保潔上崗制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》等母公司統(tǒng)一規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營需求，針對保潔作業(yè)過程中存在的安全風(fēng)險、操作規(guī)范及合規(guī)管理要求，制定本制度。為加強(qiáng)保潔服務(wù)全流程風(fēng)險防控，提升作業(yè)效率與服務(wù)質(zhì)量，保障員工、客戶及企業(yè)自身合法權(quán)益，特制定本制度，以規(guī)范保潔作業(yè)行為，防范潛在風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各分支機(jī)構(gòu)及全體員工，涵蓋公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)場所、倉儲物流、生活配套等所有業(yè)務(wù)覆蓋場景下的保潔作業(yè)活動。保潔服務(wù)供應(yīng)商的管理參照本制度執(zhí)行，由公司采購管理部門協(xié)同保潔管理部門聯(lián)合監(jiān)督。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“保潔專項(xiàng)管理”指公司針對保潔作業(yè)活動制定的全流程風(fēng)險防控、操作規(guī)范及合規(guī)監(jiān)督體系，包括作業(yè)流程、設(shè)備管理、人員培訓(xùn)、安全防護(hù)、廢棄物處理等專項(xiàng)內(nèi)容。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險”指保潔作業(yè)過程中可能引發(fā)的安全事故、環(huán)境污染、服務(wù)質(zhì)量缺陷或合規(guī)問題，如高空作業(yè)墜落風(fēng)險、化學(xué)品接觸危害、垃圾清運(yùn)不當(dāng)污染環(huán)境、設(shè)施設(shè)備損壞等。（三）“合規(guī)管理”指保潔作業(yè)活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度的行為要求，確保作業(yè)過程合法、安全、高效。第四條保潔專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：保潔作業(yè)全流程納入專項(xiàng)管理體系，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的合規(guī)責(zé)任，做到權(quán)責(zé)統(tǒng)一。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險作業(yè)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險事件教訓(xùn)，動態(tài)優(yōu)化管理機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司保潔專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對保潔作業(yè)的安全性、合規(guī)性承擔(dān)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)及運(yùn)營的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度落實(shí)、風(fēng)險管控及資源保障。第六條公司設(shè)立保潔專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括采購部、安全環(huán)保部、人力資源部、后勤保障部及各業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌公司保潔專項(xiàng)管理工作，制定并審批相關(guān)管理制度。（二）協(xié)調(diào)跨部門專項(xiàng)管理需求，解決重大風(fēng)險處置難題。（三）定期聽取專項(xiàng)管理進(jìn)展報告，監(jiān)督考核制度執(zhí)行效果。第七條設(shè)立保潔專項(xiàng)管理專責(zé)小組，由安全環(huán)保部牽頭，聯(lián)合后勤保障部、人力資源部組成，具體職責(zé)包括：（一）制定保潔作業(yè)操作規(guī)范、風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)急預(yù)案。（二）開展專項(xiàng)培訓(xùn)與合規(guī)宣貫，組織技能考核。（三）監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，提出改進(jìn)建議。第八條牽頭部門（安全環(huán)保部）職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂保潔專項(xiàng)管理制度，定期評估制度有效性。（二）組織全公司范圍的專項(xiàng)風(fēng)險評估，建立風(fēng)險清單。（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，開展專項(xiàng)檢查與考核。第九條專責(zé)部門（后勤保障部、人力資源部等）職責(zé)：（一）后勤保障部負(fù)責(zé)保潔設(shè)備采購、維護(hù)及廢棄物合規(guī)處置管理。（二）人力資源部負(fù)責(zé)保潔崗位人員招聘、培訓(xùn)及績效考核。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域保潔作業(yè)要求，明確作業(yè)區(qū)域、頻次及標(biāo)準(zhǔn)。（二）開展日常風(fēng)險排查，建立風(fēng)險隱患臺賬。（三）配合專項(xiàng)檢查，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。第十一條基層執(zhí)行崗（保潔員）合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，佩戴勞動防護(hù)用品。（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時上報，不得擅自處置。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條勞動防護(hù)管理：保潔員上崗須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品，包括但不限于防滑鞋、手套、口罩、安全帽等。高空作業(yè)需配備安全帶，特殊化學(xué)品處理需佩戴防護(hù)眼鏡及呼吸器。公司定期檢查防護(hù)用品質(zhì)量，不符合標(biāo)準(zhǔn)的堅決淘汰。