網(wǎng)絡(luò)安全管理制度（修訂版）第一章總則第一條制定依據(jù)與目的為全面落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任，保障公司網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資源的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、病毒傳播等各類網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)行為，保護(hù)公司、客戶及員工的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)實(shí)施指南》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，特制定本制度。本制度是公司網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的綱領(lǐng)性文件，旨在建立“全員參與、全程管控、全面防護(hù)”的網(wǎng)絡(luò)安全管理體系，明確各環(huán)節(jié)安全責(zé)任，規(guī)范安全管理流程，提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供安全可靠的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門、全體員工（含正式員工、試用期員工、實(shí)習(xí)生、勞務(wù)派遣人員、外部駐場(chǎng)人員、臨時(shí)工作人員），以及公司所有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、移動(dòng)終端、存儲(chǔ)介質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)線路、數(shù)據(jù)資源，涵蓋網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、使用及廢棄等全生命周期，同時(shí)適用于與公司網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的外部合作單位、服務(wù)商及關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。第三條核心原則1.安全優(yōu)先原則：將網(wǎng)絡(luò)安全貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展全過(guò)程，在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、系統(tǒng)建設(shè)、業(yè)務(wù)開(kāi)展前優(yōu)先考慮安全需求，確保安全與業(yè)務(wù)同步推進(jìn)、協(xié)同發(fā)展。2.最小權(quán)限原則：所有網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)、系統(tǒng)權(quán)限、數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限均按照“崗位職責(zé)最小化”分配，僅授予員工完成本職工作所需的最低權(quán)限，嚴(yán)禁超范圍授權(quán)、越權(quán)操作。3.全程管控原則：對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入、設(shè)備使用、數(shù)據(jù)處理、系統(tǒng)運(yùn)維等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全程管控，建立事前預(yù)防、事中監(jiān)測(cè)、事后處置的全流程安全管理機(jī)制。4.責(zé)任到人原則：明確各部門、各崗位的網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)，將安全責(zé)任落實(shí)到具體個(gè)人，做到權(quán)責(zé)清晰、獎(jiǎng)懲分明，確保各項(xiàng)安全措施落地見(jiàn)效。5.持續(xù)改進(jìn)原則：定期開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查和應(yīng)急演練，跟蹤網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)修訂完善本制度及相關(guān)安全措施，持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)水平。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)體系第四條網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)公司成立網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)，作為網(wǎng)絡(luò)安全管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，分管信息技術(shù)、安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任副主任，成員由各部門負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)部核心骨干組成。主要職責(zé)如下：1.統(tǒng)籌規(guī)劃公司網(wǎng)絡(luò)安全工作，審定網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略、年度安全工作計(jì)劃及重大安全決策；2.審批網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案、安全投入預(yù)算及重大安全項(xiàng)目建設(shè)方案；3.協(xié)調(diào)解決網(wǎng)絡(luò)安全管理工作中的重大問(wèn)題，統(tǒng)籌調(diào)配網(wǎng)絡(luò)安全資源，監(jiān)督各部門安全職責(zé)落實(shí)情況；4.組織領(lǐng)導(dǎo)重大網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急處置、調(diào)查復(fù)盤及責(zé)任認(rèn)定工作；5.對(duì)接上級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管部門、行業(yè)主管機(jī)構(gòu)，配合開(kāi)展安全檢查、執(zhí)法督查及相關(guān)工作匯報(bào)。第五條信息技術(shù)部（網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)行機(jī)構(gòu)）信息技術(shù)部作為網(wǎng)絡(luò)安全管理的日常執(zhí)行部門，配備專職網(wǎng)絡(luò)安全管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)安全員等崗位，明確崗位職責(zé)，確保專人負(fù)責(zé)、專業(yè)管控。主要職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)本制度及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)范的制定、修訂、宣貫及落地執(zhí)行；2.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、安全設(shè)備的規(guī)劃、建設(shè)、部署、運(yùn)維及日常安全管理，建立設(shè)備臺(tái)賬、配置臺(tái)賬、運(yùn)維日志，確保設(shè)備正常運(yùn)行；3.