PAGE衛(wèi)生院設備物資管理制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院設備物資管理，確保設備物資的合理配置、安全使用、有效維護及規(guī)范處置，提高衛(wèi)生院的醫(yī)療服務水平和經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有設備物資的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、使用、維護、維修、報廢及盤點等全過程管理。3.管理原則遵循合法性、合理性、效益性、安全性原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保設備物資管理工作規(guī)范、有序、高效進行。二、職責分工1.設備物資管理部門負責制定和完善設備物資管理制度，并組織實施。統(tǒng)一規(guī)劃設備物資采購計劃，審核各科室的采購申請。組織設備物資的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放等工作。建立設備物資管理檔案，定期進行盤點和清查。協(xié)調(diào)處理設備物資的報廢、處置等事宜。2.使用科室根據(jù)實際工作需要，提出設備物資采購申請。負責本科室設備物資的領(lǐng)用、保管、使用及日常維護工作。配合設備物資管理部門進行設備物資的驗收、盤點等工作，及時反饋設備物資的使用情況和問題。3.財務部門負責設備物資采購資金的預算編制、審核和支付。對設備物資的采購、使用、處置等進行財務核算和監(jiān)督。4.審計部門對設備物資管理工作進行內(nèi)部審計和監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和財務收支的真實性、合法性、效益性。三、采購管理1.采購計劃各科室應根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求和設備物資實際使用情況，提前制定年度采購計劃，并提交設備物資管理部門。設備物資管理部門匯總各科室采購計劃，結(jié)合衛(wèi)生院整體規(guī)劃和資金狀況，進行綜合平衡和審核，編制衛(wèi)生院年度設備物資采購計劃。采購計劃應明確設備物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間等內(nèi)容。如有特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。2.采購方式根據(jù)采購金額、設備物資性質(zhì)等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。對于納入政府采購目錄或達到政府采購限額標準的設備物資，應按照政府采購相關(guān)規(guī)定進行采購。對于一般性設備物資，在滿足質(zhì)量和使用要求的前提下，可以采用詢價等方式進行采購，以降低采購成本。3.采購流程采購申請：各科室填寫《設備物資采購申請表》，詳細說明采購設備物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預算金額等信息，并經(jīng)科室負責人簽字后提交設備物資管理部門。審核審批：設備物資管理部門對采購申請進行審核，核實采購必要性和預算合理性，報分管領(lǐng)導審批。重大采購項目需經(jīng)院長辦公會或院黨委會議研究決定。采購實施：根據(jù)審批后的采購計劃和采購方式，由設備物資管理部門組織實施采購。采購人員應嚴格按照采購程序，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購過程合法合規(guī)。驗收付款：設備物資到貨后，采購人員應及時通知使用科室、設備物資管理部門和質(zhì)量控制部門進行驗收。驗收合格后，由財務部門按照合同約定支付貨款。四、驗收管理1.驗收組織設備物資到貨后，由設備物資管理部門牽頭，組織使用科室、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員組成驗收小組，對設備物資進行驗收。2.驗收內(nèi)容數(shù)量驗收：核對設備物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否與采購合同一致。質(zhì)量驗收：檢查設備物資的外觀、性能、質(zhì)量等是否符合國家標準、行業(yè)標準和采購合同要求。資料驗收：審查設備物資的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、使用說明書、保修卡等相關(guān)資料是否齊全。3.驗收程序設備物資到貨前，采購人員應提前通知驗收小組做好驗收準備工作。驗收時，驗收人員應按照驗收內(nèi)容進行逐一檢查，并填寫《設備物資驗收單》。驗收合格的設備物資，驗收小組成員應簽字確認；驗收不合格的設備物資，應及時與供應商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨。驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應詳細記錄并及時反饋給設備物資管理部門和采購人員，以便及時處理。五、入庫管理1.