廠房除塵清掃制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，參照集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的總體要求，結(jié)合本公司廠房實(shí)際運(yùn)營狀況及粉塵防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在需求，制定本制度。旨在明確廠房除塵清掃工作的管理標(biāo)準(zhǔn)、組織職責(zé)與運(yùn)行機(jī)制，有效防范粉塵污染引發(fā)的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范作業(yè)行為，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合法律法規(guī)及內(nèi)部管理規(guī)范要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋廠房內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、物料存儲區(qū)、設(shè)備維護(hù)區(qū)、辦公區(qū)域的除塵清掃活動(dòng)。業(yè)務(wù)范圍包括但不限于原材料的加工處理、產(chǎn)品的裝配生產(chǎn)、設(shè)備的日常維護(hù)、廢棄物的臨時(shí)堆放等場景下的粉塵清掃管理。第三條本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對廠房粉塵防控與清掃作業(yè)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識別、標(biāo)準(zhǔn)制定、過程監(jiān)督、應(yīng)急處置及持續(xù)改進(jìn)等全流程管理。其外延涵蓋組織保障、制度建設(shè)、技術(shù)支撐、人員培訓(xùn)及合規(guī)監(jiān)督等管理要素。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因粉塵作業(yè)不當(dāng)可能引發(fā)的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)（如塵肺病）、環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)（如粉塵擴(kuò)散污染周邊環(huán)境）、生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)（如粉塵爆炸）及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（如違反環(huán)?；蚵殬I(yè)健康法規(guī)）。（三）“XX合規(guī)”指粉塵清掃作業(yè)及管理活動(dòng)必須符合國家及地方關(guān)于安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康的法律法規(guī)要求，以及公司內(nèi)部相關(guān)管理制度的規(guī)定。第四條廠房除塵清掃專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求所有涉及粉塵作業(yè)的區(qū)域、環(huán)節(jié)、崗位均納入管理范圍，確保無死角、無盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”明確各層級、各崗位在粉塵防控中的具體職責(zé)，做到人人有責(zé)、層層落實(shí)。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，優(yōu)先處理重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”通過定期評估、數(shù)據(jù)反饋及技術(shù)更新，不斷提升管理水平與作業(yè)效果。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司廠房除塵清掃專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定戰(zhàn)略方向、審批重大資源投入、監(jiān)督制度執(zhí)行情況。分管安全生產(chǎn)或運(yùn)營的領(lǐng)導(dǎo)為公司直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的日常決策、協(xié)調(diào)及考核。第六條公司設(shè)立“廠房除塵清掃專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，安全生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、人力資源部、環(huán)保部等部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價(jià)職能，定期召開會(huì)議研究解決重大問題，確保專項(xiàng)管理工作有序推進(jìn)。第七條設(shè)立“專項(xiàng)管理辦公室”（暫定名），掛靠于安全生產(chǎn)部，作為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂；（二）組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評估；（三）協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)；（四）跟蹤管理效果并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第八條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（安全生產(chǎn)部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，定期編制管理報(bào)告，提出改進(jìn)建議。（二）專責(zé)部門（生產(chǎn)部、設(shè)備部、環(huán)保部）：分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)粉塵防控的技術(shù)指導(dǎo)、設(shè)備維護(hù)管理、環(huán)保合規(guī)監(jiān)督，參與風(fēng)險(xiǎn)處置與流程優(yōu)化。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各生產(chǎn)車間、倉儲中心等）：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域粉塵清掃作業(yè)的日常落實(shí)，開展班前檢查、班后清理，確保作業(yè)符合標(biāo)準(zhǔn)。第九條基層執(zhí)行崗（如生產(chǎn)操作工、設(shè)備維修工、保潔人員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守除塵清掃作業(yè)規(guī)程，按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品；（二）發(fā)現(xiàn)粉塵超標(biāo)、設(shè)備故障、廢棄物處置不當(dāng)?shù)犬惓Ｇ闆r，及時(shí)上報(bào)；（三）參與崗位風(fēng)險(xiǎn)告知及應(yīng)急演練，簽署合規(guī)承諾書。