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、漏洞掃描及隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全漏洞、網(wǎng)絡(luò)攻擊及異常行為，采取針對(duì)性處置措施；4.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全全生命周期管理，包括數(shù)據(jù)分類分級(jí)、加密存儲(chǔ)、備份恢復(fù)、訪問(wèn)控制及數(shù)據(jù)泄露防范等工作；5.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急響應(yīng)、調(diào)查取證、處置整改及復(fù)盤總結(jié)，建立事件臺(tái)賬，跟蹤整改落實(shí)情況；6.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)、宣傳推廣工作，組織開(kāi)展應(yīng)急演練，提升全員網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力；7.對(duì)接外部網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商、安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援單位，開(kāi)展安全技術(shù)合作、漏洞通報(bào)及技術(shù)支持工作；8.定期向網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)匯報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全工作情況、存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。第六條各業(yè)務(wù)部門職責(zé)各業(yè)務(wù)部門是本部門網(wǎng)絡(luò)安全管理的責(zé)任主體，需指定1名兼職網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)絡(luò)員，協(xié)助信息技術(shù)部開(kāi)展本部門網(wǎng)絡(luò)安全工作，主要職責(zé)如下：1.落實(shí)公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度及相關(guān)要求，結(jié)合本部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定本部門網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則；2.負(fù)責(zé)本部門員工的網(wǎng)絡(luò)安全教育、日常管理及監(jiān)督，規(guī)范員工網(wǎng)絡(luò)行為，杜絕違規(guī)操作；3.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理、使用及存儲(chǔ)過(guò)程中的安全管理，落實(shí)數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求，防范數(shù)據(jù)泄露；4.負(fù)責(zé)本部門辦公區(qū)域計(jì)算機(jī)設(shè)備、移動(dòng)終端、存儲(chǔ)介質(zhì)的日常管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)設(shè)備異常、安全隱患；5.配合信息技術(shù)部開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急處置及培訓(xùn)演練工作，落實(shí)相關(guān)整改要求；6.及時(shí)向信息技術(shù)部上報(bào)本部門發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全異常情況、安全事件及違規(guī)行為。第七條員工崗位職責(zé)全體員工需嚴(yán)格遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，履行以下網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)：1.認(rèn)真學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、公司安全管理制度及安全防護(hù)知識(shí)，主動(dòng)參加公司組織的安全教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升自身網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和自我防護(hù)能力；2.規(guī)范使用公司提供的計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)資源、信息系統(tǒng)及賬號(hào)密碼，妥善保管個(gè)人賬號(hào)、密碼、U盾等身份認(rèn)證信息，不得轉(zhuǎn)借、泄露、共用，定期更換密碼；3.嚴(yán)格按照崗位職責(zé)使用網(wǎng)絡(luò)資源和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不得越權(quán)訪問(wèn)、下載、復(fù)制、傳播公司涉密數(shù)據(jù)及敏感信息，不得私自修改系統(tǒng)配置、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件或硬件；4.自覺(jué)防范網(wǎng)絡(luò)病毒、木馬等惡意程序，不點(diǎn)擊陌生鏈接、不下載非官方軟件、不接收可疑郵件及附件，不接入不安全的網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備；5.發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常、設(shè)備故障、安全漏洞或網(wǎng)絡(luò)攻擊等情況時(shí)，立即停止相關(guān)操作，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向本部門網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)絡(luò)員或信息技術(shù)部報(bào)告；6.積極配合公司及信息技術(shù)部開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查、隱患整改、事件調(diào)查等工作，如實(shí)提供相關(guān)信息，不得隱瞞、謊報(bào)。第八條外部合作單位職責(zé)與公司開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)相關(guān)合作的外部單位（含服務(wù)商、供應(yīng)商、駐場(chǎng)機(jī)構(gòu)等），需履行以下網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)：1.簽訂網(wǎng)絡(luò)安全合作協(xié)議及保密協(xié)議，明確雙方安全責(zé)任，承諾嚴(yán)格遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度；2.其工作人員接入公司網(wǎng)絡(luò)前，需接受公司網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)，簽署網(wǎng)絡(luò)安全承諾書(shū)，方可獲得接入權(quán)限；3.