PAGE衛(wèi)生院中醫(yī)耗材管理制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院中醫(yī)耗材管理，規(guī)范中醫(yī)耗材采購、驗收、儲存、使用、盤點及報廢等流程，確保中醫(yī)耗材質(zhì)量安全，保障醫(yī)療工作正常開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有中醫(yī)耗材的管理，包括但不限于中藥飲片、中成藥、中醫(yī)診療器械、針灸推拿器具等。3.管理原則遵循合法合規(guī)、質(zhì)量優(yōu)先、科學(xué)管理、效益兼顧的原則，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行中醫(yī)耗材管理。二、職責(zé)分工1.管理部門衛(wèi)生院設(shè)立專門的中醫(yī)耗材管理小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理中醫(yī)耗材相關(guān)工作。管理小組由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括藥劑科、設(shè)備科、財務(wù)科、臨床科室負(fù)責(zé)人等。其職責(zé)如下：制定和修訂中醫(yī)耗材管理制度及相關(guān)流程。審核中醫(yī)耗材采購計劃，監(jiān)督采購過程。協(xié)調(diào)解決中醫(yī)耗材管理中的重大問題。定期對中醫(yī)耗材管理工作進行檢查和評估。2.采購部門藥劑科負(fù)責(zé)中醫(yī)耗材的采購工作，具體職責(zé)如下：根據(jù)臨床需求和庫存情況，編制中醫(yī)耗材采購計劃。選擇合法合規(guī)的供應(yīng)商，簽訂采購合同。跟蹤采購進度，確保按時到貨。收集、整理采購相關(guān)資料，建立采購檔案。3.驗收部門藥劑科、設(shè)備科等相關(guān)部門共同負(fù)責(zé)中醫(yī)耗材的驗收工作。驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，其職責(zé)如下：依據(jù)采購合同、發(fā)票及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對到貨的中醫(yī)耗材進行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面的驗收。檢查中醫(yī)耗材的包裝、標(biāo)識、說明書等是否符合要求。對驗收合格的中醫(yī)耗材辦理入庫手續(xù)，對不合格的及時與供應(yīng)商溝通處理。4.儲存部門藥房負(fù)責(zé)中醫(yī)耗材的儲存管理，其職責(zé)如下：按照中醫(yī)耗材的特性和要求，設(shè)置適宜的儲存環(huán)境，確保其質(zhì)量穩(wěn)定。對入庫的中醫(yī)耗材進行分類存放，標(biāo)識清晰。定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，防止積壓和短缺。做好儲存區(qū)域的清潔、通風(fēng)、防潮、防蟲等工作。5.使用部門各臨床科室負(fù)責(zé)中醫(yī)耗材的使用，其職責(zé)如下：根據(jù)患者病情合理使用中醫(yī)耗材，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。如實記錄中醫(yī)耗材的使用情況，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、患者信息等。對使用后的中醫(yī)耗材進行妥善處理，避免浪費和環(huán)境污染。及時反饋中醫(yī)耗材在使用過程中出現(xiàn)的問題。6.財務(wù)部門財務(wù)科負(fù)責(zé)中醫(yī)耗材的賬務(wù)管理，其職責(zé)如下：審核中醫(yī)耗材采購、報銷等費用，確保財務(wù)支出合規(guī)。建立健全中醫(yī)耗材財務(wù)賬目，準(zhǔn)確記錄收支情況。定期與相關(guān)部門核對賬目，進行財務(wù)分析。三、采購管理1.采購計劃各臨床科室應(yīng)根據(jù)本科室業(yè)務(wù)開展情況、患者需求及庫存狀況，每月定期向藥劑科提交中醫(yī)耗材使用計劃。藥劑科匯總各科室計劃后，結(jié)合庫存動態(tài)、市場供應(yīng)情況及預(yù)算安排，編制中醫(yī)耗材采購計劃。采購計劃應(yīng)明確品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。采購計劃需經(jīng)中醫(yī)耗材管理小組審核批準(zhǔn)后實施。如遇特殊情況需臨時采購，應(yīng)按規(guī)定辦理審批手續(xù)。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證等資質(zhì)文件進行嚴(yán)格審核。建立供應(yīng)商評估機制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面進行評估。評估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和合作的重要依據(jù)。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購實施采購人員應(yīng)按照采購計劃和合同要求，及時與供應(yīng)商聯(lián)系采購事宜。在采購過程中，要嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。