危險(xiǎn)化學(xué)品無倉儲安全制度第一章總則第一條為有效防范和管控危險(xiǎn)化學(xué)品無倉儲使用過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的合規(guī)性與穩(wěn)定性，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控的總體部署及公司內(nèi)部管理實(shí)際，特制定本制度。本制度旨在明確危險(xiǎn)化學(xué)品無倉儲安全管理的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語、管理原則，為公司各部門、下屬單位及全體員工提供行為規(guī)范和操作指引。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在涉及危險(xiǎn)化學(xué)品無倉儲使用場景下的所有管理活動，包括但不限于采購、運(yùn)輸、存儲（指臨時(shí)存放）、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)。具體適用范圍涵蓋但不限于：（一）非生產(chǎn)性用途的少量危險(xiǎn)化學(xué)品（如實(shí)驗(yàn)室試劑、維修保養(yǎng)用化學(xué)品）；（二）臨時(shí)性借用、委托第三方運(yùn)輸或存放的?；罚唬ㄈ┥婕拔；坊煅b的交叉作業(yè)場景；（四）其他需嚴(yán)格管控的無倉儲?；饭芾硇袨椤５谌龡l本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指針對危險(xiǎn)化學(xué)品無倉儲使用場景，通過制度約束、流程規(guī)范、技術(shù)保障等手段，對?；啡芷趯?shí)施的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。其外延包含但不限于采購準(zhǔn)入管理、使用審批控制、應(yīng)急處置準(zhǔn)備、合規(guī)性審計(jì)等要素。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指在無倉儲條件下，?；芬蚬芾硎杪┛赡軐?dǎo)致的泄漏、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染、人員傷害等潛在危害的總稱。其外延需覆蓋存儲環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、操作行為風(fēng)險(xiǎn)、人員資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、廢棄物處置風(fēng)險(xiǎn)等細(xì)分場景。（三）“XX合規(guī)”是指公司所有涉及危險(xiǎn)化學(xué)品無倉儲的管理行為，均需滿足國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本制度規(guī)定的強(qiáng)制性要求，并接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。其外延包括但不限于供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)、使用流程合規(guī)、標(biāo)簽標(biāo)識合規(guī)、應(yīng)急處置合規(guī)等。第四條危險(xiǎn)化學(xué)品無倉儲安全管理的核心原則包括：（一）“全面覆蓋”原則：所有涉及無倉儲?；返墓芾憝h(huán)節(jié)均需納入制度管控范圍，不留管理空白；（二）“責(zé)任到人”原則：明確各層級、各崗位的?；钒踩?zé)任主體，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)防控資源投入；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則：通過績效評估、技術(shù)升級、經(jīng)驗(yàn)反饋等方式，不斷完善管理機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司危險(xiǎn)化學(xué)品無倉儲安全管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，承擔(dān)第一責(zé)任人的職責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接管理責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定管理策略、審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會作為?；穼ｍ?xiàng)管理決策機(jī)構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門代表組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)無倉儲?；饭芾淼闹卮笫马?xiàng)，包括但不限于：（一）審議制度修訂、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案；（二）審批跨部門的高風(fēng)險(xiǎn)?；肥褂蒙暾垼唬ㄈ┍O(jiān)督考核專項(xiàng)管理責(zé)任落實(shí)情況。第七條設(shè)立由安全生產(chǎn)管理部門牽頭、采購部、倉儲部（若涉及臨時(shí)存放）、技術(shù)部、人力資源部等組成的專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，其職責(zé)包括：（一）制定并解釋本制度的具體實(shí)施細(xì)則；（二）定期組織全公司范圍內(nèi)的?；窡o倉儲專項(xiàng)檢查；（三）協(xié)調(diào)解決跨部門的?