嚴(yán)格按照授權(quán)范圍訪問(wèn)公司網(wǎng)絡(luò)資源和數(shù)據(jù)，不得越權(quán)操作、泄露公司涉密信息，不得從事危害公司網(wǎng)絡(luò)安全的行為；4.配合公司開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)急處置工作，及時(shí)整改自身存在的安全隱患；5.如發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件或存在安全違規(guī)行為，需及時(shí)向公司信息技術(shù)部報(bào)告，并配合調(diào)查處置，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全管理第九條網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)安全1.網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)需遵循“安全優(yōu)先、合規(guī)可控、可擴(kuò)展性”原則，結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求和網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)要求，制定詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案，方案需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)審批后方可實(shí)施；2.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（包括路由器、交換機(jī)、防火墻、入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)、VPN設(shè)備、無(wú)線AP等）需選用符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、具備相應(yīng)安全資質(zhì)的產(chǎn)品，嚴(yán)禁采購(gòu)無(wú)安全保障、假冒偽劣的設(shè)備；3.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)需采用分層隔離設(shè)計(jì)，分為核心層、匯聚層、接入層，不同層級(jí)、不同業(yè)務(wù)區(qū)域之間通過(guò)防火墻等安全設(shè)備進(jìn)行隔離，嚴(yán)格控制區(qū)域間訪問(wèn)權(quán)限；4.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過(guò)程中，信息技術(shù)部需全程把控安全質(zhì)量，做好設(shè)備配置、調(diào)試記錄，完成安全測(cè)試及驗(yàn)收工作，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)符合安全要求后，方可投入使用。第十條網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理1.建立完善的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺(tái)賬，詳細(xì)記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、編號(hào)、安裝位置、IP地址、責(zé)任人、領(lǐng)用日期、維護(hù)記錄等信息，做到賬物相符、有據(jù)可查；2.所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均需啟用強(qiáng)密碼認(rèn)證，密碼長(zhǎng)度不少于12位，包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及特殊字符，定期更換（每60天至少更換一次），嚴(yán)禁使用默認(rèn)賬號(hào)、密碼，嚴(yán)禁泄露設(shè)備登錄信息；3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需關(guān)閉不必要的服務(wù)、端口及協(xié)議，禁用閑置賬號(hào)，優(yōu)化設(shè)備配置，防范安全漏洞；設(shè)備配置文件需定期備份（每周至少備份一次），備份文件存儲(chǔ)在加密存儲(chǔ)設(shè)備中，異地存放，并做好備份記錄；4.信息技術(shù)部需定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行安全檢查、性能監(jiān)測(cè)及漏洞掃描（每月至少一次），及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障、安全漏洞及異常行為，采取補(bǔ)丁更新、配置優(yōu)化等處置措施，確保設(shè)備正常運(yùn)行；5.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)、調(diào)試、升級(jí)工作需由專人負(fù)責(zé)，做好操作記錄；外部人員如需對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、調(diào)試，需經(jīng)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由公司網(wǎng)絡(luò)安全管理員全程陪同，維護(hù)結(jié)束后及時(shí)修改相關(guān)密碼、清理臨時(shí)權(quán)限；6.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備報(bào)廢前，信息技術(shù)部需對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全清理，刪除設(shè)備中的配置信息、敏感數(shù)據(jù)，對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行物理銷毀或?qū)I(yè)數(shù)據(jù)銷毀，做好報(bào)廢記錄，按公司資產(chǎn)處置規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)禁隨意丟棄、變賣。第十一條網(wǎng)絡(luò)接入安全管理1.公司網(wǎng)絡(luò)實(shí)行嚴(yán)格的接入審批制度，任何設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)前，均需向信息技術(shù)部提出申請(qǐng)，說(shuō)明設(shè)備信息、接入用途、接入期限，經(jīng)批準(zhǔn)并完成安全檢測(cè)后，方可接入；2.內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)接入采用“賬號(hào)密碼+MAC地址綁定”的雙重認(rèn)證方式，員工計(jì)算機(jī)設(shè)備MAC地址需在信息技術(shù)部備案，未經(jīng)備案的設(shè)備嚴(yán)禁接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；3.公司無(wú)線網(wǎng)絡(luò)采用WPA3加密方式，設(shè)置復(fù)雜的無(wú)線密碼，定期更換（每90天至少更換一次），合理控制無(wú)線信號(hào)覆蓋范圍，避免信號(hào)外泄；嚴(yán)禁員工私自搭建無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線AP，嚴(yán)禁將公司無(wú)線網(wǎng)絡(luò)密碼泄露給外部人員；4.