企業(yè)食堂巡邏制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國勞動法》等國家相關法律法規(guī)，以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等行業(yè)準則，結合集團母公司關于企業(yè)內(nèi)部風險防控與合規(guī)管理的總體要求，為規(guī)范企業(yè)食堂日常運營管理，強化食品安全風險防控，保障員工飲食安全與健康，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，特制定本制度。同時，基于企業(yè)內(nèi)部提升管理水平、優(yōu)化資源配置、完善風險防控體系的實際需求，本制度旨在明確食堂管理的組織架構、職責分工、操作規(guī)范、運行機制及保障措施，確保食堂管理符合法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理標準，防范化解食品安全、運營安全、廉政風險等專項風險，促進企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋企業(yè)食堂的規(guī)劃布局、設施設備、食材采購、加工制作、供餐服務、衛(wèi)生管理、安全巡查等所有業(yè)務場景，以及食堂運營管理的各個環(huán)節(jié)和參與主體。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）“XX專項管理”指企業(yè)針對特定領域（如食品安全、運營安全、廉政風險等）建立的管理體系，包括制度建設、風險識別、過程管控、監(jiān)督考核、持續(xù)改進等環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)該領域風險的系統(tǒng)性防控與合規(guī)管理。（二）“XX風險”指在食堂運營過程中可能引發(fā)食品安全事故、運營中斷、法律責任、經(jīng)濟損失或聲譽損害等不利后果的潛在因素，包括但不限于食材污染風險、設施設備故障風險、服務不規(guī)范風險、人員操作不當風險、供應商管理風險、財務舞弊風險等。（三）“XX合規(guī)”指食堂運營管理活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度及政策要求的綜合表現(xiàn)，確保所有業(yè)務操作合法合規(guī)、權責清晰、流程規(guī)范、風險可控。第四條食堂專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：食堂管理覆蓋所有業(yè)務場景、參與主體及運營環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各部門、各崗位的職責分工，確保每項任務均有專人負責、專人監(jiān)督。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)與領域，優(yōu)先配置資源，強化風險防控措施，實現(xiàn)風險動態(tài)管理。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，完善防控措施，提升管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本企業(yè)食堂專項管理工作的第一責任人，對食堂管理的整體合規(guī)性、安全性負總責；分管領導為直接責任人，負責食堂專項管理工作的具體組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督，確保各項制度要求落實到位。第六條設立企業(yè)食堂專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），作為食堂專項管理的決策與統(tǒng)籌機構。領導小組由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人、業(yè)務部門代表及下屬單位代表。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：研究決定食堂專項管理重大事項，協(xié)調(diào)解決跨部門、跨單位的管理難題。（二）決策審批：審議食堂專項管理制度、重大風險防控方案、應急預案等，審批專項管理預算。（三）監(jiān)督評價：定期聽取食堂專項管理工作的匯報，評估管理成效，督促整改問題。第七條設立食堂專項管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），作為領導小組的日常辦事機構，掛靠在牽頭部門（如后勤保障部或行政部），負責食堂專項管理工作的具體執(zhí)行與協(xié)調(diào)。辦公室主要職責包括：（一）制度建設：組織起草、修訂、解釋食堂專項管理制度，推動制度落地實施。（二）風險識別：定期組織開展食堂專項風險排查，建立風險清單，提出防控建議。（三）監(jiān)督考核：監(jiān)督各部門、各崗位落實食堂專項管理要求，組織開展專項檢查與考核。（四）培訓宣貫：組織食堂管理相關人員的培訓，提升全員合規(guī)意識與操作技能。