第十三條設(shè)備設(shè)施管理：（一）電動保潔設(shè)備（如掃地車、洗地機(jī)）須由專人操作，持證上崗。（二）定期維護(hù)設(shè)備，建立檔案，故障報修不得帶病作業(yè)。（三）機(jī)械設(shè)備存放區(qū)設(shè)置警示標(biāo)志，非專業(yè)人員禁止觸碰。第十四條清潔作業(yè)規(guī)范：（一）辦公區(qū)域每日清潔，衛(wèi)生間每2小時巡查，垃圾日產(chǎn)日清。（二）消毒液配制嚴(yán)格按配比執(zhí)行，嚴(yán)禁混合使用不同類別的消毒劑。（三）垃圾分類投放準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，可回收物單獨(dú)存放。第十五條安全操作管理：（一）樓梯、平臺等高風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全防護(hù)欄，禁止堆放雜物。（二）使用梯子作業(yè)時，角度不得大于60°，高度超過3米必須使用防滑墊。（三）遇突發(fā)天氣（如暴雨、大雪）及時中斷室外作業(yè)，確保安全。第十六條化學(xué)品管理：（一）消毒劑、清潔劑等化學(xué)品存放在專用庫房，分類標(biāo)識清晰。（二）采購須驗(yàn)證供應(yīng)商資質(zhì)，禁止使用無生產(chǎn)許可的產(chǎn)品。（三）泄漏事故立即隔離現(xiàn)場，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。第十七條廢棄物處置管理：（一）醫(yī)療廢物、危險廢物須交由有資質(zhì)單位處置，全程視頻監(jiān)控。（二）生活垃圾清運(yùn)前進(jìn)行初步分揀，大件廢棄物單獨(dú)登記。（三）嚴(yán)禁將有害垃圾混入普通垃圾渠道。第十八條應(yīng)急處置管理：（一）制定火災(zāi)、觸電、中毒等突發(fā)事件預(yù)案，定期演練。（二）現(xiàn)場配備急救箱及應(yīng)急聯(lián)系電話，明確報告流程。（三）重大事故立即啟動應(yīng)急預(yù)案，部門負(fù)責(zé)人到場指揮。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年至少修訂一次專項(xiàng)制度，法規(guī)更新后30日內(nèi)評估適配性。（二）重大風(fēng)險事件后，立即組織復(fù)盤，修訂相關(guān)條款。（三）修訂過程需經(jīng)公司合規(guī)委審議通過，發(fā)布后全公司宣貫。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展專項(xiàng)風(fēng)險排查，編制風(fēng)險清單。（二）高風(fēng)險項(xiàng)實(shí)行分級管理，Ⅰ級風(fēng)險（如中毒事件）須上報領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）通過信息系統(tǒng)發(fā)布預(yù)警通知，明確防范措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新員工上崗前簽署合規(guī)承諾書，定期復(fù)核。（二）采購合同中嵌入合規(guī)條款，供應(yīng)商需提供資質(zhì)證明。（三）作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置“一圖兩卡”（風(fēng)險公示圖、應(yīng)急卡、合規(guī)卡），未經(jīng)審查不得實(shí)施高風(fēng)險作業(yè)。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險啟動專項(xiàng)處置方案。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程：發(fā)現(xiàn)→報告→處置→記錄，全程留痕。（三）跨部門協(xié)同時，牽頭部門負(fù)總責(zé)，各成員單位分工落實(shí)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：未使用防護(hù)用品、違規(guī)處置廢棄物、隱瞞事故等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)書面警告，重復(fù)發(fā)生降級或解聘。（三）違規(guī)行為記入個人檔案，與績效考核直接掛鉤。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度組織專項(xiàng)管理有效性評估，編制報告。（二）針對考核結(jié)果較差的環(huán)節(jié)，啟動流程優(yōu)化項(xiàng)目。（三）評估結(jié)果作為次年預(yù)算及資源分配的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部須定期研究專項(xiàng)管理事項(xiàng)，納入年度述職內(nèi)容。（二）成立專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任。第二十六條考核激勵機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況占部門年度考核分值的15%，與績效獎金掛鉤。（二）連續(xù)三年達(dá)標(biāo)單位，獎勵團(tuán)隊建設(shè)經(jīng)費(fèi)。（三）個人合規(guī)行為作為評優(yōu)晉升的加分項(xiàng)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年接受一次合規(guī)履職培訓(xùn)，考試合格方可上崗。（二）保潔員每月進(jìn)行實(shí)操演練，考核不合格暫停上崗。（三）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄普及合規(guī)知識，營造合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)保潔專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)作業(yè)派單、風(fēng)險監(jiān)控、記錄查詢等功能。（二）利用視頻監(jiān)控覆蓋高風(fēng)險區(qū)域，異常行為自動報警。（三）數(shù)據(jù)實(shí)時上傳至數(shù)據(jù)中心，為管理決策提供支撐。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《保潔合規(guī)手冊》，圖文并茂解讀制度要求。（二）設(shè)立“合規(guī)之星”評選，表彰先進(jìn)典型。（三）每年開展“合規(guī)日”活動，發(fā)布全員合規(guī)倡議書。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件每月匯總上報，內(nèi)容包括時間、地