遠(yuǎn)程辦公人員如需接入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，需通過(guò)公司指定的VPN設(shè)備接入，采用雙重身份認(rèn)證（賬號(hào)密碼+動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼），嚴(yán)格控制VPN接入權(quán)限及使用期限，遠(yuǎn)程辦公結(jié)束后及時(shí)斷開(kāi)VPN連接；5.嚴(yán)禁將外部公共網(wǎng)絡(luò)、不安全的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)與公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)直接連接，嚴(yán)禁通過(guò)手機(jī)熱點(diǎn)、便攜式路由器等設(shè)備共享公司網(wǎng)絡(luò)資源；6.信息技術(shù)部需實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)接入情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻斷未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備接入，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備進(jìn)行核查（每季度至少一次），清理閑置接入設(shè)備及無(wú)效接入權(quán)限。第四章設(shè)備與終端安全管理第十二條計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理1.公司所有計(jì)算機(jī)設(shè)備（含臺(tái)式電腦、筆記本電腦、一體機(jī)等）由信息技術(shù)部統(tǒng)一采購(gòu)、登記、配置、管理，建立計(jì)算機(jī)設(shè)備臺(tái)賬，詳細(xì)記錄設(shè)備信息、使用人、領(lǐng)用日期、維護(hù)記錄等；2.計(jì)算機(jī)設(shè)備需安裝正版操作系統(tǒng)、正版殺毒軟件、防火墻等安全軟件，啟用實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁、病毒庫(kù)及安全軟件版本，信息技術(shù)部定期對(duì)安全軟件安裝、更新情況進(jìn)行檢查（每月至少一次）；3.計(jì)算機(jī)設(shè)備需設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼、屏幕保護(hù)密碼，密碼長(zhǎng)度不少于8位，包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及特殊字符，定期更換（每90天至少一次）；員工離開(kāi)工作崗位超過(guò)10分鐘時(shí)，需及時(shí)鎖定計(jì)算機(jī)屏幕，下班后關(guān)閉計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)外設(shè)；4.嚴(yán)禁員工私自修改計(jì)算機(jī)設(shè)備配置、卸載安全軟件、關(guān)閉安全防護(hù)功能，嚴(yán)禁安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件、游戲、插件等，如需安裝、卸載或修改配置，需向信息技術(shù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施；5.計(jì)算機(jī)設(shè)備需定期進(jìn)行磁盤清理、病毒查殺，信息技術(shù)部每季度組織一次全面的病毒查殺及系統(tǒng)優(yōu)化工作，防范病毒、木馬感染；6.計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，需及時(shí)向信息技術(shù)部報(bào)修，由專業(yè)人員進(jìn)行維修；維修過(guò)程中，需保護(hù)設(shè)備中的敏感數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員接觸設(shè)備及數(shù)據(jù)；維修結(jié)束后，做好維修記錄；7.員工領(lǐng)用筆記本電腦后，需妥善保管，嚴(yán)禁私自轉(zhuǎn)借、出租、變賣，嚴(yán)禁攜帶筆記本電腦前往不安全場(chǎng)所；筆記本電腦丟失或被盜時(shí)，需立即向信息技術(shù)部及行政部報(bào)告，采取數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程銷毀、賬號(hào)注銷等應(yīng)急措施。第十三條移動(dòng)終端與存儲(chǔ)介質(zhì)安全管理1.用于工作的移動(dòng)終端（含手機(jī)、平板電腦等）由公司統(tǒng)一配備或經(jīng)信息技術(shù)部備案，建立移動(dòng)終端臺(tái)賬，明確責(zé)任人及使用范圍；2.工作用移動(dòng)終端需安裝安全管理軟件、殺毒軟件，啟用密碼鎖屏、數(shù)據(jù)加密功能，嚴(yán)禁越獄、root，嚴(yán)禁安裝不安全軟件，嚴(yán)禁接入不安全網(wǎng)絡(luò)；3.移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)（含U盤、移動(dòng)硬盤、光盤等）由信息技術(shù)部統(tǒng)一采購(gòu)、登記、加密管理，建立存儲(chǔ)介質(zhì)臺(tái)賬，分為“內(nèi)部專用存儲(chǔ)介質(zhì)”和“外部臨時(shí)存儲(chǔ)介質(zhì)”，嚴(yán)禁混用；4.內(nèi)部專用存儲(chǔ)介質(zhì)僅用于存儲(chǔ)公司內(nèi)部數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁接入外部計(jì)算機(jī)設(shè)備；外部臨時(shí)存儲(chǔ)介質(zhì)如需接入公司計(jì)算機(jī)設(shè)備，需經(jīng)信息技術(shù)部安全檢測(cè)、病毒查殺后，方可使用，使用結(jié)束后及時(shí)清理介質(zhì)中的公司數(shù)據(jù)；5.嚴(yán)禁員工私自使用個(gè)人移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入公司計(jì)算機(jī)設(shè)備，嚴(yán)禁將公司內(nèi)部數(shù)據(jù)拷貝至個(gè)人移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、個(gè)人終端設(shè)備中；6.移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)丟失或被盜時(shí)，需立即向信息技術(shù)部報(bào)告，說(shuō)明介質(zhì)中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)內(nèi)容，由信息技術(shù)部采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，防范數(shù)據(jù)泄露；7.報(bào)廢的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，需交回信息技術(shù)部，由專業(yè)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)銷毀或物理?yè)p壞，做好報(bào)廢記錄，嚴(yán)禁隨意丟棄。第五章數(shù)據(jù)安全管理第十四條數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理1.