PAGE市衛(wèi)生局內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強市衛(wèi)生局內(nèi)部管理，規(guī)范各項業(yè)務(wù)活動，防范風(fēng)險，提高工作效率和質(zhì)量，確保衛(wèi)生局各項工作合法、合規(guī)、有序開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于市衛(wèi)生局機關(guān)各科室、直屬事業(yè)單位及下屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、衛(wèi)生行業(yè)規(guī)范和政策要求，確保各項工作在合法合規(guī)的軌道上運行。2.全面性原則：涵蓋衛(wèi)生局所有業(yè)務(wù)活動和管理環(huán)節(jié)，不留死角，實現(xiàn)全過程、全方位的內(nèi)部控制。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限，使各項業(yè)務(wù)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制約，形成有效的制衡機制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)衛(wèi)生局內(nèi)外部環(huán)境變化，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在實施內(nèi)部控制過程中，權(quán)衡控制成本與控制效益，以合理的控制成本實現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)市衛(wèi)生局設(shè)立健全的組織架構(gòu)，包括局機關(guān)各職能科室、直屬事業(yè)單位及下屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。各部門之間分工明確，相互協(xié)作，共同構(gòu)成衛(wèi)生局的整體運行體系。（二）職責(zé)分工1.局領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)負(fù)責(zé)衛(wèi)生局整體發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策的制定，把握工作方向。對衛(wèi)生局內(nèi)部控制的有效性負(fù)責(zé)，監(jiān)督各項制度的執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)與外部相關(guān)部門的關(guān)系，為衛(wèi)生局工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。2.職能科室職責(zé)負(fù)責(zé)本科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的政策制定、工作指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。按照內(nèi)部控制要求，規(guī)范本科室業(yè)務(wù)流程，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險。配合其他科室開展相關(guān)工作，提供必要的支持和協(xié)作。3.直屬事業(yè)單位職責(zé)依據(jù)衛(wèi)生局的總體部署，履行各自的職能，開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動。建立健全本單位的內(nèi)部控制制度，確保各項工作符合要求。定期向衛(wèi)生局報告工作進展情況和內(nèi)部控制執(zhí)行情況。4.下屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生局的各項規(guī)定和要求，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。加強內(nèi)部管理，完善內(nèi)部控制機制，保障醫(yī)療安全和質(zhì)量。積極配合衛(wèi)生局的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。三、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各科室、直屬事業(yè)單位及下屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)應(yīng)根據(jù)年度工作計劃和工作任務(wù)，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)合理地編制本部門的預(yù)算草案。2.預(yù)算草案應(yīng)包括收入預(yù)算和支出預(yù)算，收入預(yù)算應(yīng)充分考慮各項收入來源的可能性，支出預(yù)算應(yīng)明確各項費用的用途和金額，并按照規(guī)定的格式和要求進行編制。3.衛(wèi)生局財務(wù)部門負(fù)責(zé)對各部門的預(yù)算草案進行匯總、審核和平衡，形成衛(wèi)生局年度預(yù)算草案，報局領(lǐng)導(dǎo)審批后提交市財政部門。（二）預(yù)算執(zhí)行1.預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。各部門應(yīng)按照預(yù)算安排組織實施各項工作，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性。2.財務(wù)部門應(yīng)建立健全預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機制，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。3.各部門在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序報經(jīng)批準(zhǔn)后進行調(diào)整。（三）預(yù)算監(jiān)督1.衛(wèi)生局審計部門負(fù)責(zé)對預(yù)算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查預(yù)算執(zhí)行的合法性、合規(guī)性和效益性。2.財務(wù)部門應(yīng)定期向局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報告預(yù)算執(zhí)行情況，接受監(jiān)督和檢查。3.對預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)依法依規(guī)進行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、收支管理（一）收入管理1.衛(wèi)生局各項收入應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定收取，確保收入合法合規(guī)。2.加強對收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)的管理，嚴(yán)禁擅自設(shè)立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)或變相收費。3.建立健全收入票據(jù)管理制度，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)購、使用、保管和核銷，確保票據(jù)安全。4.財務(wù)部門應(yīng)及時、準(zhǔn)確地核算各項收入，確保收入足額入賬，不得截留、挪用或坐支。（二）支出管理1.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范各項支出行為，確保支出合理合規(guī)。2.建立健全支出審批制度，明確審批流程和審批權(quán)限，對各項支出進行嚴(yán)格審核。3.加強對支出的分類管理，按照支出性質(zhì)和用途進行明細核算，提高支出的透明度。4.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，確保支出規(guī)模合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。（三）收支監(jiān)督1.衛(wèi)生局審計部門負(fù)責(zé)對收支情況進行審計監(jiān)督，檢查收支的真實性、合法性和合規(guī)性。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對收支情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.接受社會監(jiān)督，對群眾舉報的收支問題，應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并公開處理結(jié)果。五、資產(chǎn)管理（一）貨幣資金管理1.建立健全貨幣資金管理制度，加強對現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的管理。2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額管理規(guī)定，確?，F(xiàn)金安全。3.加強銀行賬戶管理，規(guī)范銀行賬戶的開立、使用和撤銷，嚴(yán)禁出租、出借銀行賬戶。4.定期對貨幣資金進行清查盤點，確保賬實相符。