；饭芾頎幾h；（四）向安全生產(chǎn)委員會匯報(bào)管理進(jìn)展與重大問題。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部門）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂與宣貫工作；（二）主導(dǎo)無倉儲?；返娘L(fēng)險(xiǎn)識別與評估；（三）監(jiān)督各部門?；肥褂糜涗浀耐暾耘c準(zhǔn)確性；（四）組織年度專項(xiàng)管理績效考核。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）采購部負(fù)責(zé)危化品供應(yīng)商的資質(zhì)審核，禁止采購無合規(guī)許可的?；?；（二）技術(shù)部負(fù)責(zé)提供無倉儲場景下的安全操作規(guī)程、防護(hù)設(shè)施技術(shù)指導(dǎo)；（三）人力資源部負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的崗前培訓(xùn)與資格認(rèn)證管理；（四）合規(guī)風(fēng)控部負(fù)責(zé)審核?；饭芾硇袨榈姆珊弦?guī)性。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）各使用部門需建立本領(lǐng)域?；放_賬，記錄使用數(shù)量、頻次、去向等信息；（二）臨時(shí)存放?；窌r(shí)，需符合《消防法》等法規(guī)要求的隔離、通風(fēng)條件；（三）委托第三方運(yùn)輸時(shí)，需審查承運(yùn)方的?；愤\(yùn)輸資質(zhì)；（四）每月向牽頭部門報(bào)送?；肥褂们闆r報(bào)表。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守?；奉I(lǐng)用、使用、廢棄物處置的標(biāo)準(zhǔn)化操作流程；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況（如泄漏、設(shè)備故障）時(shí)，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，對個(gè)人操作行為承擔(dān)直接責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購環(huán)節(jié)管控：（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：需提供?；飞a(chǎn)/經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告，并經(jīng)合規(guī)風(fēng)控部復(fù)審?fù)ㄟ^；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購易制爆、劇毒品等高風(fēng)險(xiǎn)?；?；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)核查供應(yīng)商的儲存、運(yùn)輸條件及應(yīng)急預(yù)案有效性。第十三條使用環(huán)節(jié)管控：（一）操作權(quán)限：僅授權(quán)特種作業(yè)人員（持有效證件）領(lǐng)用高危?；罚唬ǘ┙剐孕袨椋簢?yán)禁將?；放c食品、普通化學(xué)品混放，禁止非授權(quán)人員自行調(diào)配；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：使用前必須核對化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表（SDS），佩戴個(gè)體防護(hù)裝備。第十四條臨時(shí)存放管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：存放時(shí)間不超過72小時(shí)，須設(shè)置隔離區(qū)、張貼警示標(biāo)識，配備防爆電器；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁存放超過審批上限的?；?，禁止在密閉空間內(nèi)使用易燃易爆品；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：每日巡查容器密封性、環(huán)境溫濕度，禁止使用明火照明。第十五條廢棄處置管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：委托有危險(xiǎn)廢物處理資質(zhì)的單位進(jìn)行無害化處置，并留存處理記錄；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁將廢棄?；返谷胂滤阑蚱胀ɡ埃唬ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：廢液需分類收集，經(jīng)中和處理后交由專業(yè)機(jī)構(gòu)處理。第十六條運(yùn)輸環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：短途運(yùn)輸需采用防滲漏容器，配備應(yīng)急吸附材料，行駛路線避開人流密集區(qū)；（二）禁止性行為：禁止超量裝載、疲勞駕駛，禁止與其他普通貨物混裝；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：運(yùn)輸車輛需配備GPS定位，建立全程軌跡跟蹤機(jī)制。第十七條特殊場景管控：（一）交叉作業(yè)場景：需制定專項(xiàng)隔離方案，明確?