公司數(shù)據(jù)根據(jù)其重要性、敏感程度及泄露后的影響，分為三級(jí)進(jìn)行管理，由各業(yè)務(wù)部門提出初步分類意見(jiàn)，信息技術(shù)部審核，網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)審定：（1）一級(jí)數(shù)據(jù)（核心敏感數(shù)據(jù)）：包括公司商業(yè)秘密、核心技術(shù)資料、財(cái)務(wù)核心數(shù)據(jù)、客戶核心信息（身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、聯(lián)系方式等）、員工涉密信息等，泄露后將對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害或法律風(fēng)險(xiǎn)；（2）二級(jí)數(shù)據(jù)（重要數(shù)據(jù)）：包括公司日常經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、員工基本信息、客戶普通信息等，泄露后將對(duì)公司造成一定經(jīng)濟(jì)損失或不良影響；（3）三級(jí)數(shù)據(jù)（一般數(shù)據(jù)）：包括公司公開(kāi)宣傳資料、非涉密辦公文檔、通用數(shù)據(jù)等，泄露后對(duì)公司影響較小。2.建立數(shù)據(jù)分類分級(jí)臺(tái)賬，明確各類數(shù)據(jù)的責(zé)任人、存儲(chǔ)位置、存儲(chǔ)方式、安全防護(hù)要求及使用范圍，定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行更新（每季度至少一次）。第十五條數(shù)據(jù)收集與錄入安全1.數(shù)據(jù)收集需遵循合法、合規(guī)、必要、最小化原則，僅收集與業(yè)務(wù)開(kāi)展相關(guān)的數(shù)據(jù)，不得收集無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)，不得非法收集、竊取、泄露他人信息；2.收集個(gè)人信息時(shí)，需明確告知被收集人收集目的、收集范圍、使用方式、存儲(chǔ)期限及安全保護(hù)措施，取得被收集人的書(shū)面或電子同意，嚴(yán)禁強(qiáng)制收集、變相收集個(gè)人信息；3.數(shù)據(jù)錄入需由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格核對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性，嚴(yán)禁錄入虛假數(shù)據(jù)、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；錄入敏感數(shù)據(jù)時(shí)，需啟用加密錄入功能，防范數(shù)據(jù)錄入過(guò)程中泄露；4.嚴(yán)禁從非法渠道獲取數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁購(gòu)買、出售、交換公司數(shù)據(jù)及個(gè)人信息，嚴(yán)禁泄露、傳播收集到的未授權(quán)數(shù)據(jù)。第十六條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份安全1.不同級(jí)別數(shù)據(jù)采用不同的存儲(chǔ)安全措施，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全：（1）一級(jí)數(shù)據(jù)：存儲(chǔ)在專用加密服務(wù)器或加密存儲(chǔ)設(shè)備中，實(shí)行多副本備份（至少3份），備份數(shù)據(jù)分別存儲(chǔ)在本地及異地安全位置，采用加密方式保護(hù)，定期進(jìn)行備份校驗(yàn)；（2）二級(jí)數(shù)據(jù)：采用加密存儲(chǔ)或訪問(wèn)控制方式保護(hù)，實(shí)行雙副本備份，備份數(shù)據(jù)定期校驗(yàn)，確保可恢復(fù)；（3）三級(jí)數(shù)據(jù)：存儲(chǔ)在專用服務(wù)器中，做好訪問(wèn)日志記錄，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)清理，確保數(shù)據(jù)有效性。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備需由信息技術(shù)部專人管理，定期進(jìn)行維護(hù)、檢查，防范設(shè)備故障、數(shù)據(jù)丟失；存儲(chǔ)介質(zhì)需妥善保管，嚴(yán)禁隨意擺放、轉(zhuǎn)借；3.建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，明確備份頻率、備份方式、備份存儲(chǔ)位置、備份責(zé)任人及恢復(fù)測(cè)試要求：（1）一級(jí)數(shù)據(jù)：每日進(jìn)行全量備份，每小時(shí)進(jìn)行一次增量備份；（2）二級(jí)數(shù)據(jù)：每周至少進(jìn)行一次全量備份，每日進(jìn)行一次增量備份；（3）三級(jí)數(shù)據(jù)：每月至少進(jìn)行一次全量備份。4.信息技術(shù)部每季度至少開(kāi)展一次備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，檢查備份數(shù)據(jù)的完整性、可恢復(fù)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決備份過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保備份數(shù)據(jù)有效可用；5.嚴(yán)禁將一級(jí)、二級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在個(gè)人終端、個(gè)人存儲(chǔ)介質(zhì)、公共云存儲(chǔ)服務(wù)或未經(jīng)安全認(rèn)證的設(shè)備中，嚴(yán)禁將涉密數(shù)據(jù)上傳至外部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。第十七條數(shù)據(jù)傳輸與使用安全1.數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中需采用加密方式（如SSL/TLS協(xié)議、加密郵件等），確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中不被竊取、篡改、泄露；2.員工使用數(shù)據(jù)時(shí)，需遵循“最小必要、按需獲取”原則，僅獲取完成本職工作所需的數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁越權(quán)訪問(wèn)、下載、復(fù)制、傳播公司數(shù)據(jù)；3.一級(jí)、二級(jí)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)、下載、復(fù)制、傳輸需經(jīng)數(shù)據(jù)責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人雙重批準(zhǔn)，做好操作記錄，明確操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容；4.