入庫流程驗收合格的設備物資，由設備物資管理部門辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員根據(jù)驗收單和采購合同，核對設備物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息無誤后，辦理入庫登記，并將設備物資存放于指定倉庫。倉庫管理人員應按照設備物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放，確保倉庫布局合理、整齊有序。同時，應建立設備物資庫存臺賬，詳細記錄設備物資的入庫、出庫、庫存等情況。2.入庫要求入庫設備物資應具備完整的產(chǎn)品資料，包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、使用說明書、保修卡等。倉庫管理人員應將這些資料整理歸檔，妥善保管。對于貴重設備物資、精密儀器等，應實行專人專庫管理，設置專門的存放區(qū)域，并采取必要的防護措施，確保設備物資安全。六、存儲管理1.倉庫環(huán)境倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合設備物資存儲要求。倉庫內(nèi)應配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設施設備，確保設備物資存儲安全。2.庫存盤點倉庫管理人員應定期對設備物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點時，應按照庫存臺賬逐一核對設備物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息，并填寫《設備物資盤點表》。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的賬務處理和實物調(diào)整。對于盤盈、盤虧的設備物資，應按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)后，進行賬務處理。盤盈的設備物資應及時入賬；盤虧的設備物資，應查明原因，分清責任，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后核銷；屬于責任人原因造成的，應追究責任人的責任。3.庫存預警設備物資管理部門應建立庫存預警機制，根據(jù)設備物資的使用頻率、采購周期、庫存限額等因素，設定合理的庫存預警指標。當庫存數(shù)量低于或高于預警指標時，及時發(fā)出預警信息，提醒相關(guān)人員采取相應措施。七、發(fā)放管理1.發(fā)放原則設備物資發(fā)放應遵循“先進先出、急用先供”的原則，確保設備物資及時供應給使用科室，滿足臨床工作需要。2.發(fā)放流程使用科室填寫《設備物資領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用設備物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負責人簽字后提交設備物資管理部門。設備物資管理部門審核領(lǐng)用申請，核實庫存情況，如庫存充足，辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應及時通知采購人員進行采購。倉庫管理人員根據(jù)審核后的領(lǐng)用申請表，發(fā)放設備物資，并填寫《設備物資發(fā)放登記表》。領(lǐng)用人員應在登記表上簽字確認。3.特殊情況處理對于緊急情況下需要領(lǐng)用設備物資的，使用科室可先口頭申請，設備物資管理部門核實情況后，可先發(fā)放設備物資，事后補辦領(lǐng)用手續(xù)。八、使用管理1.使用培訓設備物資管理部門應組織對新購置的設備物資進行使用培訓，確保使用人員熟悉設備物資的性能、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)要求等內(nèi)容。使用科室應安排專人負責設備物資的使用，并確保使用人員經(jīng)過培訓后上崗。2.操作規(guī)程使用科室應根據(jù)設備物資的特點和使用要求，制定相應的操作規(guī)程，并嚴格按照操作規(guī)程進行操作。設備物資使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即停止使用，并及時報告設備物資管理部門和維修人員。3.使用記錄使用科室應建立設備物資使用記錄，詳細記錄設備物資的使用時間、使用人員、使用情況等信息。使用記錄應妥善保管，以備查閱和統(tǒng)計分析。九、維護管理1.維護計劃設備物資管理部門應根據(jù)設備物資特點和使用情況，制定年度維護計劃。維護計劃應明確維護內(nèi)容、維護時間、維護人員等信息，并組織實施。對于大型設備物資和精密儀器，應定期進行專業(yè)維護和保養(yǎng)。2.維護實施設備物資維護工作可由設備物資管理部門組織專業(yè)維修人員進行，也可委托設備物資供應商或第三方專業(yè)維修機構(gòu)進行。維護人員應按照維護計劃和操作規(guī)程，對設備物資進行全面檢查、清潔、潤滑、調(diào)試、校準等維護工作，并做好維護記錄。維護記錄應包括維護時間、維護內(nèi)容、維護人員、設備物資運行狀況等信息。3.故障維修設備物資發(fā)生故障時，使用科室應及時報告設備物資管理部門。設備物資管理部門應組織維修人員進行故障診斷和維修，盡快恢復設備物資正常運行。對于重大故障或維修難度較大的設備物資，應及時聯(lián)系設備物資供應商或?qū)I(yè)技術(shù)人員進行協(xié)助維修。