城建集團(tuán)綜合辦公室安全制度第一章總則第一條制度制定依據(jù)城建集團(tuán)綜合辦公室安全制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管控的指導(dǎo)意見(jiàn)，以及公司內(nèi)部提升安全管理水平、防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的迫切需求，制定本制度。同時(shí)，參照行業(yè)先進(jìn)安全管理實(shí)踐，確保制度符合建筑行業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)特性，滿足公司可持續(xù)發(fā)展的合規(guī)要求。第二條適用范圍本制度適用于城建集團(tuán)綜合辦公室及下屬所有單位、全體員工，涵蓋辦公室日常運(yùn)營(yíng)、辦公環(huán)境安全管理、檔案資料管理、信息系統(tǒng)安全、應(yīng)急事件處置等場(chǎng)景。各部門及下屬單位在履行職責(zé)時(shí)，須嚴(yán)格執(zhí)行本制度相關(guān)條款，確保安全管理要求穿透至各業(yè)務(wù)流程與操作環(huán)節(jié)。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義（一）XX專項(xiàng)管理：指公司針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防安全、信息安全、環(huán)境安全等）開(kāi)展的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、措施落實(shí)、應(yīng)急處置等全流程管控。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在辦公環(huán)境中可能引發(fā)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或聲譽(yù)影響的不確定性事件，包括但不限于火災(zāi)、觸電、信息泄露、辦公設(shè)備故障等。（三）XX合規(guī)：指綜合辦公室各項(xiàng)管理活動(dòng)及員工行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、集團(tuán)制度及本制度要求的狀態(tài)，體現(xiàn)合法合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防控的統(tǒng)一性。第四條專項(xiàng)管理核心原則（一）全面覆蓋：安全管理覆蓋所有辦公場(chǎng)所、業(yè)務(wù)活動(dòng)及員工行為，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)人員安全管理職責(zé)，建立責(zé)任追溯機(jī)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理資源與策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)評(píng)估優(yōu)化管理流程，提升制度適應(yīng)性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)綜合辦公室安全管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，主持制定重大安全決策；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、資源調(diào)配及監(jiān)督考核。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“綜合辦公室安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括綜合辦公室負(fù)責(zé)人及各業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司安全管理事項(xiàng)，審批重大安全方案；（二）決策重大安全風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督專項(xiàng)管理制度執(zhí)行；（三）每年對(duì)安全管理成效進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出優(yōu)化建議。第七條部門職責(zé)劃分（一）牽頭部門（綜合辦公室）：1.負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)，組織年度修訂；2.主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬；3.監(jiān)督考核各業(yè)務(wù)部門安全責(zé)任落實(shí)；4.開(kāi)展全員安全培訓(xùn)，編制應(yīng)急預(yù)案；5.負(fù)責(zé)安全信息匯總上報(bào)。（二）專責(zé)部門（如技術(shù)管理部、內(nèi)審部）：1.提供專業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)與工具支持；2.審核安全流程合規(guī)性，優(yōu)化技術(shù)方案；3.參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置，提供技術(shù)指導(dǎo)；4.評(píng)估制度有效性，提出改進(jìn)建議。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域安全要求，開(kāi)展日常自查；2.排查業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防控措施；3.負(fù)責(zé)人員安全培訓(xùn)，組織應(yīng)急演練；4.及時(shí)上報(bào)異常情況，配合調(diào)查處置。第八條基層執(zhí)行崗責(zé)任各崗位員工須遵守安全操作規(guī)程，履行以下義務(wù)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確自身安全責(zé)任；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞或拖延；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置技能；（四）使用辦公設(shè)備符合安全規(guī)范，下班后關(guān)閉電源。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條辦公環(huán)境安全管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公場(chǎng)所人均使用面積不得低于X平方米，消防設(shè)施（滅火器、應(yīng)急燈、疏散標(biāo)識(shí)）按規(guī)范配置并定期檢測(cè)；電線布設(shè)符合安全間距要求，禁止私拉亂接。2.禁止行為：嚴(yán)禁占用消防通道、堵塞安全出口，禁止在辦公區(qū)使用大功率電器；下班后未關(guān)閉設(shè)備電源造成隱患的，追究相關(guān)責(zé)任。3.重點(diǎn)防控：定期排查易燃物（如紙張、清潔劑）存放風(fēng)險(xiǎn)，高溫天氣加強(qiáng)空調(diào)設(shè)備巡檢。第十條消防安全管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月開(kāi)展消防設(shè)施檢查，記錄存檔；制定分級(jí)火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)方案，明確疏散路線與集結(jié)點(diǎn)。2.禁止行為：嚴(yán)禁在禁煙區(qū)吸煙，禁止謊報(bào)火警；未經(jīng)批準(zhǔn)不得動(dòng)用消防器材。3.重點(diǎn)防控：廚房（若有）須配備專用滅火設(shè)備，定期測(cè)試燃?xì)庑孤﹫?bào)警裝置。第十一條檔案資料安全管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉密文件存儲(chǔ)于加密檔案柜，非涉密文件定期歸檔；電子檔案建立權(quán)限分級(jí)制度，定期備份重要數(shù)據(jù)。2.禁止行為：嚴(yán)禁將涉密文件帶離辦公區(qū)，禁止非授權(quán)人員訪問(wèn)敏感數(shù)據(jù)。3.重點(diǎn)防控：檔案室配備溫濕度監(jiān)控設(shè)備，防火防盜；離職員工須交還所有文件資料。第十二條信息系統(tǒng)安全管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公電腦安裝殺毒軟件并每日更新病毒庫(kù)，強(qiáng)制啟用賬號(hào)密碼復(fù)雜度要求；重要系統(tǒng)部署堡壘機(jī)，記錄操作日志。