嚴(yán)禁通過(guò)電子郵件、即時(shí)通訊工具（微信、QQ等）、公共網(wǎng)絡(luò)等不安全渠道傳輸一級(jí)、二級(jí)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁將涉密數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給未經(jīng)授權(quán)的人員；5.外部單位如需獲取公司數(shù)據(jù)，需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)批準(zhǔn)，簽訂數(shù)據(jù)保密協(xié)議，明確數(shù)據(jù)使用范圍、期限及安全責(zé)任，通過(guò)安全方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)向外部單位提供任何涉密數(shù)據(jù)；6.數(shù)據(jù)使用完畢后，需及時(shí)清理計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)中的數(shù)據(jù)副本，刪除不再需要的涉密數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自留存涉密數(shù)據(jù)。第十八條數(shù)據(jù)銷毀安全1.對(duì)于不再需要的公司數(shù)據(jù)，需按照數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求，采取相應(yīng)的銷毀方式，確保數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)：（1）一級(jí)、二級(jí)數(shù)據(jù)：采用專業(yè)數(shù)據(jù)銷毀軟件徹底刪除，或?qū)Υ鎯?chǔ)介質(zhì)進(jìn)行物理銷毀（如粉碎、焚燒等）；（2）三級(jí)數(shù)據(jù)：采用常規(guī)刪除方式，確保數(shù)據(jù)無(wú)法通過(guò)普通手段恢復(fù)。2.數(shù)據(jù)銷毀需由專人負(fù)責(zé)，做好銷毀記錄，明確銷毀數(shù)據(jù)名稱、類別、數(shù)量、銷毀方式、銷毀時(shí)間、責(zé)任人等信息；3.嚴(yán)禁隨意刪除、丟棄涉密數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁將存儲(chǔ)過(guò)涉密數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)介質(zhì)隨意丟棄、變賣，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)銷毀公司數(shù)據(jù)。第六章信息系統(tǒng)安全管理第十九條系統(tǒng)規(guī)劃與開(kāi)發(fā)安全1.信息系統(tǒng)（含業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、管理系統(tǒng)等）的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)需遵循安全開(kāi)發(fā)生命周期（SDL）原則，將安全需求融入系統(tǒng)需求分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、上線等各個(gè)環(huán)節(jié)；2.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)前，需進(jìn)行安全需求分析，明確系統(tǒng)安全目標(biāo)、安全功能及安全防護(hù)要求，制定系統(tǒng)安全方案，方案需經(jīng)信息技術(shù)部審核、網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)批準(zhǔn)；3.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，需嚴(yán)格遵守安全編碼規(guī)范，開(kāi)展代碼審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)代碼中的安全漏洞；開(kāi)發(fā)人員不得在代碼中預(yù)留后門、植入惡意程序；4.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成后，需進(jìn)行全面的安全測(cè)試（包括漏洞掃描、滲透測(cè)試、壓力測(cè)試等），由信息技術(shù)部及第三方安全機(jī)構(gòu)共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)入上線流程；5.外部開(kāi)發(fā)單位參與公司信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí)，需簽訂安全保密協(xié)議，明確其安全責(zé)任，嚴(yán)禁開(kāi)發(fā)單位泄露公司涉密信息、系統(tǒng)代碼及相關(guān)文檔；開(kāi)發(fā)完成后，需移交全部系統(tǒng)代碼、文檔及相關(guān)資料，清理開(kāi)發(fā)過(guò)程中留存的公司數(shù)據(jù)。第二十條系統(tǒng)上線安全管理1.信息系統(tǒng)上線前，信息技術(shù)部需完成系統(tǒng)安全配置，關(guān)閉不必要的服務(wù)、端口及協(xié)議，刪除測(cè)試賬號(hào)、臨時(shí)權(quán)限，修改默認(rèn)密碼，啟用強(qiáng)身份認(rèn)證及訪問(wèn)控制功能；2.上線前需對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行最終安全檢測(cè)，確認(rèn)無(wú)安全漏洞、無(wú)惡意程序后，方可啟動(dòng)上線流程；3.系統(tǒng)上線過(guò)程中，需做好應(yīng)急預(yù)案，安排專人全程值守，及時(shí)處理上線過(guò)程中出現(xiàn)的安全異常情況；4.系統(tǒng)上線后，需及時(shí)發(fā)布系統(tǒng)使用說(shuō)明及安全注意事項(xiàng)，組織相關(guān)員工開(kāi)展系統(tǒng)操作及安全培訓(xùn)，確保員工規(guī)范使用系統(tǒng)；5.系統(tǒng)上線后1個(gè)月內(nèi)，信息技術(shù)部需開(kāi)展一次系統(tǒng)安全復(fù)盤，檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況及安全防護(hù)效果，及時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)配置、修復(fù)安全漏洞。第二十一條系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)安全1.信息技術(shù)部需建立信息系統(tǒng)運(yùn)行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄系統(tǒng)名稱、版本、部署位置、運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)記錄、安全事件等信息，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障及安全異常；2.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全補(bǔ)丁更新、病毒庫(kù)升級(jí)及配置優(yōu)化（每月至少一次），及時(shí)修復(fù)系統(tǒng)安全漏洞，關(guān)閉不必要的服務(wù)及端口，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊；3.