對于緊急采購的中醫(yī)耗材，應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，盡快完成采購流程。采購?fù)瓿珊?，及時將采購訂單、發(fā)票等相關(guān)資料提交給驗收部門。四、驗收管理1.驗收準(zhǔn)備驗收人員在接到到貨通知后，應(yīng)熟悉采購合同、發(fā)票及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和場地。2.驗收內(nèi)容數(shù)量驗收：核對到貨的中醫(yī)耗材數(shù)量是否與采購合同一致，包括規(guī)格、型號、包裝數(shù)量等。質(zhì)量驗收：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品說明書，對中醫(yī)耗材的外觀、性狀、性能等進行檢查，確保質(zhì)量合格。對于中藥飲片，要檢查其產(chǎn)地、炮制方法、含水量、有無霉變蟲蛀等；對于中成藥，要檢查其批準(zhǔn)文號、有效期、包裝完整性等；對于中醫(yī)診療器械，要檢查其功能、精度、安全性等。包裝及標(biāo)識驗收：檢查中醫(yī)耗材的包裝是否完好，標(biāo)識是否清晰，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期、批準(zhǔn)文號、使用說明、注意事項等內(nèi)容。3.驗收方法驗收人員可采用目視檢查、儀器檢測、功能測試等方法進行驗收。對于特殊的中醫(yī)耗材，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或廠家代表協(xié)助驗收。驗收過程中，要做好記錄，包括驗收日期、驗收人員、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。4.驗收結(jié)果處理驗收合格的中醫(yī)耗材，驗收人員應(yīng)在驗收記錄上簽字確認(rèn)，并及時辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的中醫(yī)耗材，驗收人員應(yīng)填寫不合格報告，注明不合格原因，及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)負(fù)責(zé)退換或補貨，直至驗收合格。如因質(zhì)量問題給衛(wèi)生院造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商責(zé)任。五、儲存管理1.儲存環(huán)境根據(jù)中醫(yī)耗材的特性，設(shè)置相應(yīng)的儲存區(qū)域，如常溫庫、陰涼庫、冷藏庫等。各儲存區(qū)域應(yīng)配備溫濕度監(jiān)測設(shè)備，實時監(jiān)控并記錄溫濕度數(shù)據(jù)。常溫庫溫度范圍為0℃～30℃，相對濕度范圍為40%～70%；陰涼庫溫度不超過20℃；冷藏庫溫度為2℃～8℃。儲存區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，無污染源，并有防火、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施。2.分類存放按照中醫(yī)耗材的品種、規(guī)格、劑型、用途等進行分類存放，標(biāo)識清晰。例如，中藥飲片應(yīng)按照炮制方法、功效等分類存放；中成藥應(yīng)按照劑型、功能主治等分類存放；中醫(yī)診療器械應(yīng)按照類別、型號等分類存放。對有特殊儲存要求的中醫(yī)耗材，如易燃易爆、易制毒、麻醉類等，應(yīng)設(shè)置專門的儲存專柜，實行雙人雙鎖管理，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行儲存和使用。3.庫存管理建立完善的庫存管理制度，定期盤點庫存。盤點可采用實地盤點法，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點。對于盤盈、盤虧的中醫(yī)耗材，應(yīng)及時查明原因，填寫盤點報告，經(jīng)審批后進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。根據(jù)庫存動態(tài)和臨床需求，合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨。對于積壓的中醫(yī)耗材，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通，采取促銷、退貨、報廢等措施進行處理。六、使用管理1.使用培訓(xùn)衛(wèi)生院應(yīng)定期組織中醫(yī)耗材使用培訓(xùn)，提高醫(yī)務(wù)人員對中醫(yī)耗材的認(rèn)識和使用技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括中醫(yī)耗材的性能、操作規(guī)程、注意事項、維護保養(yǎng)等方面。新入職醫(yī)務(wù)人員應(yīng)接受專門的中醫(yī)耗材使用培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。2.使用規(guī)范醫(yī)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照中醫(yī)耗材的使用說明書和操作規(guī)程進行使用，確保使用安全、有效。