哈利波特住宿宵禁制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則制定，同時(shí)符合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的總體要求。為規(guī)范哈利波特住宿宵禁管理，有效防范安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工及訪客人身財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在哈利波特住宿區(qū)域開展的宵禁管理活動(dòng)，包括但不限于員工因工作需要在住宿區(qū)域留宿、訪客臨時(shí)留宿等場景。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對哈利波特住宿宵禁活動(dòng)的全過程管理，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識別、制度建設(shè)、執(zhí)行監(jiān)督、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)；（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因宵禁管理不當(dāng)可能引發(fā)的安全事故、違紀(jì)行為等潛在威脅；（三）“XX合規(guī)”指宵禁管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度及行業(yè)規(guī)范；（四）“XX行為規(guī)范”指員工及訪客在宵禁期間必須遵守的紀(jì)律要求及操作標(biāo)準(zhǔn)。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則為：全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對哈利波特住宿宵禁管理負(fù)總責(zé)，確保制度有效實(shí)施；分管領(lǐng)導(dǎo)對專項(xiàng)管理直接負(fù)責(zé)，組織落實(shí)具體工作。第六條設(shè)立哈利波特住宿宵禁管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括安全部、人力資源部、后勤保障部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)宵禁管理工作，審批重大決策，監(jiān)督評價(jià)管理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議XX專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)解決管理難題；（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施及應(yīng)急方案；（三）定期評估專項(xiàng)管理有效性，提出改進(jìn)要求。第八條牽頭部門為安全部，職責(zé)包括：（一）制定XX專項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則；（二）組織XX風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門XX管理執(zhí)行情況，開展考核評價(jià)；（四）實(shí)施XX行為規(guī)范培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識。第九條專責(zé)部門為人力資源部及后勤保障部，職責(zé)包括：（一）人力資源部負(fù)責(zé)員工宵禁申請審批、違規(guī)行為處理；（二）后勤保障部負(fù)責(zé)宵禁區(qū)域設(shè)施維護(hù)、應(yīng)急預(yù)案演練。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）監(jiān)督員工及訪客遵守宵禁紀(jì)律，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）配合牽頭部門完成XX管理相關(guān)任務(wù)。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保操作符合XX行為規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)XX風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)，配合調(diào)查處置；（三）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，維護(hù)XX合規(guī)底線。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條宵禁申請與審批管理：員工留宿需提前提交書面申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及安全部審批后方可執(zhí)行；訪客留宿需提供有效證件，經(jīng)部門及后勤保障部雙重審批。第十三條宵禁時(shí)間管控：（一）員工宵禁時(shí)間為每晚22:00至次日7:00，特殊時(shí)段經(jīng)審批可適當(dāng)調(diào)整；（二）訪客宵禁時(shí)間根據(jù)實(shí)際需求確定，最晚不超過次日8:00；（三）超過宵禁時(shí)間仍未離宿者，按違規(guī)處理，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。第十四條消防安全管理：（一）宵禁區(qū)域嚴(yán)禁使用明火，禁止存放易燃易爆物品；（二）每日檢查消防設(shè)施，確保應(yīng)急通道暢通；（三）定期組織消防演練，提升全員應(yīng)急處置能力。第十五條安全巡查制度：（一）每晚安排專員巡查宵禁區(qū)域，記錄人員動(dòng)態(tài)；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況立即處置，必要時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）巡查記錄存檔備查，作為考核依據(jù)。第十六條禁止性行為管控：（一）嚴(yán)禁在宵禁區(qū)域酗酒、賭博、打架斗毆；（二）禁止私自留宿他人，違者承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（三）嚴(yán)禁破壞公物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按原價(jià)賠償。第十七條XX風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：（一）監(jiān)控信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，禁止將宵禁區(qū)域作為涉密工作場所；（二）防范治安事件，加強(qiáng)夜間監(jiān)控設(shè)備覆蓋；（三）關(guān)注心理健康，提供心理疏導(dǎo)渠道，預(yù)防極端行為。第十八條應(yīng)急處置要求：（一）發(fā)生火災(zāi)時(shí)，立即啟動(dòng)消防預(yù)案，疏散人員至安全區(qū)域；（二）發(fā)現(xiàn)醫(yī)療急救情況，第一時(shí)間聯(lián)系急救中心并上報(bào)；（三）遇突發(fā)事件，執(zhí)行分級上報(bào)制度，確保信息暢通。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年至少修訂一次XX專項(xiàng)管理制度，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)情況及時(shí)調(diào)整條款。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：每季度開展XX風(fēng)險(xiǎn)排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位限期整改。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將XX審查嵌入宵禁申請、巡查、處置等環(huán)節(jié)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，確保全流程合規(guī)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，報(bào)專責(zé)部門備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，多部門協(xié)同處置，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（三）所有風(fēng)險(xiǎn)事件均需記錄在案，明確責(zé)任主體及整改時(shí)限。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)行為按情節(jié)輕重分為警告、罰款、降級等，納入績效考核；（二）導(dǎo)致嚴(yán)重后果者，依法依規(guī)追究紀(jì)律責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；（三）定期發(fā)布XX違規(guī)案例，強(qiáng)化警示教育。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：每年對XX專項(xiàng)管理體系開展全面評估，針對發(fā)現(xiàn)的問題優(yōu)化流程，完善制度，提升管理效能。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)簽署XX管理責(zé)任書，明確“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，確保制度落實(shí)到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，優(yōu)秀者予以表彰，不合格者取消評優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層接受XX履職培訓(xùn)，掌握管理要點(diǎn)；（二）一線員工接受XX操作規(guī)范培訓(xùn)，增強(qiáng)合規(guī)意識；（三）通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道普及XX知識，營造全員參與氛圍。第二十八條信息化支撐：建立XX管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)申請審批、巡查記錄、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等環(huán)節(jié)的數(shù)字化管理。第二十九條文化建設(shè)：編制XX合規(guī)手冊，發(fā)布典型案例，組織主題競賽，強(qiáng)化“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”理念。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)專責(zé)部門，24小時(shí)內(nèi)形成處置報(bào)告；（二）每年12月31日前提交XX管理年度報(bào)告，內(nèi)容包括