第八條牽頭部門（如后勤保障部或行政部）作為食堂專項管理的牽頭單位，主要職責包括：（一）統(tǒng)籌管理：負責食堂專項管理制度的制定與修訂，統(tǒng)籌推進各項工作落實。（二）風險防控：組織食堂專項風險識別與評估，制定風險防控措施，監(jiān)督落實情況。（三）監(jiān)督考核：定期對食堂專項管理工作的合規(guī)性、有效性進行監(jiān)督檢查，提出改進建議。（四）培訓宣貫：組織開展食堂管理相關培訓，提升員工合規(guī)意識與操作規(guī)范。第九條專責部門（如合規(guī)部、審計部或安全管理部）作為食堂專項管理的專責監(jiān)督單位，主要職責包括：（一）業(yè)務合規(guī)審核：對食堂食材采購、加工制作、供餐服務、財務支出等業(yè)務操作進行合規(guī)性審核。（二）流程優(yōu)化：推動食堂管理流程的標準化、規(guī)范化，提升運營效率與風險防控能力。（三）風險處置：參與重大風險事件的調(diào)查處置，提出整改措施，防止類似事件再次發(fā)生。第十條業(yè)務部門及下屬單位作為食堂專項管理的責任主體，主要職責包括：（一）落實要求：嚴格執(zhí)行食堂專項管理制度，落實本領域風險防控措施。（二）日常管理：負責本部門、本單位食堂區(qū)域的日常衛(wèi)生維護、設施設備管理、員工飲食安排等。（三）風險報告：及時報告食堂專項管理中的問題與風險，配合相關部門開展調(diào)查處置。第十一條基層執(zhí)行崗作為食堂專項管理的直接責任者，主要職責包括：（一）合規(guī)操作：嚴格遵守食堂管理操作規(guī)范，確保自身工作合法合規(guī)。（二）風險上報：發(fā)現(xiàn)食堂專項管理中的問題或風險，及時向直接上級或辦公室報告。（三）崗位承諾：簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身在食堂專項管理中的責任與義務。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條食材采購管理：（一）合規(guī)標準：建立合格供應商名錄，對供應商進行資質(zhì)審核、定期評估，確保食材來源合法、質(zhì)量可靠。實施采購流程規(guī)范，包括需求申請、詢價比價、合同簽訂、到貨驗收等環(huán)節(jié)，確保采購過程透明、合規(guī)。（二）禁止行為：嚴禁采購無證、無票、來源不明的食材，嚴禁向供應商支付現(xiàn)金或進行私下利益輸送，嚴禁違反采購流程擅自采購。（三）重點防控：加強食材溯源管理，防止假冒偽劣食材流入食堂；嚴格驗收環(huán)節(jié)，杜絕不合格食材入庫。第十三條加工制作管理：（一）合規(guī)標準：確保加工制作場所、設施設備符合食品安全標準，操作人員持證上崗，嚴格執(zhí)行清潔操作規(guī)程。食材處理、烹飪、分餐等環(huán)節(jié)符合衛(wèi)生要求，防止交叉污染。（二）禁止行為：嚴禁使用過期、變質(zhì)食材，嚴禁在加工過程中添加非食品原料或非法添加劑，嚴禁在食品中摻雜使假。（三）重點防控：加強加工制作環(huán)節(jié)的衛(wèi)生監(jiān)督，定期清潔消毒設備，防止微生物污染。第十四條供餐服務管理：（一）合規(guī)標準：確保供餐服務符合員工飲食需求，定期公示菜譜、價格等信息，保障供餐質(zhì)量與效率。實施供餐流程規(guī)范，包括餐前準備、分餐、配送、用餐后清潔等環(huán)節(jié)，確保服務規(guī)范、安全。（二）禁止行為：嚴禁在供餐過程中偷工減料、以次充好，嚴禁向員工強行推銷食品，嚴禁在供餐場所吸煙、飲酒等違規(guī)行為。（三）重點防控：加強供餐場所的清潔消毒，防止食源性疾病傳播；及時處理員工反饋問題，提升服務滿意度。第十五條衛(wèi)生管理：（一）合規(guī)標準：建立食堂衛(wèi)生管理制度，明確清潔消毒頻次、標準及責任人，確保場所、設備、餐具、人員的衛(wèi)生安全。實施垃圾分類管理，定期清理垃圾，防止病媒生物滋生。（二）禁止行為：嚴禁在衛(wèi)生不達標的環(huán)境中進行食品加工，嚴禁使用不潔餐具，嚴禁將生活垃圾與食品垃圾混放。（三）重點防控：加強食堂衛(wèi)生巡查，定期檢測水質(zhì)、空氣等環(huán)境指標，確保衛(wèi)生條件符合標準。第十六條設施設備管理：（一）合規(guī)標準：建立設施設備臺賬，定期進行檢查、維護、保養(yǎng)，確保設備運行正常、安全可靠。實施設備更新改造計劃，淘汰老舊設備，提升運營效率與安全性。（二）禁止行為：嚴禁擅自拆卸、改裝設施設備，嚴禁在設備故障時不及時報修，嚴禁使用不符合安全標準的設備。（三）重點防控：加強設備維護記錄管理，定期開展設備安全評估，防止因設備問題引發(fā)安全事故。第十七條人員管理：（一）合規(guī)標準：確保食堂工作人員持證上崗，定期進行健康檢查，培訓食品安全知識，提升操作技能與合規(guī)意識。實施人員輪崗交流制度，防止長期從事同一崗位導致疲勞操作。（二）禁止行為：嚴禁患有傳染病的人員從事食品加工工作，嚴禁在加工過程中佩戴飾品、化妝等，嚴禁泄露員工個人信息。（三）重點防控：加強人員健康管理，定期開展合規(guī)培訓，防止因人員問題引發(fā)食品安全風險。第十八條財務管理：（一）合規(guī)標準：實施食堂財務預算管理，規(guī)范采購、支出、報銷流程，確保資金使用合法合規(guī)、賬目清晰、公開透明。定期進行財務審計，防止財務舞弊。（二）禁止行為：嚴禁虛列采購項目套取資金，嚴禁違規(guī)報銷личныерасходыкакофисныерасходы，嚴禁將食堂資金用于非食堂用途。