PAGE環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)境衛(wèi)生管理，規(guī)范環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬的建立、使用和管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)涉及的環(huán)境衛(wèi)生管理及臺(tái)賬記錄工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生的法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)，確保臺(tái)賬記錄合法合規(guī)。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映環(huán)境衛(wèi)生管理工作的實(shí)際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。3.及時(shí)更新原則根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的進(jìn)展和變化，及時(shí)更新臺(tái)賬信息，保證其時(shí)效性。4.便于管理原則臺(tái)賬格式設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)合理，便于記錄、查詢、統(tǒng)計(jì)和分析，提高環(huán)境衛(wèi)生管理工作效率。二、臺(tái)賬管理職責(zé)分工（一）環(huán)保部門1.負(fù)責(zé)制定和完善環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬制度，明確臺(tái)賬記錄的內(nèi)容、格式、流程等要求。2.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門建立和執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬，定期檢查臺(tái)賬記錄情況。3.匯總、分析各部門的環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬數(shù)據(jù)，形成公司環(huán)境衛(wèi)生管理報(bào)告，為公司決策提供依據(jù)。4.負(fù)責(zé)與政府環(huán)保部門等相關(guān)單位對(duì)接，按要求報(bào)送環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬及相關(guān)資料。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境衛(wèi)生管理工作臺(tái)賬的建立、記錄和保管。2.明確專人負(fù)責(zé)臺(tái)賬記錄，確保記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.根據(jù)環(huán)保部門的要求，定期將本部門環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬數(shù)據(jù)報(bào)送至環(huán)保部門。4.配合環(huán)保部門對(duì)環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬進(jìn)行檢查、審核等工作。三、臺(tái)賬內(nèi)容及要求（一）環(huán)境衛(wèi)生管理計(jì)劃臺(tái)賬1.內(nèi)容年度環(huán)境衛(wèi)生管理工作計(jì)劃，包括工作目標(biāo)、工作任務(wù)、責(zé)任部門、時(shí)間安排等。季度環(huán)境衛(wèi)生管理工作計(jì)劃，是年度計(jì)劃的細(xì)化和分解，明確季度重點(diǎn)工作及具體措施。月度環(huán)境衛(wèi)生管理工作計(jì)劃，進(jìn)一步明確當(dāng)月具體工作內(nèi)容和責(zé)任人。2.要求計(jì)劃應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和環(huán)境衛(wèi)生管理要求制定，具有可操作性。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、具體，明確各項(xiàng)工作的預(yù)期效果和考核標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)劃制定后應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)環(huán)保部門備案。（二）環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施臺(tái)賬1.內(nèi)容公司內(nèi)各類環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施清單，包括垃圾桶、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、污水處理設(shè)備、廢氣處理設(shè)施等。環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、安裝位置等詳細(xì)信息。環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容（如清潔、檢修、更換部件等）、維護(hù)人員等。2.要求臺(tái)賬應(yīng)涵蓋公司所有環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施情況，確保無(wú)遺漏。設(shè)施信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，與實(shí)際情況相符。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)完整，能反映設(shè)施的運(yùn)行狀況和維護(hù)歷史。（三）環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)臺(tái)賬1.內(nèi)容環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃，明確監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)頻率、監(jiān)測(cè)方法等。每次環(huán)境監(jiān)測(cè)的原始記錄，包括監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)人員等。環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，提出環(huán)境質(zhì)量狀況及存在問(wèn)題的結(jié)論。2.要求監(jiān)測(cè)計(jì)劃應(yīng)符合國(guó)家和地方相關(guān)環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。原始記錄應(yīng)真實(shí)可靠，數(shù)據(jù)記錄清晰、準(zhǔn)確，不得隨意涂改。監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)結(jié)論明確，對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問(wèn)題提出針對(duì)性的整改建議。（四）環(huán)境衛(wèi)生檢查臺(tái)賬1.內(nèi)容公司內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生定期檢查記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查范圍、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況等。上級(jí)部門或政府環(huán)保部門對(duì)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查的記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查意見(jiàn)、整改要求及公司整改落實(shí)情況等。2.