養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日間照料制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全基本規(guī)范》等行業(yè)法律法規(guī)，結(jié)合XX集團(tuán)母公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見》及本機(jī)構(gòu)日間照料服務(wù)的實(shí)際需求制定。旨在規(guī)范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日間照料服務(wù)流程，防控服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，確保老年人權(quán)益得到有效保障，實(shí)現(xiàn)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。第二條本制度適用于XX養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)全體員工、下屬各業(yè)務(wù)單元及合作單位，覆蓋日間照料中心的運(yùn)營(yíng)管理、服務(wù)提供、安全管理、后勤保障等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于服務(wù)評(píng)估、人員管理、場(chǎng)地設(shè)施、食品衛(wèi)生、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指養(yǎng)老機(jī)構(gòu)針對(duì)日間照料服務(wù)領(lǐng)域，通過制度設(shè)計(jì)、流程管控、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，確保服務(wù)過程合規(guī)、安全、高效的管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在日間照料服務(wù)過程中可能引發(fā)服務(wù)中斷、安全事件、投訴糾紛、合規(guī)處罰等不利后果的潛在因素。（三）XX合規(guī)：指日間照料服務(wù)所有環(huán)節(jié)的操作均符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度的要求。第四條養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日間照料專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋服務(wù)全流程、全員、全過程，不留監(jiān)管空白；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先治理高發(fā)、頻發(fā)、重大的服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條養(yǎng)老機(jī)構(gòu)法定代表人為公司日間照料專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)管理工作的最終成效承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度的落實(shí)。第六條設(shè)立日間照料專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)單元代表組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理工作的頂層設(shè)計(jì)、重大風(fēng)險(xiǎn)決策及跨部門協(xié)同。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門指定專人負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條各層級(jí)職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門：1.負(fù)責(zé)日間照料專項(xiàng)管理制度的修訂與發(fā)布；2.組織開展服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與監(jiān)測(cè)；3.定期對(duì)各業(yè)務(wù)單元的管理執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核；4.負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理培訓(xùn)與合規(guī)宣貫工作。（二）專責(zé)部門：1.負(fù)責(zé)服務(wù)流程的合規(guī)性審核與優(yōu)化；2.參與重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置與調(diào)查；3.指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元開展風(fēng)險(xiǎn)防控措施落地；4.建立管理臺(tái)賬，跟蹤制度執(zhí)行效果。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本單元的專項(xiàng)管理要求，制定實(shí)施細(xì)則；2.開展日常服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況；3.確保服務(wù)人員熟練掌握操作規(guī)范，遵守規(guī)章制度；4.配合完成管理考核與審計(jì)工作。第八條基層執(zhí)行崗位應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在服務(wù)過程中的權(quán)利義務(wù)；（二）嚴(yán)格按照操作規(guī)程開展服務(wù)，拒絕執(zhí)行違法違規(guī)指令；（三）發(fā)現(xiàn)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為時(shí)，立即采取控制措施并逐級(jí)上報(bào)；（四）參與專項(xiàng)管理培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條服務(wù)準(zhǔn)入管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：老年人入中心需提交健康證明、身份證明等材料，由專業(yè)評(píng)估團(tuán)隊(duì)開展服務(wù)需求評(píng)估，制定個(gè)性化服務(wù)計(jì)劃；2.禁止行為：嚴(yán)禁虛構(gòu)評(píng)估結(jié)果、強(qiáng)制提供服務(wù)、違規(guī)收取預(yù)收費(fèi)款項(xiàng)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立老年人信息檔案，確保信息安全存儲(chǔ)，定期開展隱私保護(hù)培訓(xùn)。第十條人員資質(zhì)管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：服務(wù)人員需持有相關(guān)從業(yè)資格證，定期接受崗前培訓(xùn)與專業(yè)技能考核；2.禁止行為：嚴(yán)禁聘用無資質(zhì)人員、對(duì)老年人實(shí)施粗暴或歧視性服務(wù)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立人員背景審查制度，開展服務(wù)行為監(jiān)督，設(shè)立投訴反饋渠道。第十一條場(chǎng)地設(shè)施管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：中心場(chǎng)所應(yīng)滿足消防安全、無障礙通行、清潔衛(wèi)生等要求，定期維護(hù)設(shè)備設(shè)施；2.禁止行為：嚴(yán)禁使用老舊或存在安全隱患的設(shè)施設(shè)備、在禁止區(qū)域堆放雜物；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：每月開展設(shè)施設(shè)備安全檢查，建立應(yīng)急處置預(yù)案，配備急救藥箱。第十二條食品安全管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食堂應(yīng)符合食品安全規(guī)范，實(shí)施采購索證、留樣記錄、從業(yè)人員健康管理；2.禁止行為：嚴(yán)禁采購過期食品、超范圍經(jīng)營(yíng)餐飲服務(wù)、在老年人用餐場(chǎng)所吸煙；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立食品溯源機(jī)制，定期檢測(cè)環(huán)境衛(wèi)生，加強(qiáng)留樣管理。第十三條醫(yī)療衛(wèi)生管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：提供基礎(chǔ)健康監(jiān)測(cè)服務(wù)時(shí)，需由具備資質(zhì)的醫(yī)護(hù)人員操作，用藥需經(jīng)醫(yī)生處方；2.