5.5.1.12.12負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)方面資料的整理和歸檔。5.5.1.13財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)5.5.1.13.1負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制訂及其管理業(yè)務(wù);5.5.1.13.2負(fù)責(zé)制訂合理的各種原材料消耗定額,控制消耗;5.5.1.13.3負(fù)責(zé)制訂合理的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),并進(jìn)行考核;5.5.1.13.4負(fù)責(zé)籌集資金計(jì)劃的制訂與實(shí)施;5.5.1.13.5負(fù)責(zé)成本核算;5.5.1.13.6負(fù)責(zé)處理稅務(wù)業(yè)務(wù);5.5.1.13.7配合總務(wù)部評(píng)定及培養(yǎng)財(cái)會(huì)人員。5.5.2驗(yàn)證手段和人員5.5.2.1驗(yàn)證活動(dòng)包括生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)過(guò)程的評(píng)審、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)督等活動(dòng),所有的驗(yàn)證均應(yīng)配備充分的資源;被指派的驗(yàn)證人員應(yīng)與驗(yàn)證項(xiàng)目無(wú)直接責(zé)任;5.5.2.2驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)按計(jì)劃和規(guī)定程序進(jìn)行,被驗(yàn)證部門(mén)要與驗(yàn)證人員密切合作,驗(yàn)證人員要做出客觀、公正的評(píng)價(jià);5.5.2.3參加質(zhì)量驗(yàn)證的各類(lèi)人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考核,并配備足夠的和經(jīng)過(guò)認(rèn)可的驗(yàn)證手段,以便保證驗(yàn)證的開(kāi)展;5.5.2.4質(zhì)量體系審核由品管部負(fù)責(zé);5.5.2.5過(guò)程質(zhì)量審核由管理者代表負(fù)責(zé);5.5.2.1產(chǎn)品質(zhì)量審核由品管部負(fù)責(zé)。5.5.4管理者代表總經(jīng)理任命總工程師為質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)責(zé)人,代表總經(jīng)理組織建立和運(yùn)行質(zhì)量體系;組織分配、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)內(nèi)各部門(mén)的質(zhì)量職能;負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中涉及質(zhì)量體系的各種問(wèn)題;領(lǐng)導(dǎo)并組織進(jìn)行質(zhì)量體系審核,及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。5.5.4管理評(píng)審5.5.4.1由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)和組織有資格的人員按管理評(píng)審程序進(jìn)行,由品管部進(jìn)行具體業(yè)務(wù)準(zhǔn)備和評(píng)審過(guò)程中具體業(yè)務(wù)工作。5.5.4.2管理評(píng)審一般一年進(jìn)行一次,如遇特殊情況也可隨機(jī)進(jìn)行評(píng)審,以保證質(zhì)量體系的持續(xù)有效。5.5.5內(nèi)部溝通5.5.5.1最高管理者經(jīng)過(guò)質(zhì)量體系職能分配和職責(zé)權(quán)限以及相互關(guān)系,確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系過(guò)程,包括質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況,實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。其目的應(yīng)達(dá)到:相互了解,互相信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果,并要求在橫向的各職能部門(mén)之間協(xié)調(diào)一致,縱向的上、下層之間政令暢通;5.5.5.2信息溝通采用方式:各種會(huì)議、書(shū)信、改進(jìn)提案等各種媒體。6資源管理6.1資源提供本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等,并從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā),對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境,規(guī)定了相應(yīng)的要求以保證:實(shí)施保持質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性;經(jīng)過(guò)資源的保證,確保滿(mǎn)足并增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意程度。6.2．人力資源6.2.1總則總務(wù)部負(fù)責(zé)制定《人力資源控制程序》,并組織實(shí)施,以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力意識(shí)符合資源要求。6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)公司應(yīng):識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求,分別對(duì)各類(lèi)各崗位人員提出職責(zé)要求;對(duì)從事各類(lèi)工作的人員進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)不滿(mǎn)足能力要求的人員提供培訓(xùn),以滿(mǎn)足要求;經(jīng)過(guò)理論考核,操作考核,業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力;經(jīng)過(guò)教育和培訓(xùn),使員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客,法律,法規(guī)要求的重要性;自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性;參與質(zhì)量管理,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的必要性;總務(wù)部負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和資格的記錄的保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定,提供并維護(hù)為實(shí)施產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,基礎(chǔ)設(shè)施包括:a)工作場(chǎng)所:車(chē)間、辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施;b)過(guò)程設(shè)備:生產(chǎn)設(shè)備、工具、測(cè)量?jī)x器設(shè)備、計(jì)算機(jī)等;c)支持性服務(wù):水、電、氣供應(yīng),通訊設(shè)施及運(yùn)輸設(shè)施等。工程部負(fù)責(zé)制定《設(shè)備程序》、《計(jì)量管理程序》,對(duì)加工生產(chǎn)用設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、維護(hù)、保養(yǎng)、管理作了明確規(guī)定,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。