PAGE職業(yè)健康衛(wèi)生審核制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司職業(yè)健康衛(wèi)生管理，規(guī)范職業(yè)健康衛(wèi)生審核工作，保障員工的職業(yè)健康權(quán)益，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及涉及職業(yè)健康衛(wèi)生相關(guān)活動(dòng)的場(chǎng)所和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家職業(yè)健康衛(wèi)生法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保審核工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司職業(yè)健康衛(wèi)生管理的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位進(jìn)行全面審核。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以識(shí)別和控制職業(yè)健康衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，有針對(duì)性地開展審核工作。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過審核發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施改進(jìn)，不斷提高職業(yè)健康衛(wèi)生管理水平。二、審核職責(zé)分工（一）公司職業(yè)健康衛(wèi)生管理部門1.負(fù)責(zé)制定職業(yè)健康衛(wèi)生審核計(jì)劃和方案。2.組織實(shí)施職業(yè)健康衛(wèi)生審核工作，包括文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪談等。3.匯總審核結(jié)果，編制審核報(bào)告，提出改進(jìn)建議。4.跟蹤督促各部門落實(shí)審核提出的整改措施。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)組織本部門的職業(yè)健康衛(wèi)生自查自糾工作，配合公司審核工作。2.對(duì)本部門職業(yè)健康衛(wèi)生管理工作的有效性負(fù)責(zé)，落實(shí)審核提出的整改要求。3.向員工傳達(dá)職業(yè)健康衛(wèi)生審核相關(guān)要求，提高員工的職業(yè)健康意識(shí)。（三）員工1.積極配合職業(yè)健康衛(wèi)生審核工作，如實(shí)提供相關(guān)信息。2.遵守公司職業(yè)健康衛(wèi)生管理制度，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的職業(yè)健康衛(wèi)生問題及時(shí)報(bào)告。三、審核內(nèi)容（一）職業(yè)健康管理制度1.職業(yè)健康管理責(zé)任制是否明確，各級(jí)人員職責(zé)是否清晰。2.職業(yè)健康管理規(guī)章制度是否健全，涵蓋職業(yè)健康培訓(xùn)、防護(hù)用品管理、危害因素監(jiān)測(cè)等方面。3.職業(yè)健康管理目標(biāo)和計(jì)劃是否制定，是否與公司實(shí)際情況相適應(yīng)。（二）職業(yè)健康培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃是否制定并有效實(shí)施，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合員工崗位需求。2.培訓(xùn)記錄是否完整，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容等。3.員工對(duì)職業(yè)健康知識(shí)的掌握程度，是否能夠正確履行職業(yè)健康義務(wù)。（三）職業(yè)危害因素識(shí)別與監(jiān)測(cè)1.工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素識(shí)別是否全面、準(zhǔn)確，是否進(jìn)行了定期檢測(cè)和評(píng)價(jià)。2.檢測(cè)報(bào)告是否真實(shí)有效，是否向員工公布檢測(cè)結(jié)果。3.對(duì)超標(biāo)職業(yè)危害因素是否采取了有效的控制措施。（四）職業(yè)健康防護(hù)用品管理1.防護(hù)用品的配備是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和崗位需求，是否按時(shí)發(fā)放。2.員工是否正確佩戴和使用防護(hù)用品，防護(hù)用品的維護(hù)保養(yǎng)是否到位。3.防護(hù)用品的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。（五）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)1.是否組織員工進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，檢查項(xiàng)目是否符合要求。2.職業(yè)健康檢查報(bào)告是否妥善保存，對(duì)檢查出的職業(yè)禁忌證和職業(yè)病患者是否及時(shí)妥善處理。3.建立員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，檔案內(nèi)容是否完整。（六）應(yīng)急救援管理1.應(yīng)急救援預(yù)案是否制定，是否涵蓋可能發(fā)生的職業(yè)危害事故類型。2.應(yīng)急救援預(yù)案是否定期演練，演練記錄是否完整。