維修完成后，應填寫《設備物資維修記錄》，詳細記錄故障原因、維修過程及維修結(jié)果等信息。十、維修管理1.維修申請使用科室發(fā)現(xiàn)設備物資出現(xiàn)故障或損壞時，應填寫《設備物資維修申請表》，詳細說明設備物資故障情況、使用時間、維修要求等信息，并提交設備物資管理部門。2.維修審批設備物資管理部門接到維修申請后，應及時組織維修人員對設備物資進行檢查和評估，確定維修方案和維修費用。維修費用在規(guī)定額度內(nèi)的，由設備物資管理部門負責人審批；維修費用超過規(guī)定額度的，報分管領(lǐng)導審批。3.維修實施設備物資管理部門根據(jù)審批后的維修方案，組織維修人員進行維修。維修人員應嚴格按照維修操作規(guī)程進行維修，確保維修質(zhì)量。維修過程中，如發(fā)現(xiàn)原維修方案需要調(diào)整，應及時報告設備物資管理部門，并重新辦理審批手續(xù)。4.維修驗收維修完成后，設備物資管理部門應組織使用科室、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員對設備物資進行維修驗收。驗收合格的，由使用科室簽字確認；驗收不合格的，應要求維修人員重新維修，直至驗收合格為止。十一、報廢管理1.報廢條件符合下列條件之一的設備物資，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無法滿足臨床工作需要的。因意外事故或自然災害等原因造成嚴重損壞，無法修復或修復成本過高的。國家明令淘汰或禁止使用的。其他經(jīng)技術(shù)鑒定確已無法使用的。2.報廢申請使用科室或設備物資管理部門發(fā)現(xiàn)設備物資符合報廢條件時，應填寫《設備物資報廢申請表》，詳細說明設備物資名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交設備物資管理部門。3.報廢鑒定設備物資管理部門接到報廢申請后，應組織相關(guān)人員對設備物資進行技術(shù)鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高的設備物資，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方評估機構(gòu)進行鑒定。4.報廢審批經(jīng)鑒定符合報廢條件的設備物資，由設備物資管理部門填寫《設備物資報廢審批表》，報分管領(lǐng)導審核，院長審批。重大設備物資報廢需經(jīng)院長辦公會或院黨委會議研究決定。5.報廢處置設備物資報廢后，由設備物資管理部門負責組織處置。處置方式主要包括報廢出售、報廢捐贈、報廢拆解等。報廢處置應按照國家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求進行，確保處置過程合法合規(guī)、環(huán)保安全。處置收入應及時上繳財務部門，納入單位預算管理。十二、盤點與清查1.定期盤點設備物資管理部門應定期組織對設備物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.不定期清查根據(jù)工作需要，可對設備物資進行不定期清查。如發(fā)生設備物資被盜、丟失、損壞等情況，應及時進行清查，查明原因，分清責任，并采取相應措施。3.盤點清查結(jié)果處理盤點清查結(jié)束后，設備物資管理部門應編制盤點清查報告，如實反映設備物資的賬實情況、存在問題及處理建議等。對于盤盈、盤虧的設備物資，應按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)后，進行賬務處理。十三、信息化管理1.建立設備物資管理信息系統(tǒng)利用信息化技術(shù)，建立設備物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)設備物資采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、使用、維護、維修、報廢等全過程的信息化管理。通過信息系統(tǒng)，及時準確地記錄設備物資的相關(guān)信息，提高管理效率和決策科學性。2.信息系統(tǒng)功能要求采購管理：實現(xiàn)采購計劃制定、采購申請審批、采購合同簽訂、采購進度跟蹤等功能。庫存管理：實時記錄設備物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、庫存位置等信息，自動生成庫存報表，實現(xiàn)庫存預警。使用管理：記錄設備物資的使用時間、使用人員、使用情況等信息，為設備物資的使用分析和績效考核提供數(shù)據(jù)支持。維護管理：制定維護計劃、記錄維護情況、跟蹤維修進度等，提高設備物資的維護保養(yǎng)水平。報廢管理：辦理報廢申請、審批、處置等手續(xù)，規(guī)范設備物資報廢流程。統(tǒng)計分析：對設備物資管理數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成各類報表和分析圖表，為管理決策提供依據(jù)。十四、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查審計部門定期對設備物資管理工作進行內(nèi)部審計和監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、采購程序合規(guī)性、財務收支真實性等。設備物