；肥褂脜^(qū)域的作業(yè)禁區(qū)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在危化品附近進(jìn)行動火、焊接等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：作業(yè)前必須完成環(huán)境檢測，設(shè)置安全觀察員。第十八條應(yīng)急處置要求：（一）泄漏處置：立即疏散人員，穿戴防護(hù)裝備，用吸附棉圍堵，禁止用水沖洗易燃品；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在未確認(rèn)性質(zhì)前使用滅火器；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：應(yīng)急物資（如防毒面具、應(yīng)急沙袋）需每月檢查更換。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年結(jié)合法律法規(guī)變化（如《安全生產(chǎn)法》修訂）及典型事故案例，提出制度修訂建議；（二）每季度評估制度執(zhí)行效果，對漏洞環(huán)節(jié)（如某部門領(lǐng)用記錄不完整）進(jìn)行針對性修訂；（三）修訂后的制度需經(jīng)安全生產(chǎn)委員會審議通過，并在公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門聯(lián)合技術(shù)部、合規(guī)風(fēng)控部，每季度開展無倉儲?；穼ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估；（二）風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)：Ⅰ級（可能造成重大傷亡）、Ⅱ級（可能引發(fā)環(huán)境污染）、Ⅲ級（常規(guī)操作隱患）；（三）預(yù)警發(fā)布流程：Ⅰ級風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，通過公司安全簡報(bào)發(fā)布Ⅱ、Ⅲ級風(fēng)險(xiǎn)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將?；肥褂眉{入項(xiàng)目啟動會的必審事項(xiàng)，未通過審查的不得實(shí)施；（二）采購合同需包含本制度要求的條款，由合規(guī)風(fēng)控部簽署意見；（三）審查記錄需永久存檔，作為年度考核的依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）Ⅰ級風(fēng)險(xiǎn)：啟動應(yīng)急預(yù)案，由公司主要負(fù)責(zé)人組織跨部門處置；（二）Ⅱ級風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，牽頭部門監(jiān)督執(zhí)行；（三）重大事件上報(bào)：Ⅰ級風(fēng)險(xiǎn)需在2小時(shí)內(nèi)向外部監(jiān)管部門報(bào)告，同時(shí)抄送上級單位。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.未經(jīng)審批使用高危?；?，處責(zé)任部門1萬元罰款，直接責(zé)任人降級；2.違規(guī)處置廢棄物，處3萬元罰款并追究刑事責(zé)任；3.應(yīng)急物資失效，處責(zé)任部門負(fù)責(zé)人免職。（二）追責(zé)程序：由合規(guī)風(fēng)控部出具《處罰決定書》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月由安全生產(chǎn)委員會牽頭，對制度有效性進(jìn)行評估；（二）評估指標(biāo)包括：危化品事故發(fā)生率、合規(guī)檢查達(dá)標(biāo)率、員工培訓(xùn)覆蓋率；（三）評估結(jié)果作為次年制度修訂的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需簽署《?；钒踩?zé)任承諾書》，明確“一崗雙責(zé)”；（二）牽頭部門每月向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)管理進(jìn)展，確保資源投入。第二十六條考核激勵機(jī)制：（一）將危化品合規(guī)情況納入部門年度評優(yōu)指標(biāo)，占比不低于10%；（二）對連續(xù)三年無事故的部門，給予預(yù)算傾斜獎勵；（三）直接責(zé)任人的績效系數(shù)與考核結(jié)果掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年組織安全生產(chǎn)委員會成員學(xué)習(xí)危化品法規(guī)；（二）一線員工培訓(xùn)：新員工必須通過“?；窡o倉儲安全”考核方可上崗；（三）宣傳形式：制作安全漫畫、組織應(yīng)急演練、定期發(fā)布警示案例。第二十八條信息化支撐：（一）采購系統(tǒng)需嵌套?；饭?yīng)商黑名單功能；（二）使用記錄模塊需實(shí)時(shí)同步至環(huán)境監(jiān)測平臺；（三）通過物聯(lián)網(wǎng)傳感器監(jiān)測存放區(qū)溫濕度、泄漏報(bào)警。第二十九條文化建設(shè)：（一）每季度評選“危化品合規(guī)標(biāo)兵”，頒發(fā)榮譽(yù)證書；（二）在辦公區(qū)設(shè)置“安全紅線”宣傳欄，張貼違規(guī)成本計(jì)算表；（三）員工可匿名舉報(bào)違規(guī)行為，經(jīng)核實(shí)給予獎勵。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：需在24小時(shí)內(nèi)提交《?；肥录?bào)告表》，內(nèi)容包含：時(shí)間、地點(diǎn)、涉及品類、處置措施、責(zé)任分析；（二）年度管理報(bào)告：次