PAGE衛(wèi)生耗材申請計劃制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生耗材的管理，規(guī)范衛(wèi)生耗材的申請、采購、使用流程，確保衛(wèi)生耗材的合理配置與有效使用，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、車間、科室等涉及衛(wèi)生耗材使用的所有單位。（三）基本原則1.按需申請原則：各部門應(yīng)根據(jù)實際工作需要，合理申請衛(wèi)生耗材，避免浪費(fèi)。2.規(guī)范流程原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的申請、審批、采購、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)等流程進(jìn)行操作，確保制度執(zhí)行的規(guī)范性。3.成本控制原則：在滿足工作需求的前提下，盡量降低衛(wèi)生耗材的采購成本和使用成本。4.質(zhì)量保證原則：所采購的衛(wèi)生耗材必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量安全。二、職責(zé)分工（一）使用部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)本部門實際工作需求，準(zhǔn)確填寫衛(wèi)生耗材申請計劃，并提交至歸口管理部門。2.嚴(yán)格按照規(guī)定使用衛(wèi)生耗材，做好使用記錄，確保衛(wèi)生耗材使用的合理性和安全性。3.配合相關(guān)部門進(jìn)行衛(wèi)生耗材的盤點(diǎn)工作。（二）歸口管理部門1.負(fù)責(zé)審核各使用部門提交的衛(wèi)生耗材申請計劃，結(jié)合庫存情況，提出審批意見。2.根據(jù)審批后的申請計劃，負(fù)責(zé)組織衛(wèi)生耗材的采購工作。3.建立衛(wèi)生耗材管理臺賬，記錄衛(wèi)生耗材的采購、發(fā)放、庫存等情況。4.定期對衛(wèi)生耗材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為公司合理配置衛(wèi)生耗材提供依據(jù)。（三）采購部門1.根據(jù)歸口管理部門提供的采購計劃，負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購的衛(wèi)生耗材質(zhì)量符合要求，并嚴(yán)格按照采購合同執(zhí)行。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的入庫、存儲、發(fā)放等管理工作。2.對入庫的衛(wèi)生耗材進(jìn)行驗收，確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，并做好入庫記錄。3.根據(jù)發(fā)放憑證，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放衛(wèi)生耗材，并做好發(fā)放記錄。4.定期對衛(wèi)生耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實相符。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核衛(wèi)生耗材的采購預(yù)算，確保資金的合理使用。2.對衛(wèi)生耗材的采購、使用等費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。三、申請計劃的編制與提交（一）編制依據(jù)各使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)、生產(chǎn)規(guī)模、人員數(shù)量等實際情況，結(jié)合衛(wèi)生耗材的消耗定額，編制衛(wèi)生耗材申請計劃。（二）編制內(nèi)容衛(wèi)生耗材申請計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.申請部門：明確申請衛(wèi)生耗材的部門名稱。2.申請日期：填寫申請計劃的提交日期。3.衛(wèi)生耗材名稱：詳細(xì)列出所需衛(wèi)生耗材的具體名稱。4.規(guī)格型號：注明衛(wèi)生耗材的規(guī)格和型號。5.單位：填寫衛(wèi)生耗材的計量單位。6.數(shù)量：準(zhǔn)確填寫所需衛(wèi)生耗材的數(shù)量。7.預(yù)計使用時間：預(yù)估衛(wèi)生耗材的使用時間段。8.申請理由：簡要說明申請衛(wèi)生耗材的原因和用途。（三）提交時間各使用部門應(yīng)在每月[具體日期]前，將次月的衛(wèi)生耗材申請計劃提交至歸口管理部門。如有特殊情況需要臨時申請衛(wèi)生耗材，應(yīng)提前[X]個工作日提交申請。（四）提交方式衛(wèi)生耗材申請計劃應(yīng)以書面形式提交，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋部門公章后，報送歸口管理部門。同時，應(yīng)將電子文檔發(fā)送至歸口管理部門指定的郵箱。四、申請計劃的審核與審批（一）初審歸口管理部門收到各使用部門提交的衛(wèi)生耗材申請計劃后，應(yīng)及時進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括：1.申請計劃的完整性和準(zhǔn)確性，檢查各項內(nèi)容是否填寫齊全、準(zhǔn)確。2.申請理由的合理性，判斷申請衛(wèi)生耗材的必要性。3.與庫存情況的核對，如果庫存能夠滿足需求，應(yīng)提出調(diào)整建議。（二）審批初審?fù)ㄟ^后，歸口管理部門將申請計劃提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司實際情況、預(yù)算安排等因素，對申請計劃進(jìn)行全面審核，并做出審批決定。（三）反饋審批結(jié)果應(yīng)及時反饋給申請部門。如申請計劃獲批，歸口管理部門應(yīng)通知申請部門按照后續(xù)流程進(jìn)行采購；如申請計劃未獲批，應(yīng)向申請部門說明原因。五、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為合作對象。2.對新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的查驗。（二）采購流程1.采購部門根據(jù)審批后的衛(wèi)生耗材申請計劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單要求及時組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等相關(guān)文件。3.采購部門在收到衛(wèi)生耗材后，應(yīng)及時通知倉庫管理部門進(jìn)行驗收。（三）采購合同管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.采購合同應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。六、入庫管理（一）驗收1.