系統(tǒng)日志需全面記錄用戶登錄、操作行為、數(shù)據(jù)訪問(wèn)、系統(tǒng)異常等信息，日志保存期限不少于6個(gè)月，信息技術(shù)部定期對(duì)系統(tǒng)日志進(jìn)行審計(jì)分析（每季度至少一次），及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為及安全隱患；4.系統(tǒng)維護(hù)操作需遵循審批流程，維護(hù)人員需填寫(xiě)維護(hù)申請(qǐng)單，說(shuō)明維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)方式，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可開(kāi)展維護(hù)工作；維護(hù)過(guò)程中，需做好操作記錄，嚴(yán)格按照維護(hù)規(guī)范操作，不得超越權(quán)限進(jìn)行操作；5.嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行重啟、升級(jí)、修改配置等操作，嚴(yán)禁維護(hù)人員在維護(hù)過(guò)程中泄露系統(tǒng)代碼、涉密數(shù)據(jù)及用戶信息；6.重要信息系統(tǒng)需實(shí)行雙機(jī)熱備或集群部署，確保系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠快速切換，減少系統(tǒng)停機(jī)時(shí)間，保障業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)行；7.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估（每年至少一次），邀請(qǐng)第三方安全機(jī)構(gòu)參與，全面排查系統(tǒng)安全漏洞及風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出整改建議，落實(shí)整改措施。第二十二條系統(tǒng)下線安全管理1.信息系統(tǒng)下線前，信息技術(shù)部需制定詳細(xì)的下線方案，明確下線流程、數(shù)據(jù)處置方式、設(shè)備處理方案及安全責(zé)任，方案需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)批準(zhǔn)；2.下線前需對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面?zhèn)浞荨⑦w移或銷毀，確保數(shù)據(jù)不泄露、不丟失，做好數(shù)據(jù)處置記錄；3.下線過(guò)程中，需關(guān)閉系統(tǒng)相關(guān)服務(wù)、端口，注銷系統(tǒng)所有賬號(hào)及權(quán)限，清理系統(tǒng)配置信息及日志，拆除系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備；4.下線后的設(shè)備需進(jìn)行安全清理，刪除設(shè)備中的系統(tǒng)代碼、涉密數(shù)據(jù)，對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)銷毀或物理?yè)p壞，按公司資產(chǎn)處置規(guī)定進(jìn)行處理；5.系統(tǒng)下線后，信息技術(shù)部需做好下線記錄，明確下線系統(tǒng)名稱、下線時(shí)間、數(shù)據(jù)處置情況、設(shè)備處理情況及責(zé)任人，歸檔相關(guān)文檔資料。第七章網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置第二十三條應(yīng)急預(yù)案制定與修訂1.信息技術(shù)部牽頭制定《網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案》，明確網(wǎng)絡(luò)安全事件的分類、分級(jí)、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急保障等內(nèi)容，覆蓋網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、病毒爆發(fā)、系統(tǒng)癱瘓等各類常見(jiàn)安全事件；2.應(yīng)急預(yù)案需結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)情況及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，定期進(jìn)行修訂完善（每年至少一次），必要時(shí)根據(jù)重大安全事件處置經(jīng)驗(yàn)、法律法規(guī)更新情況及時(shí)修訂；3.應(yīng)急預(yù)案需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)審定后生效，印發(fā)至各部門、各員工，確保全員知曉、熟練掌握應(yīng)急處置流程。第二十四條應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)成立網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置小組，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)安全管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)安全員擔(dān)任核心成員，各部門指定專人擔(dān)任應(yīng)急聯(lián)絡(luò)員，主要職責(zé)如下：1.組長(zhǎng)：統(tǒng)籌指揮網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急處置工作，決定啟動(dòng)、終止應(yīng)急響應(yīng)，協(xié)調(diào)應(yīng)急資源，對(duì)接上級(jí)監(jiān)管部門及外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)；2.核心成員：負(fù)責(zé)應(yīng)急事件的監(jiān)測(cè)、分析、處置，開(kāi)展事件調(diào)查、取證、復(fù)盤，落實(shí)整改措施，恢復(fù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)正常運(yùn)行；3.應(yīng)急聯(lián)絡(luò)員：負(fù)責(zé)本部門安全事件的上報(bào)、信息傳遞，配合應(yīng)急處置小組開(kāi)展應(yīng)急處置工作，組織本部門員工落實(shí)應(yīng)急措施。第二十五條應(yīng)急響應(yīng)流程1.事件發(fā)現(xiàn)與上報(bào)：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件（如網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒爆發(fā)、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等）后，立即停止相關(guān)操作，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并在15分鐘內(nèi)向本部門應(yīng)急聯(lián)絡(luò)員或信息技術(shù)部報(bào)告；應(yīng)急聯(lián)絡(luò)員接到報(bào)告后，30分鐘內(nèi)核實(shí)情況，向應(yīng)急處置小組組長(zhǎng)匯報(bào)；重大安全事件（如核心數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)全面癱瘓等），應(yīng)急處置小組組長(zhǎng)需在1小時(shí)內(nèi)向上級(jí)監(jiān)管部門及網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)報(bào)告。