6.4工作環(huán)境公司識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)加工需要,總務(wù)部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所、必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括:配置適用的工作間,并根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行適當(dāng)裝修;配置必須的通風(fēng),消防器材,保持職業(yè)衛(wèi)生、安全、各種污染的可能,控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,品管部確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程處于受控狀態(tài),使產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí),公司應(yīng)在適當(dāng)時(shí)確定以下方面的內(nèi)容:根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)或顧客的要求確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求;識(shí)別產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程,包括關(guān)鍵過(guò)程,提供必要的作業(yè)文件及所需的資源;過(guò)程中所涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng),應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng),明確驗(yàn)收準(zhǔn)則;確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求應(yīng)提供證據(jù)的記錄;本公司的生產(chǎn)已有文件化的生產(chǎn)流程圖,成熟的工藝及操作規(guī)程,可視為產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。日常生產(chǎn)《生產(chǎn)計(jì)劃》方式下達(dá)任務(wù)。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定顧客明示的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性,交付支持服務(wù),價(jià)格方面的要求;顧客沒(méi)有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求,公司為滿(mǎn)足顧客要求作出的承諾;顧客沒(méi)有規(guī)定,但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)的要求;組織確定的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求和評(píng)審7.2.2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的評(píng)審程序》,負(fù)責(zé)與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定,并在合同或定單在接收之前,組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審,并確保:產(chǎn)品要求得到確定;與以前表述不一致的合同、訂單要求已予以解決;公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。7.2.2.2業(yè)務(wù)部是合同評(píng)審的管理部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售公司提出的要貨計(jì)劃組織進(jìn)行評(píng)審,并負(fù)責(zé)要貨計(jì)劃中特殊要求信息的傳遞。7.2.2.3釀造部、包裝部、品管部根據(jù)需求,對(duì)要貨計(jì)劃中的特殊要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.4常規(guī)要貨計(jì)劃評(píng)審:業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)能力對(duì)銷(xiāo)售公司提出的要貨計(jì)劃組織內(nèi)部評(píng)審,保存書(shū)面要貨計(jì)劃。7.2.2.5非常規(guī)要貨計(jì)劃的評(píng)審7.2.2.5.1有特殊要求的要貨計(jì)劃,由業(yè)務(wù)部準(zhǔn)備有關(guān)資料,并將要求傳遞至有關(guān)部門(mén)。7.2.2.5.2涉及到產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方面的特殊要求,由品管部、釀造部、包裝部共同評(píng)審。7.2.2.5.4需要評(píng)審的其它項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)部落實(shí)有關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.5.5評(píng)審結(jié)果傳遞至有關(guān)部門(mén),需采取措施的由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行,需同銷(xiāo)售公司協(xié)調(diào)的,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。7.2.2.6銷(xiāo)售公司的要貨計(jì)劃更改時(shí),對(duì)更改的內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.7業(yè)務(wù)部保存要貨計(jì)劃和評(píng)審記錄。7.2.3顧客溝通經(jīng)過(guò)與銷(xiāo)售公司經(jīng)常性的溝通,使銷(xiāo)售公司了解公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的能力;產(chǎn)品要求的更改,業(yè)務(wù)部應(yīng)與銷(xiāo)售公司聯(lián)系;應(yīng)收集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)本公司不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程,故對(duì)該章節(jié)進(jìn)行刪減。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)控制物資的采購(gòu)應(yīng)按物資采購(gòu)管理程序進(jìn)行,保證所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,供貨及時(shí),貯備合理。7.4.1.1職責(zé)a)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu),提供年、月、周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;b)品管部制定源輔材料采購(gòu)物資技術(shù)要求,負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔材料檢驗(yàn);c)包裝部負(fù)責(zé)包裝材料檢驗(yàn);業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)選定的分承包方的范圍組織采購(gòu)原輔材料及包裝物等物資;工程部負(fù)責(zé)外協(xié)施工隊(duì)伍的管理。7.4.1.2分承包方評(píng)定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存物資分承包方的有關(guān)資料、檔案。