（三）重點防控：加強財務監(jiān)督，定期核對采購發(fā)票、報銷憑證，防止財務風險。第十九條廉政風險防控：（一）合規(guī)標準：建立食堂采購、招標、服務外包等業(yè)務的廉潔管理制度，明確回避原則、利益沖突防范措施，確保決策過程公平公正。（二）禁止行為：嚴禁利用食堂管理職權謀取私利，嚴禁接受供應商的賄賂、回扣，嚴禁在招標過程中徇私舞弊。（三）重點防控：加強廉潔教育，定期開展廉潔風險排查，防止腐敗問題發(fā)生。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：（一）辦公室根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、集團母公司要求及企業(yè)實際，每年對食堂專項管理制度進行評估，必要時進行修訂。（二）重大政策調(diào)整或業(yè)務變更時，領導小組應及時組織修訂制度，確保制度的時效性與適用性。（三）修訂后的制度需經(jīng)領導小組審議通過，并印發(fā)至各部門、各崗位執(zhí)行。第二十一條風險識別預警機制：（一）辦公室每季度組織開展食堂專項風險排查，形成風險清單，報領導小組審定。（二）專責部門對高風險環(huán)節(jié)（如食材采購、加工制作）進行重點監(jiān)控，定期發(fā)布風險預警通知。（三）業(yè)務部門及下屬單位根據(jù)風險清單，落實風險防控措施，并報告落實情況。第二十二條合規(guī)審查機制：（一）食堂專項管理制度嵌入業(yè)務流程，確保采購、加工、供餐、財務等環(huán)節(jié)均經(jīng)過合規(guī)審查。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務操作，不得實施；發(fā)現(xiàn)問題需及時整改，并經(jīng)專責部門復驗合格后方可繼續(xù)。（三）辦公室對合規(guī)審查情況進行跟蹤，確保審查工作落實到位。第二十三條風險應對機制：（一）一般風險：由業(yè)務部門及下屬單位負責處置，辦公室監(jiān)督整改情況。（二）重大風險：由領導小組啟動應急響應，成立專項工作組，協(xié)同處置，并及時上報公司主要負責人。（三）應急流程：風險報告→評估分級→啟動預案→協(xié)同處置→上報總結→評估改進。第二十四條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：違反本制度或相關操作規(guī)范的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、通報批評、降級、撤職等處分；涉嫌違法的，移交司法機關處理。（二）處罰標準：輕微違規(guī)，警告或通報批評；一般違規(guī)，降級或撤職；重大違規(guī)，解除勞動合同或移交司法機關。（三）聯(lián)動考核：違規(guī)行為納入績效考核，與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤。第二十五條評估改進機制：（一）辦公室每年對食堂專項管理體系的有效性進行評估，形成評估報告，報領導小組審定。（二）評估內(nèi)容包括制度完整性、執(zhí)行有效性、風險防控能力等，重點關注高風險環(huán)節(jié)的改進情況。（三）評估結果用于優(yōu)化制度流程，完善防控措施，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：（一）公司主要負責人對食堂專項管理工作負總責，定期研究部署相關工作。（二）分管領導親自推動制度落實，協(xié)調(diào)解決重大問題。（三）各部門、各崗位明確責任分工，確保工作有人抓、有人管。第二十七條考核激勵機制：（一）食堂專項合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結果與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤。（二）個人合規(guī)表現(xiàn)作為績效考核的重要指標，優(yōu)秀者予以獎勵，違規(guī)者予以處罰。（三）設立專項管理獎，對在風險防控、制度創(chuàng)新等方面表現(xiàn)突出的部門或個人予以獎勵。第二十八條培訓宣傳機制：（一）管理層：每年開展食堂專項管理培訓，提升合規(guī)履職能力。（二）一線員工：每季度開展操作規(guī)范培訓，強化安全意識與技能。（三）宣傳方式：發(fā)布合規(guī)手冊、組織知識競賽、設立宣傳欄等，營造全員合規(guī)氛圍。第二十九條信息化支撐：（一）開發(fā)食堂管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、加工、供餐、財務等環(huán)節(jié)的流程自動化、風險實時監(jiān)控。（二）系統(tǒng)功能包括供應商管理、食材溯源、庫存管理、財務報銷、風險預警等。（三）利用信息化手段提升管理效率，降低人為錯誤風險。第三十條文化建設：（一）發(fā)布食堂專項合規(guī)手冊，明確制度要求、操作規(guī)范、違規(guī)后果等。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化責任意識。（三）開展“合規(guī)食堂”評選活動，樹