城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩L(fēng)險分級管控制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《燃?xì)夥植际焦┠芟到y(tǒng)安全規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，以及《XX集團安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制基本規(guī)定》等集團母公司制度要求，結(jié)合公司城鎮(zhèn)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展實際和風(fēng)險防控需求，旨在規(guī)范燃?xì)獍踩L(fēng)險分級管控工作，明確各級組織及人員的責(zé)任，強化風(fēng)險源頭治理，提升本質(zhì)安全水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司城鎮(zhèn)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運營、維護、應(yīng)急管理等全生命周期場景，包括但不限于天然氣管道輸送、儲配站、調(diào)壓站、入戶燃?xì)庠O(shè)施等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語的含義：（一）“燃?xì)獍踩L(fēng)險專項管理”是指公司為防范和化解城鎮(zhèn)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)領(lǐng)域的各類風(fēng)險，依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司管理制度，開展風(fēng)險識別、評估、分級管控、監(jiān)測預(yù)警、處置改進等系統(tǒng)性管理活動。（二）“燃?xì)鈽I(yè)務(wù)風(fēng)險”是指在城鎮(zhèn)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)活動中可能發(fā)生的、造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或影響公共安全的潛在威脅或不確定事件。（三）“燃?xì)夂弦?guī)管理”是指公司及全體員工在燃?xì)鈽I(yè)務(wù)活動中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部制度要求，確保經(jīng)營活動合法、安全、規(guī)范的治理行為。第四條燃?xì)獍踩L(fēng)險專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：要求風(fēng)險管控措施覆蓋燃?xì)鈽I(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)、各層級、各崗位，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級組織及人員的風(fēng)險管控責(zé)任，做到責(zé)任主體清晰、職責(zé)邊界分明。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險等級為核心，優(yōu)先管控重大風(fēng)險，有效降低一般風(fēng)險，防范微小風(fēng)險。（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估、定期審核、優(yōu)化調(diào)整，不斷提升風(fēng)險管控體系的有效性。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對燃?xì)獍踩L(fēng)險專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管安全、運營等業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任人職責(zé)，負(fù)責(zé)組織落實專項管理制度，監(jiān)督風(fēng)險管控措施執(zhí)行情況。第六條公司設(shè)立燃?xì)獍踩L(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各部門、下屬單位主要負(fù)責(zé)人及專責(zé)管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)燃?xì)獍踩L(fēng)險管理工作，研究決策重大風(fēng)險處置方案，監(jiān)督考核專項管理成效，每年至少召開2次會議審議相關(guān)議題。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司安全管理部（或運營部），負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，具體職責(zé)包括：（一）組織編制、修訂、發(fā)布燃?xì)獍踩L(fēng)險專項管理制度及實施細(xì)則；（二）統(tǒng)籌開展風(fēng)險識別、評估和分級工作，建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；（三）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的風(fēng)險處置行動，監(jiān)督整改落實；（四）組織開展專項培訓(xùn)、宣傳和應(yīng)急演練，提升全員風(fēng)險意識；（五）匯總分析風(fēng)險事件，向領(lǐng)導(dǎo)小組報告管理情況。第八條公司各部門、下屬單位承擔(dān)燃?xì)獍踩L(fēng)險專項管理的主體責(zé)任，具體職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門：安全管理部（或運營部）作為燃?xì)獍踩L(fēng)險專項管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度體系建設(shè)、風(fēng)險排查評估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，制定年度管理計劃并推動落實。（二）專責(zé)部門：技術(shù)部、采購部、財務(wù)部、法律合規(guī)部等專責(zé)部門，分別負(fù)責(zé)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核、供應(yīng)商資質(zhì)管理、資金審批管控、合同法律風(fēng)險審查等專項領(lǐng)域風(fēng)險管控，提出業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議，監(jiān)督風(fēng)險處置過程。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各業(yè)務(wù)單元及下屬單位（如管道運營中心、儲配站、工程公司等）作為風(fēng)險管控的執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)落實本領(lǐng)域風(fēng)險管控要求，開展日常隱患排查、操作規(guī)范執(zhí)行、應(yīng)急物資管理等具體工作，建立風(fēng)險信息臺賬并及時上報。