2.禁止行為：禁止使用來(lái)歷不明的U盤(pán)，禁止在公共網(wǎng)絡(luò)傳輸涉密信息；違規(guī)操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露的，嚴(yán)肅處理。3.重點(diǎn)防控：定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描，對(duì)敏感數(shù)據(jù)傳輸加密傳輸，員工離職后注銷系統(tǒng)賬號(hào)。第十三條用電安全管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：電氣設(shè)備采購(gòu)須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，定期委托專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)線路；插座使用量不超過(guò)額定負(fù)荷。2.禁止行為：嚴(yán)禁擅自改裝電源線路，禁止超負(fù)荷使用取暖設(shè)備；下班后未關(guān)閉設(shè)備電源引發(fā)故障的，追究相關(guān)責(zé)任。3.重點(diǎn)防控：雷雨季節(jié)加強(qiáng)室外設(shè)備防雷檢查，潮濕環(huán)境操作電器時(shí)采取絕緣措施。第十四條應(yīng)急事件處置管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定《綜合辦公室應(yīng)急事件處置手冊(cè)》，明確各類事件（如停電、電梯困人、輕微傷害）的處置流程；每季度組織演練。2.禁止行為：發(fā)生事件后隱瞞不報(bào)，或處置不當(dāng)擴(kuò)大損失；演練敷衍了事，未達(dá)到預(yù)期效果。3.重點(diǎn)防控：建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單（如急救箱、手電筒），明確外部救援聯(lián)系人。第十五條施工維修安全管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉及動(dòng)火、高空作業(yè)的維修項(xiàng)目須辦理審批手續(xù)，配備監(jiān)護(hù)人員；臨時(shí)用電須獨(dú)立布設(shè)并掛牌警示。2.禁止行為：未經(jīng)審批擅自施工，或未設(shè)置安全隔離區(qū)域；維修人員違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，追究責(zé)任。3.重點(diǎn)防控：施工前評(píng)估周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（如電線、玻璃），完工后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制綜合辦公室每年第一季度根據(jù)國(guó)家法規(guī)變化、集團(tuán)政策調(diào)整及業(yè)務(wù)實(shí)踐，修訂本制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。重大修訂需組織全員培訓(xùn)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，由牽頭部門匯總形成《風(fēng)險(xiǎn)清單》，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)行紅色/黃色/藍(lán)色分級(jí)；（二）對(duì)紅色風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)每月上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，并制定整改計(jì)劃；（三）發(fā)布《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知》，要求相關(guān)單位限期整改。第十八條合規(guī)審查機(jī)制（一）采購(gòu)流程需經(jīng)技術(shù)管理部審核供應(yīng)商資質(zhì)，簽訂合同時(shí)明確安全責(zé)任條款；（二）信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目需內(nèi)審部驗(yàn)收合規(guī)性，未經(jīng)審查擅自上線視為違規(guī)；（三）所有決策會(huì)議增加安全合規(guī)議題，形成會(huì)議紀(jì)要存檔。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)處置進(jìn)度；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，牽頭部門協(xié)調(diào)資源，事件處置后提交報(bào)告；（三）涉及第三方責(zé)任（如供應(yīng)商事故）須及時(shí)通報(bào)并追究連帶責(zé)任。第二十條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件《安全責(zé)任追究表》，包括經(jīng)濟(jì)處罰（如罰款X元）、行政處分（如通報(bào)批評(píng)）；（二）處罰聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，連續(xù)兩次違規(guī)的部門負(fù)責(zé)人需述職說(shuō)明；（三）重大事故啟動(dòng)公司級(jí)調(diào)查，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)制度執(zhí)行效果評(píng)估，采用問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度條款，編制《管理改進(jìn)建議報(bào)告》；（三）對(duì)制度缺陷未及時(shí)修復(fù)的單位，取消年度評(píng)優(yōu)資格。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部在述職報(bào)告中須包含安全管理內(nèi)容；（二）牽頭部門設(shè)立“安全管理專員”，負(fù)責(zé)日常事務(wù)；（三）下屬單位須指定專人對(duì)接安全管理事項(xiàng)。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將安全合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，權(quán)重不低于X%；（二）設(shè)立“安全標(biāo)兵”獎(jiǎng)，獲獎(jiǎng)?wù)攉@得績(jī)效加分；（三）未達(dá)標(biāo)的部門負(fù)責(zé)人需參加專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可繼續(xù)履職。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層每年參加安全合規(guī)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)集團(tuán)制度及行業(yè)案例；（二）一線員工每月接受崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，簽訂《安全承諾書(shū)》；（三）發(fā)布《安全知識(shí)簡(jiǎn)報(bào)》，通過(guò)公告欄、企業(yè)微信推送要點(diǎn)。第二十五條信息化支撐（一）開(kāi)發(fā)安全管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬電子化；（二）對(duì)接辦公設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)，自動(dòng)預(yù)警異常用電；（三）建立知識(shí)庫(kù)，存儲(chǔ)應(yīng)急預(yù)案、檢查標(biāo)準(zhǔn)等文檔。第二十六條文化建設(shè)（一）制作《安全合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)放至每位員工；（二）每年開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，組織知識(shí)競(jìng)賽、隱患排查比武；（三）員工發(fā)現(xiàn)安全隱患主動(dòng)上報(bào)的，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)時(shí)限：一般風(fēng)險(xiǎn)24小時(shí)內(nèi)，重大風(fēng)險(xiǎn)立即