在使用過程中，要如實記錄中醫(yī)耗材的使用情況，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、患者信息等。記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，便于追溯和統(tǒng)計分析。對于一次性使用的中醫(yī)耗材，使用后應(yīng)按照醫(yī)療廢物管理規(guī)定進行妥善處理，防止交叉感染和環(huán)境污染。3.使用監(jiān)督各臨床科室負(fù)責(zé)人應(yīng)加強對本科室中醫(yī)耗材使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。衛(wèi)生院相關(guān)管理部門應(yīng)定期對全院中醫(yī)耗材使用情況進行抽查，對違規(guī)使用行為進行嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。七、盤點管理1.盤點計劃財務(wù)科會同藥房、設(shè)備科等相關(guān)部門制定年度盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，確保盤點工作順利進行。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃，對中醫(yī)耗材進行逐一清點、核對。盤點過程中要認(rèn)真仔細(xì)，確保賬實相符。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如賬實不符、損壞丟失等，應(yīng)及時記錄并查明原因。3.盤點報告盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫盤點報告，詳細(xì)記錄盤點情況，包括盤點日期、盤點人員、盤點范圍、賬實差異情況、原因分析及處理建議等內(nèi)容。盤點報告經(jīng)審核后，報送中醫(yī)耗材管理小組及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。管理小組應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，及時調(diào)整庫存賬目，對存在的問題進行整改落實。八、報廢管理1.報廢標(biāo)準(zhǔn)符合下列條件之一的中醫(yī)耗材，可申請報廢：超過有效期且無使用價值的。因損壞、變質(zhì)等原因無法正常使用的。國家明令淘汰或禁止使用的。其他經(jīng)鑒定確已失去使用價值的。2.報廢申請使用部門或儲存部門發(fā)現(xiàn)中醫(yī)耗材符合報廢標(biāo)準(zhǔn)后，應(yīng)填寫報廢申請表，注明報廢原因、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。報廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給中醫(yī)耗材管理小組審批。3.報廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報廢的中醫(yī)耗材，由專人負(fù)責(zé)按照醫(yī)療廢物管理規(guī)定進行處理。處理過程中要做好記錄，包括報廢日期、處理方式、處理人員等信息。對于有回收價值的報廢中醫(yī)耗材，可按照相關(guān)規(guī)定進行回收處理，但要確?；厥者^程合法合規(guī)，防止流入非法渠道。九、信息化管理1.建立管理系統(tǒng)利用信息化技術(shù)建立中醫(yī)耗材管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、驗收、儲存、使用、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預(yù)警等功能，提高管理效率和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)錄入與維護采購部門應(yīng)及時將采購合同、訂單等信息錄入管理系統(tǒng)。驗收部門應(yīng)在驗收完成后，將驗收結(jié)果錄入系統(tǒng)。儲存部門應(yīng)實時更新庫存信息，包括入庫、出庫、盤點等情況。使用部門應(yīng)準(zhǔn)確記錄中醫(yī)耗材的使用情況，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際業(yè)務(wù)一致。財務(wù)部門應(yīng)及時錄入相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息一體化管理。3.數(shù)據(jù)分析與利用定期對管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行分析，生成各類報表和分析報告，為中醫(yī)耗材管理決策提供依據(jù)。例如，通過分析采購數(shù)據(jù)，優(yōu)化采購計劃；通過分析庫存數(shù)據(jù)，合理調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)；通過分析使用數(shù)據(jù)，評估臨床需求和使用合理性等。十、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督中醫(yī)耗材管理小組應(yīng)定期對中醫(yī)耗材管理工作進行內(nèi)部監(jiān)督檢查，確保各項制度和流程有效執(zhí)行。審計部門應(yīng)定期對中