禁止行為：嚴(yán)禁非醫(yī)護(hù)人員擅自給藥、開展超出資質(zhì)范圍的診療活動(dòng)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立突發(fā)疾病應(yīng)急處置流程，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立綠色通道。第十四條服務(wù)行為規(guī)范：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：尊重老年人人格尊嚴(yán)，禁止任何形式的侮辱、虐待行為；2.禁止行為：嚴(yán)禁泄露老年人隱私、以服務(wù)為名進(jìn)行商業(yè)推廣、收受現(xiàn)金或禮品；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立服務(wù)行為錄像制度，定期開展?jié)M意度調(diào)查，設(shè)立匿名舉報(bào)箱。第十五條應(yīng)急處置管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定火災(zāi)、跌倒、急救等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，定期開展演練；2.禁止行為：發(fā)生事件時(shí)嚴(yán)禁瞞報(bào)、遲報(bào)，嚴(yán)禁未履行救助義務(wù)擅自離場(chǎng)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：設(shè)立應(yīng)急小組，明確各成員職責(zé)，確保第一時(shí)間響應(yīng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：1.牽頭部門每年?duì)款^開展制度評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)政策調(diào)整及管理需求更新制度內(nèi)容；2.遇重大政策調(diào)整或突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急修訂程序，并在X日內(nèi)完成更新發(fā)布；3.新制度發(fā)布后需開展全員培訓(xùn)，確保傳達(dá)到位。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：1.牽頭部門每季度組織各業(yè)務(wù)單元開展風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，并進(jìn)行分級(jí)評(píng)估；2.重大風(fēng)險(xiǎn)需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并制定專項(xiàng)防控措施；3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提升時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知，明確管控要求。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：1.將專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入服務(wù)計(jì)劃審批、人員招聘、采購招標(biāo)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；2.未經(jīng)合規(guī)審查的流程、合同、服務(wù)項(xiàng)目不得實(shí)施；3.審查結(jié)果作為績(jī)效考核的重要依據(jù)，違規(guī)行為需啟動(dòng)問責(zé)程序。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：1.一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)單元自行處置，專責(zé)部門監(jiān)督整改；重大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)工作組協(xié)同處理；2.規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)處置時(shí)限，逾期未完成的由領(lǐng)導(dǎo)小組約談相關(guān)責(zé)任人；3.每次處置后需形成報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善制度流程。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：1.對(duì)違反制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取約談、通報(bào)、降級(jí)、解除勞動(dòng)合同等處理措施；2.明確違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)，如泄露老年人隱私最高可處X萬元罰款；3.聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，連續(xù)X次考核不合格的予以崗位調(diào)整或辭退。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：1.每半年對(duì)專項(xiàng)管理體系運(yùn)行效果開展評(píng)估，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)防控成效、制度執(zhí)行率；2.評(píng)估結(jié)果納入機(jī)構(gòu)年度報(bào)告，向管理層匯報(bào)；3.針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)制定改進(jìn)計(jì)劃，確保閉環(huán)管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：1.機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)定期召開專項(xiàng)管理會(huì)議，研究解決重大問題；2.各部門負(fù)責(zé)人需將專項(xiàng)管理納入部門工作計(jì)劃，明確專人落實(shí)；3.建立責(zé)任清單，逐級(jí)分解任務(wù)，確保責(zé)任鏈條完整。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：1.將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于X%；2.對(duì)管理成效突出的部門/個(gè)人授予“專項(xiàng)管理先進(jìn)”稱號(hào)，優(yōu)先晉升；3.實(shí)行“一票否決制”，因管理失職導(dǎo)致重大事件的，取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：1.每年開展X次全員專項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋制度解讀、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)案例；2.管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職；3.通過宣傳欄、內(nèi)部刊物等載體，營(yíng)造“人人合規(guī)”的濃厚氛圍。第二十五條信息化支撐：1.開發(fā)日間照料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)記錄電子化、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警智能化；2.通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)采購審批、人員排班、健康監(jiān)測(cè)等流程自動(dòng)化；3.利用大數(shù)據(jù)分析識(shí)別管理薄弱環(huán)節(jié)，提升防控精準(zhǔn)度。第二十六條文化建設(shè)：1.編制《日間照料專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范與操作指引；2.組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；3.每年開展“合規(guī)宣傳月”活動(dòng)，評(píng)選優(yōu)秀案例進(jìn)行推廣。第二十七條報(bào)告制度：1.各業(yè)務(wù)單元每月提交專項(xiàng)管理報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)事件、整改措施、培訓(xùn)情況；2.牽頭部門每季度匯總形成管理報(bào)告，報(bào)送機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)