第九條基層執(zhí)行崗位人員（如巡線員、操作工、客服人員等）承擔(dān)崗位風(fēng)險管控的直接責(zé)任，具體要求如下：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，落實崗位安全責(zé)任，杜絕違章指揮、違章作業(yè)；（二）定期巡查檢查，及時上報設(shè)備故障、環(huán)境異常、違規(guī)行為等風(fēng)險隱患；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置技能，遇突發(fā)事件按規(guī)定報告和處置；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在風(fēng)險管控中的權(quán)利和義務(wù)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條燃?xì)庠O(shè)施規(guī)劃與設(shè)計環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：項目規(guī)劃需符合城鄉(xiāng)規(guī)劃、安全間距、容量預(yù)留等要求，設(shè)計方案須經(jīng)專業(yè)機構(gòu)評審，重大方案需組織專家論證；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自改變設(shè)施用途、降低設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、使用不合格材料；（三）重點風(fēng)險防控：防范規(guī)劃沖突、設(shè)計缺陷、施工變更等風(fēng)險，確保設(shè)施布局合理、功能冗余。第十一條燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)與安裝環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：施工單位須具備相應(yīng)資質(zhì)，嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計及國家施工規(guī)范作業(yè)，關(guān)鍵工序需第三方監(jiān)理見證；采購材料需查驗生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證，并進行進場抽檢；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無證施工、使用假冒偽劣產(chǎn)品、偷工減料、交叉作業(yè)未隔離；（三）重點風(fēng)險防控：防范工程質(zhì)量缺陷、施工安全事故、材料以次充好等風(fēng)險，確保工程實體質(zhì)量達(dá)標(biāo)。第十二條燃?xì)庠O(shè)施運營與維護環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備臺賬、巡檢制度、維護計劃，操作人員持證上崗，定期開展設(shè)備檢測（如壓力、流量、泄漏率等），應(yīng)急設(shè)備定期檢驗；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超壓運行、設(shè)備帶病作業(yè)、維護記錄造假、擅自調(diào)整工藝參數(shù)；（三）重點風(fēng)險防控：防范設(shè)備故障、泄漏爆炸、中毒窒息、管網(wǎng)壓力異常等風(fēng)險，確保設(shè)施穩(wěn)定運行。第十三條燃?xì)馊霊舴?wù)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：入戶安檢須按照規(guī)范流程開展，發(fā)現(xiàn)隱患及時告知用戶并限期整改，燃?xì)饩甙惭b需由持證人員操作；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁強制用戶購買指定產(chǎn)品、夸大安全隱患、未按規(guī)定告知安全須知；（三）重點風(fēng)險防控：防范用戶違規(guī)用氣、私改設(shè)施、安裝不合格器具等風(fēng)險，保障用戶用氣安全。第十四條供應(yīng)商與合作伙伴管理環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，定期開展資質(zhì)審核、履約評價，采購合同明確質(zhì)量、安全責(zé)任；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁向無資質(zhì)單位采購設(shè)備材料、接受利益輸送、轉(zhuǎn)包分包核心業(yè)務(wù)；（三）重點風(fēng)險防控：防范供應(yīng)商資質(zhì)造假、產(chǎn)品質(zhì)量問題、合作方操作不當(dāng)?shù)蕊L(fēng)險，確保供應(yīng)鏈安全。第十五條應(yīng)急管理與處置環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制專項應(yīng)急預(yù)案并定期演練，事故發(fā)生后立即啟動響應(yīng)，按程序上報并開展搶險救援；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁遲報、漏報、瞞報事故，應(yīng)急物資失效未及時補充，處置方案未科學(xué)制定；（三）重點風(fēng)險防控：防范重大事故擴大、搶險不力、次生災(zāi)害等風(fēng)險，提升應(yīng)急處置能力。第十六條數(shù)據(jù)與信息安全環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立燃?xì)鈽I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分級分類管理制度，敏感數(shù)據(jù)需脫敏處理，訪問權(quán)限按最小化原則設(shè)置，定期開展安全審計；（二）禁止性行行為：嚴(yán)禁非法獲取、泄露用戶信息，數(shù)據(jù)傳輸未加密，系統(tǒng)漏洞未及時修復(fù)；（三）重點風(fēng)險防控：防范數(shù)據(jù)泄露、篡改、濫用等風(fēng)險，確保業(yè)務(wù)信息安全。第十七條安全培訓(xùn)與文化建設(shè)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：新員工須接受崗前安全培訓(xùn)，定期開展全員風(fēng)險意識教育，組織應(yīng)急技能考核；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁培訓(xùn)走過場、考核流于形式，員工不簽收培訓(xùn)資料、不參與應(yīng)急演練；（三）重點風(fēng)險防控：防范安全意識淡薄、技能不足、違規(guī)操作等風(fēng)險，培育“人人管安全”的文化氛圍。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織評估制度適用性，根據(jù)國家政策調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂、業(yè)務(wù)變化等情況，提出修訂建議；（二）重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，由牽頭部門發(fā)布更新版本，并組織宣貫培訓(xùn)；（三）臨時調(diào)整需由領(lǐng)導(dǎo)小組決定，通過通知或補充規(guī)定形式實施，并同步更新制度目錄。