保存對(duì)所采購(gòu)物資的供貨質(zhì)量記錄,定期根據(jù)《分承包方評(píng)定程序》對(duì)合格分承包方進(jìn)行評(píng)定。確保其質(zhì)量情況、質(zhì)量保證能力、供貨能力;工程部負(fù)責(zé)保存外協(xié)施工隊(duì)伍的相關(guān)資料并建立檔案。并根據(jù)《工程項(xiàng)目管理程序》進(jìn)行評(píng)定。保證其施工情況符合我廠要求。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1業(yè)務(wù)部應(yīng)將采購(gòu)物資的有關(guān)要求體現(xiàn)在與供方簽定的合同或協(xié)議中。7.4.2.2采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品,一般根據(jù)具體情況,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求;人員資格要求;質(zhì)量管理體系要求。7.4.2.3合同或協(xié)議在與供方簽定前,要經(jīng)過(guò)會(huì)簽、批準(zhǔn),以確保采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)對(duì)產(chǎn)品控制要求的不同必須分別經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和驗(yàn)收的合格,或經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可讓步使用后,方可使用。7.4.3.2當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí),業(yè)務(wù)部應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行作出規(guī)定。必要時(shí)由供應(yīng)處組織相關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》。品管部負(fù)責(zé)對(duì)本廠整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃,并分別由相關(guān)職能部門(mén)制定相應(yīng)的文件,確保以下方面得到控制:獲得表述產(chǎn)品特性的信息;必要時(shí),獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū);使用適宜的設(shè)備;獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置;實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本廠加工過(guò)程不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程。應(yīng)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn),證實(shí)能對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制,適用時(shí)包括:生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的關(guān)鍵過(guò)程并明確控制要求;關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)配備經(jīng)確認(rèn)完好的設(shè)備及合格培訓(xùn)合格的人員操作;按關(guān)鍵過(guò)程的操作基準(zhǔn)書(shū)操作;關(guān)鍵過(guò)程操作應(yīng)作好監(jiān)視記錄;生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按時(shí)間間隔對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行確認(rèn),確保過(guò)程能力得到有效控制;7.5.4標(biāo)識(shí)和可追溯性制定并執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序》,為便于識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài),追溯產(chǎn)品歷史,指導(dǎo)產(chǎn)品的深加工和使用等。7.5.4.1職責(zé)a)業(yè)務(wù)部、釀造部、包裝部分別負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)、貯存物資和入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄的管理;b)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中在制品的標(biāo)識(shí)和記錄管理。7.5.4.2實(shí)施規(guī)定a)貯存物資用標(biāo)牌、區(qū)域牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí);b)生產(chǎn)制造流程,用工序記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí),批與批之間用批號(hào)進(jìn)行區(qū)分;c)產(chǎn)品灌裝、包裝后,經(jīng)過(guò)存放區(qū)域牌、標(biāo)牌、包裝物進(jìn)行標(biāo)識(shí);d)標(biāo)識(shí)的范圍、部位、形式、內(nèi)容在程序文件或作業(yè)基準(zhǔn)書(shū)中予以規(guī)定;妥善維護(hù)所有標(biāo)識(shí),保證其可追溯性。7.5.5顧客財(cái)產(chǎn)制定并執(zhí)行《客戶(hù)提供物資的管理程序》,防止丟失、損壞、誤用。7.5.5.1職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶(hù)提供物資的管理工作。7.5.5.2實(shí)施規(guī)定a)對(duì)客戶(hù)提供的物資,在驗(yàn)證、貯存、維護(hù)、使用時(shí),如有丟失、損壞和不適用情況,由業(yè)務(wù)部作好記錄,向客戶(hù)及時(shí)報(bào)告;b)因本公司的貯存、維護(hù)、使用不當(dāng)而造成的丟失、損壞、變質(zhì)等,由本公司負(fù)責(zé);c)客戶(hù)提供的物資不符合規(guī)定要求時(shí),本公司的驗(yàn)證不能減輕客戶(hù)提供合格物資的責(zé)任,業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向客戶(hù)交涉。7.5.6產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間,業(yè)務(wù)部和各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這其中包括了對(duì)原材料、半成品、成品等的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《標(biāo)識(shí)管理程序》來(lái)規(guī)范標(biāo)識(shí)管理。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》來(lái)規(guī)范對(duì)原材料和成品的防護(hù);建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理程序》來(lái)規(guī)范對(duì)半成品的防護(hù);經(jīng)過(guò)對(duì)成品的各種包裝形式,對(duì)成品進(jìn)行防護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1工程部是本廠監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理程序》和《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序》來(lái)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。