要求定期檢查應(yīng)按照規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)和頻次進(jìn)行，確保全面覆蓋公司環(huán)境衛(wèi)生管理區(qū)域。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。整改情況應(yīng)及時(shí)跟蹤記錄，確保問(wèn)題得到有效解決。（五）環(huán)境衛(wèi)生事故臺(tái)賬1.內(nèi)容環(huán)境衛(wèi)生事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、原因分析等詳細(xì)情況。事故造成的環(huán)境污染影響范圍、程度，包括對(duì)周邊環(huán)境質(zhì)量、生態(tài)系統(tǒng)、人員健康等方面的影響。事故應(yīng)急處置措施及過(guò)程記錄，包括啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案時(shí)間、應(yīng)急救援人員及物資投入情況、采取的應(yīng)急處理方法等。事故后續(xù)處理情況，如污染清理、環(huán)境恢復(fù)、責(zé)任追究等。2.要求事故記錄應(yīng)客觀、真實(shí)、全面，不得隱瞞或虛報(bào)事故情況。對(duì)事故原因應(yīng)進(jìn)行深入分析，明確責(zé)任主體，提出防范類似事故發(fā)生的措施建議。事故處理情況應(yīng)及時(shí)更新，確保臺(tái)賬記錄完整反映事故處理全過(guò)程。（六）環(huán)境衛(wèi)生培訓(xùn)臺(tái)賬（如有）1.內(nèi)容環(huán)境衛(wèi)生培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等。每次環(huán)境衛(wèi)生培訓(xùn)的記錄，包括培訓(xùn)日期、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)講師、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容摘要等。員工環(huán)境衛(wèi)生培訓(xùn)考核記錄，包括考核時(shí)間、考核方式、考核成績(jī)等。2.要求（如有培訓(xùn)要求）培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司員工崗位特點(diǎn)和環(huán)境衛(wèi)生管理需求制定，具有針對(duì)性。培訓(xùn)記錄應(yīng)詳細(xì)完整，能反映培訓(xùn)過(guò)程和效果。考核記錄應(yīng)真實(shí)有效，作為員工環(huán)境衛(wèi)生知識(shí)和技能掌握情況的依據(jù)。四、臺(tái)賬記錄與填寫規(guī)范（一）記錄人員要求1.臺(tái)賬記錄人員應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，熟悉環(huán)境衛(wèi)生管理工作流程。2.記錄人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，如實(shí)記錄環(huán)境衛(wèi)生管理工作情況，不得擅自修改、刪除或偽造臺(tái)賬記錄。（二）記錄時(shí)間要求1.環(huán)境衛(wèi)生管理計(jì)劃臺(tái)賬應(yīng)在計(jì)劃制定完成后及時(shí)記錄。2.環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施臺(tái)賬、監(jiān)測(cè)臺(tái)賬、檢查臺(tái)賬等應(yīng)在相關(guān)工作完成后當(dāng)日或規(guī)定時(shí)間內(nèi)記錄。3.環(huán)境衛(wèi)生事故臺(tái)賬應(yīng)在事故發(fā)生后立即記錄，并在事故處理過(guò)程中持續(xù)更新。（三）記錄格式要求1.臺(tái)賬應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括表格形式或電子文檔形式，確保記錄規(guī)范、整齊。2.表格應(yīng)設(shè)置清晰的表頭，明確各項(xiàng)記錄內(nèi)容的名稱、單位、格式等要求。3.電子文檔應(yīng)采用常用的辦公軟件格式，便于存儲(chǔ)、查詢和打印。（四）記錄內(nèi)容要求1.臺(tái)賬記錄應(yīng)使用規(guī)范的文字、數(shù)字和符號(hào)，表述準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。2.記錄內(nèi)容應(yīng)完整，不得遺漏重要信息。對(duì)于關(guān)鍵數(shù)據(jù)和信息，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明和注釋。3.如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋記錄人員印章或簽名，并注明涂改日期和原因。五、臺(tái)賬審核與監(jiān)督（一）審核流程1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本部門的環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬進(jìn)行審核，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.環(huán)保部門應(yīng)每月對(duì)各部門的環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬進(jìn)行抽查審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。3.每季度末，環(huán)保部門應(yīng)組織對(duì)公司整體環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬進(jìn)行全面審核，形成審核報(bào)告。（二）監(jiān)督檢查1.環(huán)保部門應(yīng)定期對(duì)各部門環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性等。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)不定期對(duì)環(huán)境衛(wèi)生臺(tái)賬進(jìn)行審計(jì)，核實(shí)臺(tái)賬記錄與實(shí)際工作的一致性，檢查是否存在違規(guī)操作和弄虛作假行為。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。六、臺(tái)賬保存與歸檔（一）保存期限1.環(huán)境衛(wèi)生管理計(jì)劃臺(tái)賬、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施臺(tái)賬、環(huán)境衛(wèi)生事故臺(tái)賬等應(yīng)長(zhǎng)期保存。2.環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)臺(tái)賬、環(huán)境衛(wèi)生檢查臺(tái)賬等保存期限不少于[X]年。3.如有環(huán)境衛(wèi)生培訓(xùn)臺(tái)賬，保存期限根據(jù)培訓(xùn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。（二）保存方式1.臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種方式保存。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，妥善保管在專門的檔案柜中。2.電子臺(tái)賬應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，確保數(shù)據(jù)安全、完整。備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)采用光盤、移動(dòng)硬盤等多種形式，異地存放。（三）歸檔要求1.臺(tái)賬歸檔應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行整理，編制清晰的目錄索引，便于查詢和檢索。2.歸檔后的臺(tái)賬應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明臺(tái)賬名稱、年