養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂安全隱患排查制度第一章總則第一條為貫徹落實(shí)國家關(guān)于安全生產(chǎn)和食品安全的相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)性、規(guī)范化的隱患排查與管理，全面提升養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂的安全水平，保障老年人飲食安全與健康，維護(hù)機(jī)構(gòu)聲譽(yù)與運(yùn)營穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂的食材采購、加工制作、儲存配送、清潔消毒、人員管理、設(shè)施設(shè)備維護(hù)等全流程安全管理，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場景的風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)執(zhí)行。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“食堂專項(xiàng)管理”指本制度圍繞養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂安全風(fēng)險(xiǎn)防控所建立的管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、處置、改進(jìn)等全環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化操作與監(jiān)督機(jī)制；（二）“安全隱患”指食堂運(yùn)營過程中可能引發(fā)食品安全事故或人身傷害的可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如食材污染、設(shè)備故障、操作不當(dāng)?shù)龋唬ㄈ昂弦?guī)管理”指食堂運(yùn)營必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章的系統(tǒng)性要求，涵蓋資質(zhì)認(rèn)證、流程規(guī)范、記錄完整等方面；（四）“風(fēng)險(xiǎn)等級”根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)管控措施。第四條食堂安全隱患排查與管理應(yīng)遵循以下原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保管理范圍覆蓋食堂所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及人員崗位；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各級組織及崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動態(tài)優(yōu)化資源配置；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，通過定期評估與調(diào)整，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對本制度實(shí)施負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全機(jī)構(gòu)食堂安全管理工作的推進(jìn)；分管安全或運(yùn)營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)制度的組織落實(shí)、監(jiān)督考核與資源保障。第六條成立“養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂安全隱患排查管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌食堂安全風(fēng)險(xiǎn)的頂層設(shè)計(jì)與跨部門協(xié)調(diào)；（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；（三）定期聽取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)并開展績效評價(jià)。第七條設(shè)立“食堂專項(xiàng)管理辦公室”（由后勤或安全管理部門牽頭），承擔(dān)以下職能：（一）制定與修訂食堂安全管理制度及操作規(guī)程；（二）組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改與效果驗(yàn)證；（三）匯總分析安全數(shù)據(jù)，編制管理報(bào)告；（四）組織全員安全培訓(xùn)與意識宣貫。第八條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（后勤/安全管理）：1.負(fù)責(zé)本制度的體系建設(shè)與動態(tài)更新；2.每季度牽頭開展食堂安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，形成評估清單；3.督促專責(zé)部門與業(yè)務(wù)單位落實(shí)整改要求；4.每半年向領(lǐng)導(dǎo)小組提交管理報(bào)告。（二）專責(zé)部門（采購、餐飲、質(zhì)檢等）：1.采購部門：嚴(yán)格供應(yīng)商準(zhǔn)入與資質(zhì)審核，禁止采購來源不明的食材；2.餐飲部門：規(guī)范加工制作流程，落實(shí)食品留樣制度；3.質(zhì)檢部門：定期開展內(nèi)部檢測，確保添加劑使用合規(guī)；4.各部門需對業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的合規(guī)性進(jìn)行前置審核，未經(jīng)審查的流程不得執(zhí)行。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各養(yǎng)老院食堂）：1.落實(shí)本單位的日常隱患排查，每日記錄并上報(bào)問題；2.維護(hù)設(shè)備設(shè)施，定期報(bào)送維修需求；3.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對員工違規(guī)行為進(jìn)行即時(shí)糾正。第九條基層執(zhí)行崗（廚師、保潔、管理員等）應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與控制標(biāo)準(zhǔn)；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患須立即停止作業(yè)并上報(bào)，嚴(yán)禁隱瞞或擅自處置；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本流程。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條食材采購環(huán)節(jié)管控：（一）建立合格供應(yīng)商名錄，定期復(fù)評，禁止向無資質(zhì)單位采購；（二）冷鏈?zhǔn)巢倪\(yùn)輸須全程監(jiān)控溫度，留存運(yùn)輸記錄；（三）禁止采購過期、變質(zhì)或來源不明的食品，索證索票完整存檔。第十一條加工制作環(huán)節(jié)管控：（一）嚴(yán)格執(zhí)行生熟分開原則，使用專用工具與容器；（二）高風(fēng)險(xiǎn)食品（如肉禽類）須徹底加熱，溫度不低于70℃；（三）加工后的食品須冷藏保存，溫度控制在2-5℃；（四）禁止在加工區(qū)域吸煙或飲食。