公司員工食品安全自查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其實施細(xì)則、《企業(yè)食品安全主體責(zé)任落實管理辦法》等國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控和精細(xì)化管理的要求制定。同時，為有效防范食品安全領(lǐng)域?qū)ｍ楋L(fēng)險，規(guī)范員工行為，保障消費(fèi)者健康權(quán)益，提升企業(yè)品牌信譽(yù)，結(jié)合公司實際業(yè)務(wù)場景與管理需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋所有涉及食品采購、生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、銷售及服務(wù)的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)過程控制、倉儲管理、物流配送、員工食堂運(yùn)營、客戶服務(wù)及應(yīng)急處理等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）食品安全專項管理：指公司為實現(xiàn)食品安全目標(biāo)，通過建立制度體系、明確職責(zé)分工、實施風(fēng)險防控、開展監(jiān)督考核等一系列管理活動，確保食品全生命周期符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的管理過程。（二）食品安全風(fēng)險：指在食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能引發(fā)食品安全事故的潛在因素，包括但不限于原料污染、生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制失效、儲存條件不當(dāng)、人員操作不規(guī)范、標(biāo)簽標(biāo)識錯誤、應(yīng)急響應(yīng)不足等。（三）食品安全合規(guī)：指公司各項食品安全管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部規(guī)章制度的要求，并持續(xù)接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)及社會監(jiān)督的狀態(tài)。第四條食品安全專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保食品安全管理覆蓋所有相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和人員崗位，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級管理者和執(zhí)行人員的食品安全職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理重大和頻發(fā)風(fēng)險，動態(tài)調(diào)整管理措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估、審計和優(yōu)化，不斷提升食品安全管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對食品安全專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、制度建設(shè)和日常監(jiān)督。第六條公司設(shè)立食品安全專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為食品安全管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)以下職能：（一）審議食品安全專項管理制度及重大風(fēng)險應(yīng)對方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門食品安全管理工作，解決重大管理難題；（三）監(jiān)督食品安全管理責(zé)任落實情況，定期發(fā)布管理報告。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負(fù)責(zé)人及專責(zé)部門代表，每季度召開會議。第七條設(shè)立食品安全專項管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)包括：（一）牽頭制定和修訂食品安全專項管理制度；（二）組織開展食品安全風(fēng)險排查和評估，發(fā)布預(yù)警信息；（三）監(jiān)督各部門落實管理要求，實施考核與改進(jìn)；（四）統(tǒng)籌食品安全培訓(xùn)宣傳，組織應(yīng)急演練。第八條明確三類主體的食品安全管理職責(zé)：（一）牽頭部門（辦公室所在的部門，如質(zhì)量管理部）：1.統(tǒng)籌食品安全專項管理制度建設(shè)，確保與法律法規(guī)同步更新；2.組織開展年度風(fēng)險識別與評估，編制風(fēng)險清單；3.負(fù)責(zé)食品安全數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，向領(lǐng)導(dǎo)小組提交管理報告；4.監(jiān)督專責(zé)部門和業(yè)務(wù)部門的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。（二）專責(zé)部門（如采購部、生產(chǎn)部、倉儲部）：1.負(fù)責(zé)本領(lǐng)域食品安全業(yè)務(wù)的合規(guī)審核，制定操作細(xì)則；2.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，消除管理漏洞，如供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程監(jiān)控等；3.參與重大風(fēng)險處置，提供技術(shù)支持與專業(yè)建議。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位（如銷售部、供應(yīng)鏈單位）：1.落實本領(lǐng)域食品安全管理要求，確保業(yè)務(wù)活動符合制度規(guī)定；2.開展日常自查，記錄并上報風(fēng)險隱患；3.配合專項檢查，及時整改問題。第九條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守食品安全操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患或違規(guī)行為時，立即停止操作并上報；（三）參與食品安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升風(fēng)險意識。