PAGE公共衛(wèi)生采購(gòu)服務(wù)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公共衛(wèi)生采購(gòu)服務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高資金使用效益，確保公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，滿足公眾對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)的需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織所承擔(dān)的各類公共衛(wèi)生采購(gòu)服務(wù)活動(dòng)，包括但不限于疾病預(yù)防控制、健康教育、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督等相關(guān)領(lǐng)域的物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，保障各方知情權(quán)。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，鼓勵(lì)符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)，確保采購(gòu)質(zhì)量和價(jià)格合理。4.效益原則：追求采購(gòu)資金的最大使用效益，在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本。5.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)，以保障公共衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)量和效果。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行編制，避免重復(fù)采購(gòu)和浪費(fèi)。對(duì)于長(zhǎng)期需求的物資或服務(wù)，應(yīng)建立滾動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際使用情況適時(shí)調(diào)整。（二）預(yù)算編制與審核1.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行編制，明確各項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目的資金來(lái)源和金額。預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是的原則，充分考慮市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素。2.采購(gòu)預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司/組織的財(cái)務(wù)狀況和資金安排，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行綜合平衡，并提出審核意見(jiàn)。3.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)審核通過(guò)后，納入公司/組織年度預(yù)算管理體系，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。三、采購(gòu)方式與流程（一）采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，吸引眾多供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，以獲取最優(yōu)的采購(gòu)價(jià)格和服務(wù)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。4.單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。5.詢價(jià)：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。詢價(jià)小組應(yīng)要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的需求、預(yù)算、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息，并提交至采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算合理性等進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，提交至公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。重大采購(gòu)項(xiàng)目需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策。3.采購(gòu)實(shí)施：招標(biāo)采購(gòu)：制定招標(biāo)文件：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、采購(gòu)需求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告：通過(guò)指定的媒體或平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、報(bào)名時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等。報(bào)名與資格審查：供應(yīng)商按照招標(biāo)公告要求報(bào)名，采購(gòu)部門(mén)對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定符合條件的投標(biāo)人名單。開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開(kāi)標(biāo)，組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)候選人。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。其他采購(gòu)方式：邀請(qǐng)招標(biāo)：采購(gòu)部門(mén)向符合條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)性談判：成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：采購(gòu)部門(mén)與單一供應(yīng)商就采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。詢價(jià)：成立詢價(jià)小組，向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)報(bào)價(jià)確定成交供應(yīng)商。4.合同簽訂：采購(gòu)部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)明確。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。5.驗(yàn)收與付款：驗(yàn)收：采購(gòu)項(xiàng)目完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)貨物或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。付款：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間向供應(yīng)商支付貨款。付款前，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)審核采購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證，確保付款手續(xù)齊全、合規(guī)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽(yù)等級(jí)等。2.通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等方式，從符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商中選擇合作伙伴。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等因素。3.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、技術(shù)研發(fā)能力等情況，確保供應(yīng)商具備提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)的能力。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方式包括供應(yīng)商自評(píng)、客戶評(píng)價(jià)、采購(gòu)部門(mén)評(píng)價(jià)等。2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，將考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于考核結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等；對(duì)于考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，整改后仍不符合要求的，取消其合作資格。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)價(jià)考核結(jié)果、合作歷史等情況，為供應(yīng)商管理提供依據(jù)。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，定期召開(kāi)供應(yīng)商座談會(huì)，及時(shí)了解供應(yīng)商的需求和意見(jiàn)，共同解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.對(duì)于供應(yīng)商提出的合理建議和訴求，應(yīng)及時(shí)給予回應(yīng)和處理，建立良好的合作關(guān)系。3.幫助供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，通過(guò)培訓(xùn)、技術(shù)支持等方式，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)和發(fā)展。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，通過(guò)與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂價(jià)格調(diào)整條款等方式，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。同時(shí)，建立采購(gòu)價(jià)格預(yù)警機(jī)制，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和策略。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制，在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。在驗(yàn)收環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：簽訂詳細(xì)、規(guī)范的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于重大采購(gòu)合同，可聘請(qǐng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)。在采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。對(duì)于涉及法律糾紛的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)咨詢法律顧問(wèn)，依法維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益。5.廉政風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉政教育，建立健全廉政監(jiān)督機(jī)制，防止采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)貪污受賄、利益輸送等違法違紀(jì)行為。對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處。六、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，成立專門(mén)的采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)由公司/組織內(nèi)部的紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)人員組成。2.采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)流程、合同簽訂、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的監(jiān)督管理，規(guī)范采購(gòu)人員的行為，防止采購(gòu)人員利用職務(wù)之便謀取私利。對(duì)違反采購(gòu)制度的采購(gòu)人員，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理。（二）審計(jì)監(jiān)督1.定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目的合規(guī)性、預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)成本效益等。審計(jì)部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、審計(jì)方法和審計(jì)時(shí)間。2.審計(jì)人員應(yīng)通過(guò)查閱采購(gòu)文件、合同