倉庫管理部門在收到采購的衛(wèi)生耗材后，應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，對衛(wèi)生耗材的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.對于驗收合格的衛(wèi)生耗材，驗收人員應(yīng)填寫驗收單，并簽字確認(rèn)。驗收單應(yīng)包括衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗收日期等內(nèi)容。3.對于驗收不合格的衛(wèi)生耗材，驗收人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。如因質(zhì)量問題導(dǎo)致的不合格，應(yīng)要求供應(yīng)商更換或退貨。（二）入庫1.倉庫管理部門根據(jù)驗收單，將驗收合格的衛(wèi)生耗材辦理入庫手續(xù)。入庫時應(yīng)按照衛(wèi)生耗材的類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。2.倉庫管理人員應(yīng)及時更新衛(wèi)生耗材管理臺賬，記錄衛(wèi)生耗材的入庫日期、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。七、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.倉庫管理部門應(yīng)按照“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則發(fā)放衛(wèi)生耗材。2.發(fā)放的衛(wèi)生耗材應(yīng)確保質(zhì)量合格，數(shù)量準(zhǔn)確。（二）發(fā)放流程1.使用部門憑經(jīng)審批的衛(wèi)生耗材申請計劃或領(lǐng)用憑證到倉庫管理部門領(lǐng)取衛(wèi)生耗材。2.倉庫管理人員根據(jù)發(fā)放憑證，核對衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放衛(wèi)生耗材，并在發(fā)放憑證上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員應(yīng)及時更新衛(wèi)生耗材管理臺賬，記錄衛(wèi)生耗材的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。（三）領(lǐng)用憑證管理1.領(lǐng)用憑證應(yīng)包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容。2.領(lǐng)用憑證應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)交倉庫管理部門作為發(fā)放依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬憑證。八、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照衛(wèi)生耗材的使用說明書和操作規(guī)程使用衛(wèi)生耗材，確保使用安全和效果。2.衛(wèi)生耗材的使用應(yīng)遵循節(jié)約原則，避免浪費(fèi)。（二）使用記錄1.使用部門應(yīng)建立衛(wèi)生耗材使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄衛(wèi)生耗材的使用日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用人等信息。2.使用記錄臺賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，以備查閱。（三）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對各部門衛(wèi)生耗材的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括使用記錄的完整性、使用的合理性、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時要求相關(guān)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。九、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)周期1.倉庫管理部門應(yīng)定期對衛(wèi)生耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體時間間隔]。2.每年年底應(yīng)進(jìn)行一次全面的衛(wèi)生耗材盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)方法1.盤點(diǎn)采用實地盤點(diǎn)的方法，對衛(wèi)生耗材的實際數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等進(jìn)行逐一核對。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)表，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)表應(yīng)包括衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格型號、實際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量等內(nèi)容。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，分析盤盈盤虧的原因，并提出處理建議。2.對于盤盈的衛(wèi)生耗材，應(yīng)查明原因后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對于盤虧的衛(wèi)生耗材，應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。3.如因管理不善等原因?qū)е滦l(wèi)生耗材盤虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。十、報廢管理（一）報廢條件1.衛(wèi)生耗材因超過有效期、損壞無法使用、質(zhì)量不合格等原因，確已失去使用價值的，可申請報廢。2.因公司生產(chǎn)工藝變更、產(chǎn)品升級等原因，不再使用的衛(wèi)生耗材，可申請報廢。（二）報廢申請使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材符合報廢條件后，應(yīng)填寫衛(wèi)生耗材報廢申請表，注明報廢衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等內(nèi)容，并提交至歸口管理部門。（三）報廢審批歸口管理部門收到報廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核通過后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。（四）報廢處理1.經(jīng)審批同