PAGE衛(wèi)生物資采購制度一、總則1.目的為加強公司衛(wèi)生物資采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購的衛(wèi)生物資符合質(zhì)量要求，滿足公司業(yè)務(wù)開展和員工工作、生活需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有衛(wèi)生物資的采購活動，包括但不限于辦公用品中的清潔用品（如紙巾、清潔劑等）、個人防護用品（如口罩、手套等）以及公共區(qū)域衛(wèi)生維護所需物資（如消毒劑、垃圾桶等）。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商提供的衛(wèi)生物資，保障物資的安全性和有效性。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購資金使用效益。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購需求管理1.需求提出各部門根據(jù)工作實際需要，定期或不定期填寫衛(wèi)生物資采購申請表，詳細注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。對于因突發(fā)情況急需的衛(wèi)生物資，由需求部門及時提交緊急采購申請，并說明緊急原因。2.需求審核部門負責(zé)人對本部門提交的采購申請進行初審，重點審核需求的合理性、必要性以及與預(yù)算的匹配性。財務(wù)部門對采購申請進行預(yù)算審核，確保采購費用在預(yù)算范圍內(nèi)，對于超預(yù)算的申請?zhí)岢稣{(diào)整建議。采購管理部門對采購申請進行匯總和終審，綜合考慮公司整體需求、庫存情況等因素，確定最終采購需求。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購管理部門通過多種渠道收集衛(wèi)生物資供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等因素，制定供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，并定期對供應(yīng)商進行評估。優(yōu)先選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)或銷售的衛(wèi)生物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、信譽良好、價格合理且售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對于新供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)進行實地考察或要求其提供樣品進行檢測，合格后方可納入供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商考核采購管理部門定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。建立供應(yīng)商考核檔案，記錄每次考核結(jié)果。對于考核不合格的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改；若整改后仍不符合要求，應(yīng)暫停與其合作。3.供應(yīng)商關(guān)系維護采購管理部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解產(chǎn)品信息、市場動態(tài)等，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。對于長期合作且表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予一定的獎勵或優(yōu)惠政策，以鞏固合作關(guān)系。四|采購流程1.采購計劃制定采購管理部門根據(jù)審核通過的采購需求，結(jié)合庫存情況，制定詳細的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等信息。將采購計劃提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后實施采購。2.采購實施采購人員根據(jù)采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。對于批量較大或金額較高的采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。在采購過程中，采購人員應(yīng)及時跟蹤采購進度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決，并向采購管理部門匯報。3.驗收物資到貨前，采購管理部門應(yīng)通知相關(guān)部門準(zhǔn)備驗收工作。驗收人員應(yīng)由使用部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員組成。驗收人員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行驗收。對于衛(wèi)生物資，重點檢查其包裝、標(biāo)識、有效期、質(zhì)量檢測報告等是否符合要求。驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)簽署驗收報告，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等，并做好記錄。五、采購合同管理1.合同簽訂采購人員在確定供應(yīng)商后，應(yīng)及時簽訂采購合同。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、完整性和有效性。2.合同執(zhí)行采購管理部門負責(zé)監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況，確保雙方按照合同約定履行各自的職責(zé)。采購人員應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行進度，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.合同變更與終止如因市場變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要變更采購合同的，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議，并報采購管理部門備案。如采購合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，采購人員應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，并對合同執(zhí)行情況進行總結(jié)和評估。六、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制財務(wù)部門根據(jù)公司年度工作計劃和衛(wèi)生物資采購需求，編制衛(wèi)生物資采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確各項采購項目的費用預(yù)算，并細化到季度、月度。2.預(yù)算執(zhí)行采購管理部門應(yīng)嚴格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，控制采購費用支出。對于超預(yù)算的采購項目，必須經(jīng)過嚴格的審批程序，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。3.預(yù)算調(diào)整如因市場價格波動、業(yè)務(wù)需求變化等原因?qū)е虏少忣A(yù)算需要調(diào)整的，采購管理部門應(yīng)及時提出預(yù)算調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額。財務(wù)部門對調(diào)整申請進行審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行預(yù)算調(diào)整。七、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別采購管理部門應(yīng)定期對衛(wèi)生物資采購過程中可能存在的風(fēng)險進行識別，包括市場風(fēng)險（如價格波動、供應(yīng)短缺等）、質(zhì)量風(fēng)險（如產(chǎn)品質(zhì)量不合格等）、合同風(fēng)險（如合同糾紛等）、人員風(fēng)險（如采購人員違規(guī)操作等）等。2.風(fēng)險評估對識別出的風(fēng)險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。3.風(fēng)險應(yīng)對針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)有效的風(fēng)險應(yīng)對措施。如對于市場風(fēng)險，可通過建立價格預(yù)警機制、與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議等方式應(yīng)對；對于質(zhì)量風(fēng)險，加強供應(yīng)商管理和驗收環(huán)節(jié)控制；對于合同風(fēng)險，規(guī)范合同簽訂和執(zhí)行流程；對于人員風(fēng)險，加強采購人員培訓(xùn)和監(jiān)督等。八、采購信息管理1.采購檔案建立采購管理部門應(yīng)建立完善的采購檔案，對采購活動中的各項文件和資料進行整理歸檔，包括采購申請、采購計劃、采購合同、驗收報告、供應(yīng)商資料等。2.信息共享采購管理部門應(yīng)及時將采購相關(guān)信息在公司內(nèi)部進行共享，方便各部門了解采購情況，協(xié)調(diào)工作。同時，應(yīng)定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報采購工作進展和存在的問題。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對衛(wèi)生物資采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否有效、采購資金使用是否合理等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。