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）定期排查：每年開展全面風(fēng)險排查，每季度聚焦重點領(lǐng)域開展專項排查，風(fēng)險信息動態(tài)錄入數(shù)據(jù)庫；（二）分級評估：采用定性與定量相結(jié)合方法，對識別出的風(fēng)險進行可能性和影響程度評估，確定風(fēng)險等級（重大、較大、一般、微?。?；（三）預(yù)警發(fā)布：對重大風(fēng)險及趨勢性風(fēng)險，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制發(fā)預(yù)警通知，明確防范措施及責(zé)任單位，并抄送相關(guān)部門。第二十條合規(guī)審查機制：（一）審查嵌入：將風(fēng)險管控要求嵌入業(yè)務(wù)流程，在項目立項、招標(biāo)采購、合同簽訂、操作許可、變更管理等環(huán)節(jié)設(shè)置合規(guī)審查點；（二）審查標(biāo)準(zhǔn)：審查依據(jù)包括國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度及風(fēng)險評估結(jié)果，重大事項需組織專家論證；（三）審查結(jié)果：審查通過方可實施，未通過需整改后復(fù)核，嚴(yán)禁未經(jīng)審查擅自推進業(yè)務(wù)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）分級處置：1.一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，報專責(zé)部門備案；2.較大風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門制定方案，專責(zé)部門審核，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案；3.重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組研究決策，制定專項處置方案，并報上級單位批準(zhǔn)；（二）應(yīng)急流程：事故發(fā)生后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，逐級上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，同時通知相關(guān)單位協(xié)同處置；（三）責(zé)任協(xié)同：明確風(fēng)險處置的牽頭單位、責(zé)任人員及配合要求，建立信息共享和會商機制。第二十二條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形：對未落實風(fēng)險管控要求、違反操作規(guī)程、瞞報漏報風(fēng)險等行為，依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，采取通報批評、績效扣減、降級處理、紀(jì)律處分等措施，重大責(zé)任事故按法律法規(guī)追究法律責(zé)任；（三）追溯機制：對已發(fā)生的風(fēng)險事件，倒查責(zé)任鏈條，完善管控措施，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。第二十三條評估改進機制：（一）定期評估：每年由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，組織內(nèi)部審計、第三方評估，全面審視風(fēng)險管控體系的有效性；（二）評估內(nèi)容：包括制度完整性、流程合理性、措施落實度、風(fēng)險控制效果等維度；（三）持續(xù)改進：評估結(jié)果作為制度修訂、資源調(diào)配、培訓(xùn)重點的依據(jù)，形成閉環(huán)管理。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部須履行風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，每年簽署責(zé)任書，推動“一崗雙責(zé)”落實；（二）設(shè)立專項管理崗位，明確人員編制和工作職責(zé)，確保有專人負(fù)責(zé)日常管理；（三）建立跨部門協(xié)調(diào)機制，定期召開聯(lián)席會議，解決風(fēng)險管控中的重大問題。第二十五條考核激勵機制：（一）納入考核：將風(fēng)險管控指標(biāo)納入部門及個人年度績效考核，與薪酬、評優(yōu)直接掛鉤；（二）正向激勵：對風(fēng)險防控成效突出的單位和個人，給予獎金、表彰等獎勵；（三）負(fù)面約束：發(fā)生風(fēng)險事件或違反制度要求的，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人，取消評優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機制：（一）分層培訓(xùn)：管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職、風(fēng)險決策能力，業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)專業(yè)技能，一線員工培訓(xùn)操作規(guī)范；（二）培訓(xùn)形式：采用課堂授課、案例研討、模擬演練、線上學(xué)習(xí)等多種方式，確保培訓(xùn)效果；（三）宣傳氛圍：通過宣傳欄、內(nèi)部平臺、安全月活動等載體，強化全員風(fēng)險意識，營造“人人講安全”的文化環(huán)境。第二十七條信息化支撐：（一）系統(tǒng)建設(shè)：開發(fā)風(fēng)險管控信息平臺，實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)采集、分析、預(yù)警、處置全流程線上管理；（二）智能監(jiān)控：利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對關(guān)鍵設(shè)施、環(huán)境參數(shù)、操作行為進行實時監(jiān)測，自動觸發(fā)預(yù)警；（三）數(shù)據(jù)共享：建立跨部門數(shù)據(jù)接口，確保風(fēng)險信息互聯(lián)互通，提升管理協(xié)同效率。第二十八條文化建設(shè)：（一）制度手冊：編制《燃?xì)獍踩L(fēng)險分級管控手冊》，收錄本制度及配套細(xì)則，作為全員行為指南；（二）合規(guī)承諾：組織全員簽訂風(fēng)險管控承諾書，明確個人責(zé)任與義務(wù)；（三）典型選樹：定期評選“風(fēng)險防控標(biāo)兵”，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，推動文化落地生根。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：風(fēng)險事件發(fā)生后，責(zé)任單位須在X小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時抄送專責(zé)部門