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條生產(chǎn)作業(yè)區(qū)粉塵清掃管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)前確認(rèn)除塵系統(tǒng)運(yùn)行正常，作業(yè)中使用濕式清掃或密閉吸塵設(shè)備，每日下班前完成地面與設(shè)備表面清掃，每月開展一次沉降性粉塵檢測。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在未開啟除塵系統(tǒng)的情況下進(jìn)行粉塵作業(yè)；嚴(yán)禁將廢棄物混入生產(chǎn)垃圾外排。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：吸塵系統(tǒng)風(fēng)量不足、管道堵塞、過濾材料失效等導(dǎo)致的粉塵擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)。第十一條物料存儲區(qū)粉塵清掃管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：物料堆放區(qū)地面保持平整，定期使用高壓沖洗設(shè)備清理；易產(chǎn)生粉塵的物料應(yīng)采用封閉式存儲或覆蓋防塵布。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在存儲區(qū)吸煙或動(dòng)用明火；嚴(yán)禁將非生產(chǎn)性廢棄物混入物料區(qū)清掃。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：物料堆放不規(guī)范導(dǎo)致的二次揚(yáng)塵、存儲區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)。第十二條設(shè)備維護(hù)區(qū)粉塵清掃管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備檢修后及時(shí)清理粉塵，油污廢棄物單獨(dú)收集；對產(chǎn)生粉塵的維修作業(yè)（如打磨、焊接）必須佩戴防護(hù)口罩。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁將維修廢棄物倒入普通垃圾桶；嚴(yán)禁在未封閉空間內(nèi)進(jìn)行高粉塵作業(yè)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：維修設(shè)備通風(fēng)不足導(dǎo)致的粉塵積聚、廢棄物分類處置不當(dāng)?shù)沫h(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。第十三條廢棄物臨時(shí)堆放區(qū)粉塵清掃管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置專用防塵遮蓋設(shè)施，定期清理堆放區(qū)的可見粉塵，防止風(fēng)吹揚(yáng)塵；生活垃圾與生產(chǎn)廢棄物分區(qū)存放。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在堆放區(qū)焚燒廢棄物；嚴(yán)禁將建筑垃圾混入生活垃圾。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：遮蓋設(shè)施破損導(dǎo)致的粉塵擴(kuò)散、滲濾液污染土壤的風(fēng)險(xiǎn)。第十四條除塵系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：除塵系統(tǒng)每月巡檢一次，記錄風(fēng)量、噪音等參數(shù)，每年委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次全面檢測；發(fā)現(xiàn)異常立即停用檢修。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自拆除或改裝除塵系統(tǒng)；嚴(yán)禁在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)清理濾網(wǎng)等核心部件。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：除塵系統(tǒng)維護(hù)不及時(shí)導(dǎo)致的處理效率下降、設(shè)備故障引發(fā)的粉塵爆炸風(fēng)險(xiǎn)。第十五條勞動(dòng)防護(hù)用品配備與管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：為接觸粉塵的崗位配備符合標(biāo)準(zhǔn)的防塵口罩、防護(hù)服、防護(hù)眼鏡，定期檢查用品有效性，每季度更換一次。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用過期或損壞的防護(hù)用品；嚴(yán)禁員工未佩戴防護(hù)用品進(jìn)入粉塵作業(yè)區(qū)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：防護(hù)用品佩戴不規(guī)范導(dǎo)致的職業(yè)病暴露風(fēng)險(xiǎn)、用品采購渠道不合規(guī)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。第十六條粉塵濃度監(jiān)測與職業(yè)健康管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)場所每季度檢測一次粉塵濃度，結(jié)果公示并存檔；對粉塵崗位員工進(jìn)行年度職業(yè)健康體檢，建立健康檔案。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偽造或篡改粉塵檢測數(shù)據(jù)；嚴(yán)禁對員工隱瞞職業(yè)健康檢查結(jié)果。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：檢測頻率不足導(dǎo)致的超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、未如實(shí)記錄健康檢查結(jié)果的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。第十七條環(huán)境影響評估與應(yīng)急準(zhǔn)備：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廠區(qū)周邊設(shè)置粉塵監(jiān)測點(diǎn)，每月評估環(huán)境影響；制定粉塵污染事件應(yīng)急預(yù)案，每半年演練一次。