2.事件分級(jí)與啟動(dòng)：應(yīng)急處置小組根據(jù)事件的嚴(yán)重程度、影響范圍，將網(wǎng)絡(luò)安全事件分為一般、較大、重大、特別重大四級(jí)，結(jié)合事件級(jí)別決定是否啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案后，應(yīng)急處置小組立即開(kāi)展應(yīng)急處置工作，通知各相關(guān)部門及人員到位。3.事件處置：應(yīng)急處置小組按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的措施，開(kāi)展應(yīng)急處置工作：（1）網(wǎng)絡(luò)攻擊事件：立即隔離受攻擊系統(tǒng)，封堵攻擊源，修復(fù)安全漏洞，恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，收集攻擊日志、證據(jù)；（2）病毒爆發(fā)事件：立即斷開(kāi)受感染設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)的連接，對(duì)受感染設(shè)備進(jìn)行病毒查殺，清理惡意程序，更新病毒庫(kù)，防止病毒擴(kuò)散；（3）數(shù)據(jù)泄露事件：立即停止數(shù)據(jù)傳輸，排查泄露源頭，采取數(shù)據(jù)加密、刪除泄露副本等措施，通知相關(guān)受影響人員，防范泄露范圍擴(kuò)大；（4）系統(tǒng)癱瘓事件：立即啟動(dòng)備用系統(tǒng)，恢復(fù)業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)行，排查系統(tǒng)癱瘓?jiān)颍迯?fù)系統(tǒng)故障，恢復(fù)原系統(tǒng)正常運(yùn)行。4.事件調(diào)查與取證：在應(yīng)急處置過(guò)程中，應(yīng)急處置小組及時(shí)收集事件相關(guān)的日志、證據(jù)，分析事件原因、影響范圍及損失，形成事件調(diào)查報(bào)告，為責(zé)任認(rèn)定提供依據(jù)。5.系統(tǒng)恢復(fù)與驗(yàn)收：事件處置完畢后，應(yīng)急處置小組對(duì)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)進(jìn)行安全檢測(cè)，確認(rèn)無(wú)安全隱患、系統(tǒng)運(yùn)行正常后，方可恢復(fù)系統(tǒng)全面運(yùn)行；組織相關(guān)部門對(duì)處置效果進(jìn)行驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄。6.事件復(fù)盤與改進(jìn)：事件結(jié)束后，應(yīng)急處置小組組織開(kāi)展事件復(fù)盤，分析事件原因、應(yīng)急處置過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，完善應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)安全管理制度，避免類似事件再次發(fā)生。第二十六條應(yīng)急保障1.物資保障：建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)，儲(chǔ)備必要的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、軟件、存儲(chǔ)介質(zhì)、應(yīng)急電源等物資，定期檢查物資儲(chǔ)備情況，及時(shí)補(bǔ)充、更新，確保應(yīng)急處置工作順利開(kāi)展；2.技術(shù)保障：與外部網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商、應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，確保發(fā)生重大安全事件時(shí)能夠獲得及時(shí)的技術(shù)支持、漏洞通報(bào)及應(yīng)急救援；3.人員保障：加強(qiáng)應(yīng)急處置隊(duì)伍建設(shè)，定期組織應(yīng)急演練、技術(shù)培訓(xùn)，提升應(yīng)急處置人員的專業(yè)技能、應(yīng)急響應(yīng)能力及協(xié)同配合能力；4.經(jīng)費(fèi)保障：公司設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于應(yīng)急物資采購(gòu)、應(yīng)急演練、技術(shù)支持、事件處置等工作，確保應(yīng)急保障工作有充足的經(jīng)費(fèi)支持。第二十七條應(yīng)急演練1.信息技術(shù)部每半年至少組織一次網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，演練內(nèi)容涵蓋各類常見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件的處置流程，參與人員包括應(yīng)急處置小組、各部門應(yīng)急聯(lián)絡(luò)員及相關(guān)員工；2.演練前制定詳細(xì)的演練方案，明確演練目的、演練場(chǎng)景、演練流程、責(zé)任分工等；演練過(guò)程中做好記錄，跟蹤演練效果；3.演練結(jié)束后，組織開(kāi)展復(fù)盤總結(jié)，分析演練過(guò)程中存在的問(wèn)題，優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急處置流程，提升應(yīng)急處置能力。第八章監(jiān)督檢查與獎(jiǎng)懲管理第二十八條監(jiān)督檢查機(jī)制1.網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)每半年至少組織一次全面的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查各部門安全職責(zé)落實(shí)情況、制度執(zhí)行情況、安全隱患排查整改情況等，形成檢查報(bào)告，提出整改要求，跟蹤整改落實(shí)；2.信息技術(shù)部每月至少開(kāi)展一次網(wǎng)絡(luò)安全自查工作，重點(diǎn)檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)接入等方面的安全情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，落實(shí)整改措施，做好自查記錄；3.各部門每周至少開(kāi)展一次本部門網(wǎng)絡(luò)安全自查，由部門網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)，檢查員工網(wǎng)絡(luò)行為、設(shè)備使用、數(shù)據(jù)管理等情況，及時(shí)糾正違規(guī)操作，上報(bào)安全隱患；4.建立網(wǎng)絡(luò)安全投訴舉報(bào)機(jī)制，公布舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，員工發(fā)現(xiàn)違反本制度的行為、安全隱患或安全事件，可隨時(shí)舉報(bào)；舉報(bào)情況經(jīng)查實(shí)后，給予舉報(bào)人員適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)舉報(bào)人員信息嚴(yán)格保密；5.接受上級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管部門、行業(yè)主管機(jī)構(gòu)