學(xué)生校服采購(gòu)公示制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于規(guī)范采購(gòu)行為的指導(dǎo)意見，以及公司為防控采購(gòu)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、提升校服采購(gòu)管理效率、保障學(xué)生權(quán)益的內(nèi)部需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在校服采購(gòu)、質(zhì)量監(jiān)管、物流配送等全流程管理活動(dòng)。具體覆蓋場(chǎng)景包括但不限于：學(xué)生校服的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、發(fā)放及售后管理等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列核心術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指圍繞校服采購(gòu)全流程，通過(guò)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核等手段，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)合規(guī)化、規(guī)范化、精細(xì)化的管理模式。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在校服采購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)等，可能導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失、聲譽(yù)受損或法律責(zé)任。（三）XX合規(guī)：指校服采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、公司內(nèi)部制度及合同約定，確保采購(gòu)行為的合法性、合理性與公平性。第四條校服采購(gòu)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保校服采購(gòu)全流程納入制度管控，不留管理空白。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門職責(zé)分工，實(shí)行責(zé)任追究制度。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施分級(jí)管控與動(dòng)態(tài)預(yù)警。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司校服采購(gòu)專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性、安全性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條公司設(shè)立校服采購(gòu)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括采購(gòu)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)校服采購(gòu)工作，審批重大采購(gòu)決策，監(jiān)督制度執(zhí)行，并定期召開會(huì)議評(píng)估管理成效。第七條校服采購(gòu)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂校服采購(gòu)管理制度及操作流程；（二）協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的跨部門協(xié)作問(wèn)題；（三）審批供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及重大采購(gòu)合同；（四）監(jiān)督專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)情況。第八條牽頭部門（采購(gòu)部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌校服采購(gòu)專項(xiàng)管理制度建設(shè)，牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估；（二）監(jiān)督采購(gòu)流程執(zhí)行，確保符合制度要求；（三）負(fù)責(zé)供應(yīng)商庫(kù)管理，定期開展供應(yīng)商資質(zhì)審核；（四）組織專項(xiàng)培訓(xùn)與宣貫，提升員工合規(guī)意識(shí)。第九條專責(zé)部門（質(zhì)檢部、法務(wù)部）職責(zé)：（一）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)校服質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、抽檢及驗(yàn)收，確保產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及合同約定；（二）法務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的合規(guī)性審核，提供法律支持，防控法律風(fēng)險(xiǎn)。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）根據(jù)學(xué)生需求及預(yù)算編制采購(gòu)計(jì)劃，提交采購(gòu)部審批；（二）配合開展供應(yīng)商實(shí)地考察與評(píng)估；（三）負(fù)責(zé)校服發(fā)放、使用反饋及售后問(wèn)題處理。第十一條基層執(zhí)行崗（采購(gòu)專員、質(zhì)檢人員等）職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守采購(gòu)操作規(guī)范，簽署合規(guī)承諾書；（二）及時(shí)上報(bào)采購(gòu)過(guò)程中的異常情況及風(fēng)險(xiǎn)隱患；（三）參與培訓(xùn)考核，確保掌握崗位合規(guī)要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商盡職調(diào)查：（一）采購(gòu)部須對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、信用記錄、過(guò)往業(yè)績(jī)等進(jìn)行全面審核，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案；（二）禁止向關(guān)聯(lián)企業(yè)或存在利益輸送的供應(yīng)商采購(gòu)校服，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批豁免的除外；（三）定期開展供應(yīng)商復(fù)評(píng)，對(duì)不合格供應(yīng)商清退出庫(kù)。第十三條招標(biāo)采購(gòu)流程：（一）采購(gòu)金額超過(guò)X萬(wàn)元的校服項(xiàng)目必須采用公開招標(biāo)，流程包括需求發(fā)布、文件發(fā)售、資格預(yù)審、開標(biāo)評(píng)標(biāo)、中標(biāo)公示；（二）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員需覆蓋技術(shù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等領(lǐng)域，確保評(píng)審客觀公正；（三）禁止泄露招標(biāo)信息或干預(yù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。第十四條校服質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：（一）校服必須符合國(guó)家GB標(biāo)準(zhǔn)，材料安全環(huán)保，標(biāo)識(shí)齊全規(guī)范；（二）質(zhì)檢部須制定抽檢計(jì)劃，抽檢比例不低于X%，重大采購(gòu)項(xiàng)目需實(shí)施全檢；（三）嚴(yán)禁采購(gòu)存在甲醛超標(biāo)、異味、染色等問(wèn)題的不合格產(chǎn)品。