7.6.2工程部負(fù)責(zé)配備適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置。7.6.3對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序》進(jìn)行控制。當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時(shí),測(cè)量設(shè)備應(yīng):a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn),按照規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù);b)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整;c)得到識(shí)別,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài);d)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整;e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.6.4正確使用計(jì)量檢測(cè)設(shè)備,發(fā)現(xiàn)失靈失準(zhǔn),應(yīng)立即停止使用,由工程部評(píng)定以前的檢測(cè)、測(cè)試結(jié)果的有效性;對(duì)受影響的產(chǎn)品以《生產(chǎn)異常情況處理單》的形式進(jìn)行質(zhì)量跟蹤;7.6.5工程部負(fù)責(zé)對(duì)本廠生產(chǎn)過(guò)程控制用軟件及各部門(mén)管理用軟件及聯(lián)網(wǎng)的軟件實(shí)施有效控制。軟件在配備前由工程部組織確認(rèn)審核,必要的時(shí)候,需要再次確認(rèn)。7.6.6工程部應(yīng)保存對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則:品管部及相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)分別負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程:(a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性;(b)確保質(zhì)量管理體系的符合性;(c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。測(cè)量、分析過(guò)程中能夠運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的,要在文件中加以明確,大力推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。8.2監(jiān)視和測(cè)量:8.2.1本廠建立的質(zhì)量管理體系是在青啤公司和朝日啤酒質(zhì)量管理體系范圍之內(nèi),對(duì)于顧客滿(mǎn)意僅限于部分顧客質(zhì)量信息反饋方面。品管部是顧客反饋的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《顧客反饋管理程序》,來(lái)獲取和利用質(zhì)量反饋方面的信息。8.2.2內(nèi)部審核:8.2.2.1品管部部是內(nèi)部審核的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。品管部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:a)符合策劃的安排、ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求,以及本廠所確定的質(zhì)量管理體系的要求;b)得到有效的實(shí)施與保持。8.2.2.2內(nèi)部審核由管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)與負(fù)責(zé)。品管部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)審核進(jìn)行策劃,確定審核的頻次、依據(jù)(準(zhǔn)則)、范圍以及參加審核人員。8.2.2.3審核人員要經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可,且與被審核部門(mén)無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系,以確保審核結(jié)果客觀、有效。8.2.2.4品管部負(fù)責(zé)保存審核形成的審核報(bào)告、整改計(jì)劃等記錄。8.2.2.5受審核部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定糾正和糾正措施,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。品管部組織審核員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量:8.2.3.1品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理程序》,以對(duì)全廠工藝技術(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并依據(jù)質(zhì)量目標(biāo),制定質(zhì)量考核方案,并進(jìn)行層層分解,對(duì)相關(guān)層次的質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核。8.2.3.2業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》,以對(duì)全廠的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并制定生產(chǎn)考核方案,對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。8.2.3.3工程部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理程序》對(duì)過(guò)程設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)、巡檢、預(yù)檢修等方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量;負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理程序》對(duì)過(guò)程控制類(lèi)設(shè)備的使用,特別是過(guò)程控制中使用的計(jì)算機(jī)以及軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并制定設(shè)備管理、計(jì)量管理考核方案,對(duì)相關(guān)部門(mén)的設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查考核。8.2.3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《物資采購(gòu)管理程序》對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.5各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)和設(shè)備實(shí)際的操作步驟制定并實(shí)施各工序的《操作規(guī)程》,并按各過(guò)程的監(jiān)控要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.6各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)廠《設(shè)備管理程序》制定并實(shí)施車(chē)間設(shè)備管理規(guī)定,對(duì)各車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)。8.2.3.7工程部負(fù)責(zé)全廠公用系統(tǒng)(包括:熱力、電力、制冷、空壓、供水)的管理和