關(guān)于食品的四個制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其實施配套指引、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的行業(yè)標準和本企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控管理規(guī)定制定，旨在規(guī)范食品采購、生產(chǎn)、加工、檢驗、儲存、運輸及銷售全流程管理，防控食品安全風(fēng)險，保障消費者健康權(quán)益，提升企業(yè)合規(guī)經(jīng)營水平，滿足集團母公司關(guān)于食品安全與質(zhì)量管理的統(tǒng)一要求，并適應(yīng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)部管理需求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，覆蓋食品原材料采購、生產(chǎn)加工、檢驗檢測、倉儲物流、銷售服務(wù)、廢棄物處置等業(yè)務(wù)場景，以及所有涉及食品質(zhì)量安全的業(yè)務(wù)活動。第三條本制度下列核心術(shù)語定義如下：（一）“食品安全專項管理”指企業(yè)圍繞食品全生命周期，通過制度建設(shè)、風(fēng)險防控、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核等手段，確保食品符合法律法規(guī)及標準要求的管理活動。（二）“食品安全風(fēng)險”指在食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能引發(fā)食品安全事故、危害消費者健康或造成企業(yè)聲譽損失的各種不確定性因素。（三）“食品安全合規(guī)”指企業(yè)所有食品相關(guān)業(yè)務(wù)活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和內(nèi)部管理制度，無違法違規(guī)行為。（四）“關(guān)鍵控制點”指在食品生產(chǎn)加工過程中，對食品安全具有決定性影響的環(huán)節(jié)或工序，如原料驗收、添加劑使用、滅菌處理等。第四條食品安全專項管理遵循“預(yù)防為主、風(fēng)險導(dǎo)向、全程控制、責(zé)任到人、持續(xù)改進”的原則，確保管理措施的科學(xué)性、系統(tǒng)性和有效性。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對食品安全專項管理負總責(zé)，承擔領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管食品安全工作的負責(zé)人為直接責(zé)任人，負責(zé)組織落實專項管理制度，協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條設(shè)立食品安全專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，成員包括總部各部門負責(zé)人及下屬各單位主要負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司食品安全專項管理工作，制定年度管理計劃；（二）審議重大食品安全風(fēng)險防控方案及應(yīng)急處置預(yù)案；（三）監(jiān)督評價專項管理制度執(zhí)行情況，定期聽取工作報告。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司質(zhì)量安全管理部（或類似部門），負責(zé)日常管理事務(wù)，具體職能包括：（一）組織起草食品安全專項管理制度及操作規(guī)程；（二）統(tǒng)籌開展食品安全風(fēng)險排查與評估；（三）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的協(xié)同管理工作；（四）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（質(zhì)量安全管理部）職責(zé)：（一）負責(zé)食品安全專項管理制度建設(shè)與修訂，組織開展合規(guī)培訓(xùn)；（二）主導(dǎo)食品安全風(fēng)險識別、評估與分級管理；（三）監(jiān)督各部門、各單位制度執(zhí)行情況，組織考核評價；（四）協(xié)調(diào)處理食品安全投訴與糾紛。第九條專責(zé)部門（生產(chǎn)管理部、采購部、倉儲部、技術(shù)中心等）職責(zé)：（一）生產(chǎn)管理部：負責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點管理，優(yōu)化工藝流程，確保操作規(guī)程執(zhí)行；（二）采購部：負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，建立合格供應(yīng)商名錄，監(jiān)督采購環(huán)節(jié)合規(guī)性；（三）倉儲部：負責(zé)食品儲存環(huán)境管理，執(zhí)行先進先出原則，防止交叉污染；（四）技術(shù)中心：負責(zé)檢驗檢測標準制定與執(zhí)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域食品安全管理要求，開展日常自查與風(fēng)險防控；（二）配合牽頭部門、專責(zé)部門開展專項檢查與整改；（三）建立食品安全問題臺賬，及時上報異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：（一）嚴格遵守食品安全操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或違規(guī)行為，立即停止操作并向上級報告；（三）參與風(fēng)險排查與應(yīng)急演練，提升風(fēng)險防范能力。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商評價體系，定期開展資質(zhì)審核，禁止采購來源不明或無合法資質(zhì)的食品原料。禁止向特定關(guān)系人采購食品原料，防止利益輸送。第十三條采購流程規(guī)范：實行集中采購與分散采購相結(jié)合的模式，涉及食品添加劑、關(guān)鍵設(shè)備等重大采購項目，必須通過招標程序，確保采購過程公開透明。第十四條原料驗收標準：制定原料驗收作業(yè)指導(dǎo)書，明確感官指標、理化指標、微生物指標等檢測標準，不合格原料嚴禁入庫。第十五條生產(chǎn)過程控制：嚴格執(zhí)行GMP（良好生產(chǎn)規(guī)范）要求，落實“人流、物流、信息流”分離原則，防止交叉污染。關(guān)鍵控制點（如溫度、濕度、滅菌時間）必須實時監(jiān)控并記錄。第十六條添加劑管理：建立食品添加劑使用臺賬，嚴格執(zhí)行國家標準，禁止超范圍、超限量使用，嚴禁使用非食用物質(zhì)。第十七條檢驗檢測管理：委托具備資質(zhì)的第三方機構(gòu)開展定期檢驗，檢驗報告必須存檔備查，檢驗不合格產(chǎn)品嚴禁出廠。第十八條儲存與運輸管理：食品儲存區(qū)域必須符合溫度、濕度等要求，不同類別食品分區(qū)存放，運輸車輛定期消毒，確保食品安全。第十九條成品銷售管理：建立銷售環(huán)節(jié)追溯體系，記錄銷售流向，及時處置臨期或變質(zhì)產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品流入市場。第二十條廢棄物處置管理：食品廢棄物必須分類收集并交由有資質(zhì)的單位處理，禁止隨意傾倒或污染環(huán)境。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制：每年至少開展一次專項制度評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓(xùn)等及時修訂完善。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每季度組織一次食品安全風(fēng)險排查，對高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如冷鏈運輸、添加劑使用）進行重點監(jiān)控，發(fā)布預(yù)警通知并落實整改措施。第十四條合規(guī)審查機制：將食品安全審查嵌入采購決策、生產(chǎn)計劃、檢驗報告等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”制度。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機制：對一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任部門、處置流程及上報要求。第十六條責(zé)任追究機制：對違規(guī)行為界定處罰標準，情節(jié)嚴重的給予經(jīng)濟處罰、降級或解除勞動合同，并聯(lián)動績效考核。第十七條評估改進機制：每年開展一次專項管理有效性評估，通過數(shù)據(jù)分析、第三方審計等方式識別管理漏洞，優(yōu)化制度流程。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部必須履行食品安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將專項管理納入年度工作計劃，定期研究解決重大問題。第十九條考核激勵機制：將食品安全合規(guī)情況納入部門績效考核，對表現(xiàn)突出的單位和個人給予獎勵，對未達標的部門取消評優(yōu)資格。第二十條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展食品安全培訓(xùn)，管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓(xùn)操作規(guī)范，每年不少于4次。第二十一條信息化支撐：開發(fā)食品安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、生產(chǎn)、檢驗等數(shù)據(jù)實時共享，通過系統(tǒng)工具自動預(yù)警風(fēng)險。第二十二條文化建設(shè)：編制食品安全合規(guī)手冊，組織全員簽署合規(guī)承諾書，通過宣傳欄、內(nèi)部刊物等營造全員參與的氛圍。第二十三條報告制度：每月向領(lǐng)導(dǎo)小