3.應(yīng)急救援設(shè)備、物資是否配備齊全、完好，是否處于有效備用狀態(tài)。四、審核程序（一）審核準(zhǔn)備1.制定審核計(jì)劃，明確審核目的、范圍、方法、時(shí)間安排等。2.組建審核小組，成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。3.收集審核所需的文件、資料，如職業(yè)健康管理制度、檢測(cè)報(bào)告、培訓(xùn)記錄等。（二）首次會(huì)議1.審核小組與受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員召開首次會(huì)議，介紹審核目的、范圍、程序和方法。2.明確受審核部門的陪同人員和審核時(shí)間安排。3.強(qiáng)調(diào)審核過程中的溝通與配合要求。（三）文件審查1.審核小組對(duì)受審核部門提供的職業(yè)健康衛(wèi)生相關(guān)文件進(jìn)行審查，包括管理制度、操作規(guī)程、記錄表格等。2.檢查文件的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（四）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.審核小組按照審核方案對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，包括職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)點(diǎn)、防護(hù)用品配備情況、設(shè)備運(yùn)行狀況等。2.觀察員工的操作行為，檢查職業(yè)健康管理制度的執(zhí)行情況。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，拍照或錄像留存證據(jù)。（五）人員訪談1.與受審核部門的員工、管理人員進(jìn)行訪談，了解職業(yè)健康衛(wèi)生管理工作的實(shí)際情況。2.詢問員工對(duì)職業(yè)健康知識(shí)的掌握程度、防護(hù)用品的使用情況等。3.收集員工對(duì)職業(yè)健康管理工作的意見和建議。（六）末次會(huì)議1.審核小組與受審核部門召開末次會(huì)議，通報(bào)審核情況。2.提出審核發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項(xiàng)，分析原因。3.與受審核部門共同商討整改措施和期限，明確責(zé)任。（七）審核報(bào)告編制1.審核小組根據(jù)審核情況編制審核報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括審核目的、范圍、方法、結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。2.審核報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，語言嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。3.審核報(bào)告經(jīng)審核小組組長審核后，提交公司職業(yè)健康衛(wèi)生管理部門負(fù)責(zé)人審批。五、審核結(jié)果處理（一）不符合項(xiàng)分類1.嚴(yán)重不符合項(xiàng)：指違反國家法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致重大職業(yè)健康事故或嚴(yán)重職業(yè)病危害的問題。2.一般不符合項(xiàng)：指未完全符合職業(yè)健康衛(wèi)生管理要求，但不會(huì)立即導(dǎo)致嚴(yán)重后果的問題。3.觀察項(xiàng)：指審核過程中發(fā)現(xiàn)的需要引起關(guān)注，但不屬于不符合項(xiàng)的情況。（二）整改要求1.對(duì)于嚴(yán)重不符合項(xiàng)，受審核部門應(yīng)立即停止相關(guān)活動(dòng)，采取有效措施進(jìn)行整改，整改完成后提交整改報(bào)告，經(jīng)審核小組復(fù)查合格后方可恢復(fù)。2.對(duì)于一般不符合項(xiàng)，受審核部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，整改完成后提交整改報(bào)告。3.對(duì)于觀察項(xiàng)，如果存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，受審核部門應(yīng)采取適當(dāng)措施加以改進(jìn)。（三）跟蹤復(fù)查1.公司職業(yè)健康衛(wèi)生管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施得到有效落實(shí)。2.跟蹤復(fù)查可采用文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪談等方式進(jìn)行。3.對(duì)未按時(shí)完成整改或整改效果不符合要求的部門，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，并視情況進(jìn)行通報(bào)批評(píng)或采取進(jìn)一步的處罰措施。六、審核記錄與檔案管理（一）審核記錄1.審核過程中形成的各種記錄，如審核計(jì)劃、首次會(huì)議記錄、文件審查記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、人員訪談?dòng)涗?、末次?huì)議記錄等，應(yīng)妥善保存。2.記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清晰，能夠反映審核工作的全過程。（二）檔案管理1.建立職業(yè)健康衛(wèi)生審核檔案，將審核報(bào)告、整改報(bào)告、跟蹤復(fù)