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條采購管理：建立合格供應(yīng)商名錄，實施供應(yīng)商盡職調(diào)查，包括資質(zhì)審核、現(xiàn)場考察、產(chǎn)品檢測記錄等。嚴(yán)禁采購來源不明或無合格證明的食品原料。第十一條生產(chǎn)過程控制：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)規(guī)程，監(jiān)控關(guān)鍵控制點（CCP），如溫度、濕度、滅菌時間等。禁止使用過期或變質(zhì)原料，確保生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。第十二條儲存管理：實施分區(qū)分類儲存，確保食品與非食品、生熟食品物理隔離。定期檢查庫存，先進(jìn)先出，嚴(yán)禁超期儲存。第十三條運(yùn)輸配送：使用符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，途中保溫或冷藏的食品應(yīng)持續(xù)監(jiān)控溫度，確保送達(dá)時品質(zhì)達(dá)標(biāo)。第十四條員工食堂管理：食堂從業(yè)人員需持健康證明上崗，嚴(yán)格執(zhí)行清潔操作規(guī)范，餐具消毒程序應(yīng)全程記錄，防止交叉污染。第十五條標(biāo)簽標(biāo)識管理：食品標(biāo)簽必須符合《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》要求，內(nèi)容真實準(zhǔn)確，不得夸大宣傳或使用誤導(dǎo)性描述。第十六條客戶投訴處理：建立投訴快速響應(yīng)機(jī)制，24小時內(nèi)記錄并啟動調(diào)查，重大問題及時上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置。第十七條應(yīng)急管理：制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)級別、處置流程、部門協(xié)同及上報時限。定期開展應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案有效性。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：辦公室每年對照法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管要求，評估制度適用性，提出修訂建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布更新版本。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每半年組織一次全面風(fēng)險排查，采用“風(fēng)險矩陣法”對識別的風(fēng)險進(jìn)行分級（重大、較大、一般），發(fā)布預(yù)警通知并制定整改計劃。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：將食品安全審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（一）新供應(yīng)商準(zhǔn)入時，由采購部聯(lián)合質(zhì)量管理部審核；（二）生產(chǎn)工藝變更前，由生產(chǎn)部提交技術(shù)部評估；（三）年度審計時，由內(nèi)審部專項檢查。未經(jīng)審查的業(yè)務(wù)活動不得實施。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門自行整改，辦公室跟蹤驗證；（二）重大風(fēng)險：由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項組，采取緊急措施（如停產(chǎn)整頓、召回產(chǎn)品），并上報監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括采購無證原料、生產(chǎn)過程超標(biāo)、隱瞞投訴等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取通報批評、績效扣減、降職直至解除勞動合同；（三）聯(lián)動考核：將違規(guī)行為納入部門年度考核，影響評優(yōu)資格。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：每年開展管理有效性評估，通過數(shù)據(jù)分析、員工訪談、第三方審計等方式，形成評估報告并提出優(yōu)化建議，納入下一年度改進(jìn)計劃。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)履行食品安全推進(jìn)責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)每月聽取辦公室工作匯報，確保資源投入和管理支持。第二十五條考核激勵機(jī)制：將食品安全合規(guī)情況納入部門和個人年度考核，優(yōu)秀部門可獲專項獎勵，連續(xù)三年達(dá)標(biāo)者優(yōu)先評優(yōu)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)法規(guī)政策與領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（二）基層員工：每季度開展操作規(guī)范培訓(xùn)，通過案例分析強(qiáng)化風(fēng)險意識；（三）全員：通過內(nèi)部平臺發(fā)布風(fēng)險提示，定期更新合規(guī)手冊。第二十七條信息化支撐：開發(fā)食品安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）供應(yīng)商信息電子化，動態(tài)更新審核記錄；（二）生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)實時監(jiān)控，異常自動報警；（三）風(fēng)險臺賬自動統(tǒng)計，輔助決策。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《食品安全合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）每季度組織簽署《合規(guī)承諾書》，明確違規(guī)后果；（三）設(shè)立“合規(guī)之星”，宣傳先進(jìn)典型。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：重大事件24小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，同時抄送監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如需）；（二）年度管理報告：每年11月30日前提交至領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)容包括：1.