PAGE衛(wèi)生潔具材料報(bào)驗(yàn)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生潔具材料采購與使用管理，確保所采購的衛(wèi)生潔具材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程要求，保障工程質(zhì)量和使用安全，特制定本報(bào)驗(yàn)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有衛(wèi)生潔具材料采購項(xiàng)目，包括但不限于陶瓷潔具、五金配件、衛(wèi)浴設(shè)備等的采購及報(bào)驗(yàn)管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購與報(bào)驗(yàn)活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：以保證衛(wèi)生潔具材料質(zhì)量為核心，從源頭把控材料質(zhì)量，杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入公司項(xiàng)目。3.規(guī)范流程原則：建立標(biāo)準(zhǔn)化的報(bào)驗(yàn)流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和操作要求，確保報(bào)驗(yàn)工作有序進(jìn)行。4.責(zé)任追究原則：對在衛(wèi)生潔具材料采購與報(bào)驗(yàn)過程中出現(xiàn)違規(guī)行為的單位和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、報(bào)驗(yàn)職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生潔具材料供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行。2.提前通知供應(yīng)商準(zhǔn)備好相關(guān)質(zhì)量證明文件，并在材料到貨前向質(zhì)量檢驗(yàn)部門提交報(bào)驗(yàn)申請。3.協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門對到貨材料進(jìn)行檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)處理因供應(yīng)商原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定衛(wèi)生潔具材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.組織對到貨的衛(wèi)生潔具材料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對不合格材料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。（三）工程部門1.參與衛(wèi)生潔具材料的檢驗(yàn)工作，提供工程實(shí)際需求和使用要求方面的意見。2.根據(jù)檢驗(yàn)合格的材料進(jìn)行安裝施工，負(fù)責(zé)在施工過程中發(fā)現(xiàn)的材料質(zhì)量問題反饋。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生潔具材料的入庫、存儲和保管工作。2.在材料到貨時(shí)，配合采購部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收，核對數(shù)量、規(guī)格等信息。3.對驗(yàn)收合格的材料辦理入庫手續(xù)，對不合格材料及時(shí)隔離存放。三、報(bào)驗(yàn)流程（一）采購申請與合同簽訂1.工程部門根據(jù)項(xiàng)目需求，提出衛(wèi)生潔具材料采購申請，明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.采購部門依據(jù)采購申請進(jìn)行供應(yīng)商選擇，通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式確定供應(yīng)商，并簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等條款。（二）報(bào)驗(yàn)申請1.采購部門在材料到貨前[X]個(gè)工作日，向質(zhì)量檢驗(yàn)部門提交《衛(wèi)生潔具材料報(bào)驗(yàn)申請表》，申請表應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、采購合同編號、預(yù)計(jì)到貨日期等信息，并附上采購合同副本。2.同時(shí)，采購部門通知供應(yīng)商準(zhǔn)備好材料的質(zhì)量證明文件，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、說明書等。（三）到貨驗(yàn)收1.材料到貨時(shí)，倉庫管理部門首先核對到貨材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與采購合同和報(bào)驗(yàn)申請表一致，并檢查材料外觀是否有損壞、變形等情況。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照預(yù)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括但不限于尺寸精度、物理性能、化學(xué)性能、外觀質(zhì)量等。對于陶瓷潔具，檢查其是否有裂縫、變形、釉面缺陷等；檢測吸水率、抗沖擊性等物理性能指標(biāo)。對于五金配件，檢查其表面光潔度、鍍層厚度、材質(zhì)成分等；測試其強(qiáng)度、韌性、耐腐蝕性等性能。對于衛(wèi)浴設(shè)備，檢查其功能是否正常，如水龍頭的出水情況、馬桶的沖水效果等；檢測其密封性、耐久性等指標(biāo)。3.在檢驗(yàn)過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)部門可根據(jù)實(shí)際情況增加檢驗(yàn)批次或擴(kuò)大抽樣比例。如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量疑問或不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商。（四）檢驗(yàn)報(bào)告出具1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在完成材料檢驗(yàn)后，應(yīng)及時(shí)出具《衛(wèi)生潔具材料檢驗(yàn)報(bào)告》。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。2.若檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)注明“經(jīng)檢驗(yàn)，該批衛(wèi)生潔具材料符合[具體標(biāo)準(zhǔn)名稱]要求”；若檢驗(yàn)不合格，應(yīng)注明不合格項(xiàng)目及具體數(shù)據(jù)，并提出處理建議。（五）不合格處理1.