第十二條儲存配送環(huán)節(jié)管控：（一）食品儲存分區(qū)管理，離地離墻存放，定期檢查效期；（二）餐具、廚具消毒后存放，禁止與未消毒物品混放；（三）外賣或配餐配送須使用專用保溫箱，全程覆蓋。第十三條清潔消毒環(huán)節(jié)管控：（一）地面、廚具、操作臺面每日清潔，使用合規(guī)消毒劑；（二）滅蠅滅鼠設(shè)施完好，定期投放誘餌并記錄；（三）廢水排放須符合環(huán)保要求，定期檢測水質(zhì)。第十四條人員健康管理管控：（一）上崗人員須持健康證，每年體檢，患有傳染性疾病者禁止接觸食品；（二）個(gè)人衛(wèi)生須符合要求，穿戴清潔工服、發(fā)帽、手套；（三）設(shè)立員工健康檔案，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)隔離觀察。第十五條設(shè)施設(shè)備維護(hù)管控：（一）廚房排煙系統(tǒng)、消防設(shè)施每月檢查，確保正常使用；（二）燃?xì)夤艿烂磕隀z測，禁止私拉亂接；（三）冷藏冷凍設(shè)備配備備用電源，定期測試。第十六條食品留樣與追溯管控：（一）每餐高風(fēng)險(xiǎn)食品須留樣100克以上，冷藏保存48小時(shí)；（二）建立食品追溯臺賬，記錄采購批次、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商等關(guān)鍵信息；（三）發(fā)生食安事件時(shí)，48小時(shí)內(nèi)完成溯源并上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第十七條應(yīng)急處置管控：（一）制定食安事故應(yīng)急預(yù)案，明確報(bào)告流程、處置步驟及部門協(xié)同；（二）設(shè)立應(yīng)急物資庫，配備急救箱、消毒用品等；（三）定期開展應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案有效性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年第一季度由牽頭部門牽頭評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或事故案例修訂；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整（如采購模式變更）須同步更新制度，并組織全員培訓(xùn)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展食堂安全隱患自查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，按等級分類；（二）每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組組織跨部門評審，發(fā)布預(yù)警通知；（三）對高頻風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如冷鏈運(yùn)輸中斷）建立專項(xiàng)監(jiān)控，實(shí)時(shí)通報(bào)。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新供應(yīng)商準(zhǔn)入須通過“資料審核-實(shí)地考察-試供驗(yàn)證”三級審查；（二）重大采購合同簽訂前由質(zhì)檢部門出具合規(guī)意見；（三）違反本制度的行為須在內(nèi)部系統(tǒng)記錄，作為績效考核依據(jù)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤驗(yàn)證；（二）較大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定專項(xiàng)整改方案，后勤部門牽頭實(shí)施；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，上報(bào)上級單位，必要時(shí)暫停相關(guān)業(yè)務(wù)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反本制度的行為根據(jù)情節(jié)輕重分級處理：1.一次違規(guī)：通報(bào)批評，取消當(dāng)月評優(yōu)資格；2.重復(fù)違規(guī)：扣除績效獎金，調(diào)整崗位；3.造成事故：按集團(tuán)紀(jì)律處分條例處理；（二）對未及時(shí)上報(bào)重大隱患的，追究直接負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月由牽頭部門牽頭開展管理效果評估，形成報(bào)告；（二）評估內(nèi)容包含制度覆蓋率、隱患整改率、事故發(fā)生率等指標(biāo)；（三）評估結(jié)果作為制度優(yōu)化和資源分配的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)班子須定期研究食堂安全議題，納入年度工作計(jì)劃；（二）明確各部門分管領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)負(fù)“一崗雙責(zé)”；（三）建立聯(lián)席會議制度，每月解決跨部門管理難題。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）將食堂安全納入部門年度考核的20%，與評優(yōu)評先直接掛鉤；（二）對連續(xù)三年無事故的業(yè)務(wù)單位，給予專項(xiàng)獎勵；（三）將員工合規(guī)操作納入個(gè)人績效考核，與晉升掛鉤。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法規(guī)政策與責(zé)任劃分；（二）基層員工：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)，通過案例教學(xué)強(qiáng)化意識；（三）發(fā)布食堂安全手冊，張貼警示標(biāo)語，營造宣傳氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)食堂安全管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、存儲、加工全流程電子化追溯；（二）嵌入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，對溫度異常、效期臨近等情形自動提醒；（三）利用視頻監(jiān)控技術(shù)，對關(guān)鍵區(qū)域?qū)崿F(xiàn)24小時(shí)智能分析。第二十八條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“安全月”活動，開展知識競賽、應(yīng)急演練等；（二）組織簽訂全員合規(guī)承諾書，明確“不違規(guī)、不放過”的底線；（三）設(shè)立安全管理合理化建議獎，鼓勵員工創(chuàng)新改進(jìn)。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：2小時(shí)內(nèi)上報(bào)專項(xiàng)管理辦公室，24小時(shí)內(nèi)形成初步調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告：次年1月31日前提交領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)容包含：1.上年度安全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（如