第十五條價(jià)格管理：（一）采購(gòu)部需建立校服價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，歷史價(jià)格不得高于市場(chǎng)平均水平X%；（二）禁止供應(yīng)商通過(guò)虛報(bào)成本、拆分訂單等方式惡意抬價(jià)，一經(jīng)查實(shí)將列入黑名單；（三）價(jià)格爭(zhēng)議由法務(wù)部牽頭協(xié)調(diào)，必要時(shí)引入第三方評(píng)估。第十六條合同管理：（一）采購(gòu)合同必須明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、違約責(zé)任等核心條款；（二）法務(wù)部需對(duì)合同進(jìn)行合規(guī)性審核，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；（三）合同簽訂后須及時(shí)歸檔，變更事項(xiàng)需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。第十七條物流配送監(jiān)管：（一）物流公司需具備相應(yīng)資質(zhì)，配送過(guò)程需全程跟蹤，確保校服完好無(wú)損；（二）禁止在運(yùn)輸過(guò)程中將校服與其他物品混裝，防止污染或損壞；（三）收貨部門須核對(duì)數(shù)量與外觀，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)拍照留證并上報(bào)。第十八條售后服務(wù)：（一）供應(yīng)商須承諾X天內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題包退包換，重大問(wèn)題包賠；（二）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立售后問(wèn)題臺(tái)賬，定期分析并反饋供應(yīng)商改進(jìn)；（三）禁止供應(yīng)商推諉責(zé)任，確保售后服務(wù)落實(shí)到位。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新：（一）采購(gòu)部每年X月前根據(jù)法規(guī)變化、市場(chǎng)反饋及管理缺陷修訂制度；（二）重大制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布實(shí)施通知；（三）各層級(jí)需及時(shí)更新電子版制度，確保使用最新版本。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：（一）采購(gòu)部每季度開展風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)覆蓋供應(yīng)商資質(zhì)、價(jià)格異常、質(zhì)量投訴等；（二）對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（一般/重大），重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）定期發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，明確防范措施及責(zé)任部門。第二十一條合規(guī)審查：（一）采購(gòu)活動(dòng)需經(jīng)采購(gòu)部合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（二）審查內(nèi)容包括需求合理性、流程合規(guī)性、合同合法性等；（三）審查不合格的采購(gòu)項(xiàng)目須退回重審，屢次違規(guī)的部門負(fù)責(zé)人需被約談。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由采購(gòu)部牽頭處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組；（二）應(yīng)急流程包括風(fēng)險(xiǎn)隔離、供應(yīng)商約談、法律訴訟等，須制定預(yù)案并演練；（三）處置過(guò)程需全程記錄，事后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并完善制度。第二十三條責(zé)任追究：（一）違規(guī)情形包括泄露招標(biāo)信息、收受回扣、采購(gòu)不合格產(chǎn)品等，按金額或情節(jié)嚴(yán)重程度處罰；（二）處罰措施包括警告、罰款、降職、解除合同等，嚴(yán)重者移交紀(jì)律處分；（三）處罰結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤，并向全體員工通報(bào)。第二十四條評(píng)估改進(jìn)：（一）每年X月由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭開展管理成效評(píng)估，指標(biāo)包括合格率、投訴率、成本節(jié)約率等；（二）評(píng)估結(jié)果需提交管理層審議，形成改進(jìn)報(bào)告；（三）對(duì)發(fā)現(xiàn)的管理漏洞及時(shí)補(bǔ)齊，優(yōu)化采購(gòu)流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取校服采購(gòu)工作匯報(bào)，確保制度落實(shí)；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會(huì)議，解決跨部門協(xié)調(diào)問(wèn)題；（三）下屬單位負(fù)責(zé)人需簽署責(zé)任書，明確本單位的管控要求。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將采購(gòu)合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀部門可獲得績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；（二）個(gè)人合規(guī)表現(xiàn)與評(píng)優(yōu)掛鉤，違規(guī)者取消年度評(píng)優(yōu)資格；（三）設(shè)立專項(xiàng)基金，獎(jiǎng)勵(lì)在風(fēng)險(xiǎn)防控中表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人。第二十七條培訓(xùn)宣傳：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)；（二）一線員工需接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布合規(guī)案例，強(qiáng)化全員合規(guī)意識(shí)。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)校服采購(gòu)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)需求提交、供應(yīng)商管理、合同電子化等功能；（二）系統(tǒng)需對(duì)接風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控異常交易或價(jià)格波動(dòng)；（三）采購(gòu)數(shù)據(jù)需定期備份，確保信息安全。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《校服采購(gòu)合規(guī)手冊(cè)》，明確制度紅線及操作指南；（二）全體員工需簽署合規(guī)承諾書，承諾遵守制度；（三）設(shè)立合規(guī)文化角，宣傳合規(guī)理念，營(yíng)造全員參與的氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并同步至法務(wù)部；（二）年度管