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁謊報(bào)或瞞報(bào)粉塵污染事件；嚴(yán)禁在應(yīng)急狀態(tài)下延誤處置時(shí)機(jī)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：應(yīng)急預(yù)案缺失或失效導(dǎo)致的環(huán)境污染擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)、處置不當(dāng)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）根據(jù)國家法律法規(guī)修訂情況，每年6月前評估制度適用性，必要時(shí)修訂條款；（二）結(jié)合生產(chǎn)工藝調(diào)整、技術(shù)改進(jìn)，由牽頭部門牽頭組織修訂，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（三）修訂后的制度自發(fā)布之日起30日內(nèi)組織全員培訓(xùn)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每年3月、9月開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注除塵系統(tǒng)失效、防護(hù)用品佩戴不規(guī)范等高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（二）采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”對識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知單至相關(guān)單位；（三）對重大風(fēng)險(xiǎn)制定專項(xiàng)整改計(jì)劃，由領(lǐng)導(dǎo)小組跟蹤督辦。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將粉塵清掃作業(yè)合規(guī)性納入新項(xiàng)目審批、合同簽訂、年度審計(jì)等環(huán)節(jié)；（二）設(shè)立“合規(guī)審查清單”，審查內(nèi)容包括：除塵設(shè)備運(yùn)行記錄、防護(hù)用品發(fā)放記錄、粉塵檢測報(bào)告等；（三）規(guī)定“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”的剛性約束，審查不合格的作業(yè)必須整改到位。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急流程；（二）應(yīng)急流程包括：立即停用問題區(qū)域、疏散人員、隔離廢棄物、上報(bào)地方政府主管部門；（三）責(zé)任協(xié)同要求：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場控制，設(shè)備部門負(fù)責(zé)搶修，環(huán)保部門負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.未按規(guī)定清掃粉塵的，對直接責(zé)任人罰款500-2000元，對單位負(fù)責(zé)人罰款1000-3000元；2.擅自拆除除塵設(shè)備的，對單位罰款1萬元以上3萬元，對責(zé)任人解除勞動(dòng)合同；3.導(dǎo)致職業(yè)健康事故的，依法追責(zé)并賠償損失。（二）處罰聯(lián)動(dòng)：違規(guī)記錄計(jì)入績效考核，情節(jié)嚴(yán)重的取消評優(yōu)資格。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月對專項(xiàng)管理體系有效性進(jìn)行評估，指標(biāo)包括：粉塵濃度達(dá)標(biāo)率、防護(hù)用品佩戴率、事件上報(bào)及時(shí)率；（二）評估結(jié)果作為次年預(yù)算分配、管理改進(jìn)的重要依據(jù)；（三）對評估發(fā)現(xiàn)的流程漏洞，組織跨部門研討優(yōu)化方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取專項(xiàng)管理情況匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會(huì)解決跨部門問題；（三）各部門負(fù)責(zé)人對本領(lǐng)域執(zhí)行情況負(fù)首要責(zé)任。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將粉塵清掃合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）設(shè)立“專項(xiàng)管理進(jìn)步獎(jiǎng)”，對表現(xiàn)突出的單位或個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金或榮譽(yù)證書；（三）連續(xù)兩年考核不合格的單位，取消下年度資源分配資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年6月組織合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀法律法規(guī)及公司制度；（二）一線員工：每月開展崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，新員工必須考核合格后方可上崗；（三）發(fā)布《粉塵清掃手冊》，圖文并茂展示標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)“粉塵清掃管理平臺”，實(shí)現(xiàn)作業(yè)計(jì)劃下達(dá)、過程監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能；（二）通過傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測除塵系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，異常自動(dòng)報(bào)警；（三）平臺數(shù)據(jù)作為合規(guī)審查的依據(jù)，減少人工檢查頻率。第二十八條文化建設(shè)：（一）制作宣傳欄、電子屏滾動(dòng)播放合規(guī)標(biāo)語；（二）每年5月開展“合規(guī)周”活動(dòng)，組織知識競賽、案例分享；（三）要求員工簽訂《合規(guī)承諾書》，明確個(gè)人責(zé)任。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生粉塵超標(biāo)或污染事件，2小時(shí)內(nèi)上報(bào)專項(xiàng)管理辦公室，24小時(shí)內(nèi)提交初步報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告：次年2月底前完成，內(nèi)容涵蓋：風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、整改成效、制度修訂情況；（三）報(bào)告格式統(tǒng)一，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后報(bào)送公司辦公