對于檢驗(yàn)不合格的衛(wèi)生潔具材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)立即出具《不合格品通知單》，通知采購部門、倉庫管理部門和工程部門。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商限期處理不合格材料。處理方式包括補(bǔ)貨、換貨、退貨等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)采購合同約定和實(shí)際情況協(xié)商確定。3.倉庫管理部門對不合格材料進(jìn)行隔離存放，做好標(biāo)識，防止其誤用于工程中。4.工程部門對已安裝的不合格衛(wèi)生潔具材料應(yīng)及時(shí)拆除，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。在不合格材料未處理完畢之前，不得繼續(xù)使用同類材料進(jìn)行施工。（六）復(fù)驗(yàn)1.若供應(yīng)商對檢驗(yàn)結(jié)果有異議，可在收到《不合格品通知單》后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向質(zhì)量檢驗(yàn)部門提出復(fù)驗(yàn)申請，并提交相關(guān)證明材料。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)在收到復(fù)驗(yàn)申請后的[X]個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)應(yīng)采用與原檢驗(yàn)不同的檢驗(yàn)方法或增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，以確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.復(fù)驗(yàn)結(jié)果為最終判定結(jié)果。若復(fù)驗(yàn)合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具《復(fù)驗(yàn)合格報(bào)告》，原不合格處理決定自動失效；若復(fù)驗(yàn)仍不合格，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，采購部門應(yīng)按照合同約定采取進(jìn)一步的措施，如扣除貨款、索賠等。（七）入庫與使用1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的衛(wèi)生潔具材料，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲條件進(jìn)行保管。2.工程部門憑質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》和《入庫單》領(lǐng)取材料用于工程施工。在領(lǐng)取和使用過程中，應(yīng)注意保護(hù)材料質(zhì)量，避免因搬運(yùn)、安裝不當(dāng)?shù)仍蛟斐蓳p壞。四、質(zhì)量證明文件管理（一）文件要求1.供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件應(yīng)真實(shí)、有效、完整，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求。2.文件內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果等信息。3.質(zhì)量證明文件應(yīng)加蓋供應(yīng)商公章或質(zhì)量檢驗(yàn)章，并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）文件收集與審核1.采購部門在簽訂采購合同后，應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量證明文件的原件或加蓋公章的復(fù)印件。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在收到采購部門提交的報(bào)驗(yàn)申請時(shí)，對質(zhì)量證明文件進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括文件的完整性、有效性、與采購合同的一致性等。3.對于審核發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商溝通解決。如質(zhì)量證明文件不符合要求，應(yīng)要求供應(yīng)商重新提供或補(bǔ)充相關(guān)文件。（三）文件存檔1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對審核通過的質(zhì)量證明文件進(jìn)行整理、編號，并與檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料一并存檔。存檔期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般為項(xiàng)目竣工后[X]年。2.檔案管理人員應(yīng)妥善保管質(zhì)量證明文件，確保文件的安全、完整和可追溯性。在需要查閱時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理借閱手續(xù)。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對衛(wèi)生潔具材料采購與報(bào)驗(yàn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、檢驗(yàn)工作是否到位、不合格處理是否及時(shí)等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對自身檢驗(yàn)工作的內(nèi)部監(jiān)督，定期對檢驗(yàn)人員的工作進(jìn)行考核，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行定期考核。考核結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。2.對于在衛(wèi)生潔具材料質(zhì)量方面出現(xiàn)嚴(yán)重問題或多次違反合同約定的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)采取相應(yīng)的處罰措施，如減少訂單量、暫停合作、取消合作資格等。（三）責(zé)任追究1.對于在衛(wèi)生潔具材料采購與報(bào)驗(yàn)過程中違反本制度規(guī)定的單位和個(gè)人，公司將依法依規(guī)追究其責(zé)任。2.因采購人員違規(guī)操作導(dǎo)致采購到不合格材料的，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)部分或全部賠償責(zé)任。3.因質(zhì)量檢驗(yàn)人員失職導(dǎo)致不合格材料未被發(fā)現(xiàn)或誤判的，給予批評教育、績效扣分等處理；情節(jié)嚴(yán)重的，予以辭退。4.因工程部門未按規(guī)定使用檢驗(yàn)合格材料或?qū)Σ牧腺|(zhì)量問題隱瞞不報(bào)的，責(zé)令整改，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。六、附則