（二）固定資產(chǎn)管理1.建立固定資產(chǎn)管理制度，明確固定資產(chǎn)的購置、驗收、登記、入賬、使用、保管、維修、處置等環(huán)節(jié)的管理要求。2.加強固定資產(chǎn)采購管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行采購，確保采購的固定資產(chǎn)符合實際工作需要。3.定期對固定資產(chǎn)進行清查盤點，核實固定資產(chǎn)的數(shù)量、價值和使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)和處理固定資產(chǎn)盤盈、盤虧等問題。4.規(guī)范固定資產(chǎn)處置行為，按照規(guī)定的程序進行審批和處置，確保固定資產(chǎn)處置合法合規(guī)。（三）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理1.加強對無形資產(chǎn)的管理，包括專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等，明確無形資產(chǎn)的確認(rèn)、計量、攤銷和處置等環(huán)節(jié)的管理要求。2.對其他資產(chǎn)，如債權(quán)、債務(wù)等，應(yīng)建立健全管理制度，加強管理和核算，確保資產(chǎn)安全。（四）資產(chǎn)監(jiān)督1.衛(wèi)生局審計部門負(fù)責(zé)對資產(chǎn)管理情況進行審計監(jiān)督，檢查資產(chǎn)的真實性、合法性和完整性。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對資產(chǎn)進行清查盤點，并向局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報告資產(chǎn)清查情況。3.對資產(chǎn)管理過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)依法依規(guī)進行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、采購管理（一）采購計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，結(jié)合預(yù)算安排，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目、采購數(shù)量、采購預(yù)算等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)報經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實施，確保采購計劃合理、合規(guī)。（二）采購實施1.按照規(guī)定的采購方式和程序進行采購，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等。2.加強對采購過程的管理，確保采購活動公平、公正、公開，維護衛(wèi)生局的利益。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的履行。（三）采購驗收1.采購項目完成后，應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，確保采購項目符合要求。2.對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨物。3.驗收合格后，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，將采購項目交付使用部門。（四）采購監(jiān)督1.衛(wèi)生局審計部門負(fù)責(zé)對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購的合法性、合規(guī)性和效益性。2.財務(wù)部門應(yīng)加強對采購資金的管理，確保采購資金的安全和合理使用。3.對采購過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)依法依規(guī)進行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。七醫(yī)療業(yè)務(wù)管理（一）醫(yī)療質(zhì)量管理1.建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理制度，明確醫(yī)療質(zhì)量管理的目標(biāo)、任務(wù)和要求。2.加強對醫(yī)療服務(wù)過程的管理，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全和質(zhì)量。設(shè)立醫(yī)療質(zhì)量管理委員會，定期對醫(yī)療質(zhì)量進行檢查、評估和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.加強醫(yī)療技術(shù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入制度，規(guī)范醫(yī)療技術(shù)操作流程，確保醫(yī)療技術(shù)安全有效。（二）醫(yī)療安全管理1.建立醫(yī)療安全管理制度，加強對醫(yī)療安全的管理和監(jiān)督。2.加強醫(yī)療風(fēng)險防范，制定醫(yī)療風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對突發(fā)醫(yī)療事件的能力。3.加強對醫(yī)療糾紛的管理，妥善處理醫(yī)療糾紛，維護醫(yī)患雙方的合法權(quán)益。（三）醫(yī)療業(yè)務(wù)監(jiān)督1.衛(wèi)生局醫(yī)政部門負(fù)責(zé)對醫(yī)療業(yè)務(wù)進行監(jiān)督檢查，檢查醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全等方面的情況。2.定期組織開展醫(yī)療業(yè)務(wù)專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。3.接受社會監(jiān)督，對群眾舉報的醫(yī)療業(yè)務(wù)問題，應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并公開處理結(jié)果。八、人事管理（一）人員招聘1.根據(jù)工作需要，制定人員招聘計劃。招聘計劃應(yīng)明確招聘崗位、招聘條件、招聘程序等內(nèi)容。2.按照規(guī)定的招聘程序進行招聘，包括發(fā)布招聘信息、報名、資格審查、考試、考察、體檢等環(huán)節(jié)。3.確保招聘過程公平、公正、公開，選拔出符合崗位要求的優(yōu)秀人才。（二）人員培訓(xùn)1.建立人員培訓(xùn)制度，根據(jù)不同崗位和人員的需求，制定培訓(xùn)計劃。2.組織開展各類培訓(xùn)活動，包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、職業(yè)道德培訓(xùn)等，提高人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.鼓勵人員參加繼續(xù)教育和學(xué)術(shù)交流活動，不斷更新知識結(jié)構(gòu)。（三）績效考核1.建立績效考核制度，明確績效考核的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序。2.定期對人員進行績效考核，考核結(jié)果作為人員晉升、獎勵、薪酬調(diào)整等的依據(jù)。3.加強對績效考核結(jié)果的運用，激勵人員積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。（四）人事監(jiān)督1.衛(wèi)生局人事部門負(fù)責(zé)對人事管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查人員招聘招聘、培訓(xùn)、考核等方面的情況。2.對人事管理過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)依法依規(guī)進行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、信息化管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.根據(jù)衛(wèi)生局工作需要，制定信息化建設(shè)規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)和要求。2.加強信息系統(tǒng)建設(shè)，建立健全各類信息系統(tǒng)，包括財務(wù)管理系統(tǒng)、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)等，提高工作效率和管理水平。3.確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，定期對信息系統(tǒng)進行維護和升級。（二）信息安全管理1.建立信息安全管理制度，加強對信息安全的管理和監(jiān)督。2.采取有效的信息安全防護措施，包括防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密等，確保信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全。3.