學(xué)校裝飾裝修工程質(zhì)量改進(jìn)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50210）等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控、業(yè)務(wù)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部裝飾裝修工程實(shí)際需求制定。旨在通過系統(tǒng)化管理，規(guī)范施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，防控施工風(fēng)險(xiǎn)，提升工程品質(zhì)，確保符合安全生產(chǎn)及綠色施工要求，同時(shí)滿足集團(tuán)對(duì)重大專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控的合規(guī)要求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工在裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)、采購、施工、驗(yàn)收等全流程管理活動(dòng)。業(yè)務(wù)范圍覆蓋公司自有物業(yè)的改造升級(jí)、租賃物業(yè)的翻新工程，以及委托第三方實(shí)施的各類裝飾裝修項(xiàng)目。任何涉及上述業(yè)務(wù)場景的組織或個(gè)人，均須遵守本制度規(guī)定。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)裝飾裝修工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施的全流程監(jiān)控與管控活動(dòng)，包括但不限于標(biāo)準(zhǔn)制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過程監(jiān)督、質(zhì)量驗(yàn)收及持續(xù)改進(jìn)。其外延涵蓋技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、安全文明施工、材料質(zhì)量控制、工期進(jìn)度管理及合規(guī)性審查等要素。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在裝飾裝修工程中可能導(dǎo)致的工程質(zhì)量缺陷、安全事故、進(jìn)度延誤、成本超支或法律責(zé)任追究的潛在不利因素。例如，設(shè)計(jì)缺陷風(fēng)險(xiǎn)、材料劣質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、施工工藝不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)、交叉作業(yè)沖突風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指裝飾裝修工程所有活動(dòng)須滿足國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部制度及合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于施工許可、資質(zhì)要求、招投標(biāo)程序、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、消防驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收備案等。第四條專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）“全面覆蓋”原則：所有裝飾裝修工程必須納入本制度管理范疇，覆蓋全周期、全要素。（二）“責(zé)任到人”原則：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的職責(zé)邊界，實(shí)行首負(fù)責(zé)任制與分級(jí)負(fù)責(zé)制。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則：通過動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，提升管理體系效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司裝飾裝修工程質(zhì)量改進(jìn)工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源保障制度執(zhí)行；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常監(jiān)督、決策審批及跨部門協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立“裝飾裝修工程質(zhì)量改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括工程管理部、審計(jì)部、安全管理部、采購部及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）審議專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大事項(xiàng)；（三）監(jiān)督制度執(zhí)行情況及考核結(jié)果。第七條明確三類主體的職責(zé)劃分：（一）牽頭部門（工程管理部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)清單編制、過程監(jiān)督、質(zhì)量驗(yàn)收、考核及培訓(xùn)宣貫。（二）專責(zé)部門：1.審計(jì)部：負(fù)責(zé)專項(xiàng)領(lǐng)域合規(guī)性審查、審計(jì)監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)處置建議；2.安全管理部：負(fù)責(zé)施工安全風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患排查；3.采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、材料質(zhì)量抽檢；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，如實(shí)報(bào)送施工質(zhì)量及安全數(shù)據(jù)。第八條基層執(zhí)行崗（施工班組、監(jiān)理人員等）須履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁無資質(zhì)操作；（二）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或安全隱患時(shí)，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，承擔(dān)直接操作責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條設(shè)計(jì)管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計(jì)方案須通過結(jié)構(gòu)安全、功能需求及綠色施工的多重審查，留存完整計(jì)算書及圖紙變更記錄；涉及特殊工藝的，需組織專家論證。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自修改設(shè)計(jì)圖紙、使用未經(jīng)審批的材料方案；嚴(yán)禁因成本壓縮犧牲核心質(zhì)量要求。（三）重點(diǎn)防控：防范設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的返工風(fēng)險(xiǎn)，審查設(shè)計(jì)單位資質(zhì)及業(yè)績。第十條材料采購環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)施“三查三驗(yàn)”（查資質(zhì)、查資料、查使用，驗(yàn)證明、驗(yàn)質(zhì)量、驗(yàn)進(jìn)場），索要材料檢測報(bào)告；優(yōu)先選用綠色環(huán)保產(chǎn)品。（二）禁止行為：嚴(yán)禁采購假冒偽劣材料、無環(huán)保認(rèn)證產(chǎn)品；嚴(yán)禁供應(yīng)商與采購人員私下利益輸送。（三）重點(diǎn)防控：防范材料以次充好風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)到貨抽檢頻次。第十一條招標(biāo)投標(biāo)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：公開招標(biāo)項(xiàng)目須發(fā)布采購公告，評(píng)標(biāo)過程采用綜合評(píng)分法，明確質(zhì)量、安全、工期權(quán)重；簽訂保密協(xié)議控制信息泄露。（二）禁止行為：嚴(yán)禁規(guī)避招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)；嚴(yán)禁向特定供應(yīng)商傾斜評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。（三）重點(diǎn)防控：審查投標(biāo)單位類似項(xiàng)目業(yè)績，防止資質(zhì)掛靠。第十二條施工過程管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格遵循施工方案，分階段開展質(zhì)量驗(yàn)收，關(guān)鍵工序（如防水工程、結(jié)構(gòu)加固）需第三方監(jiān)理見證；實(shí)行施工日志制度。（二）禁止行為：嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收擅自隱蔽工程；嚴(yán)禁交叉作業(yè)未協(xié)調(diào)導(dǎo)致沖突。（三）重點(diǎn)防控：防范施工質(zhì)量通病（如空鼓、開裂），落實(shí)班前技術(shù)交底。第十三條安全文明施工：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制專項(xiàng)安全方案，定期開展應(yīng)急演練，高處作業(yè)須設(shè)置防護(hù)設(shè)施；生活區(qū)設(shè)置消防通道及急救箱。（二）禁止行為：嚴(yán)禁違規(guī)動(dòng)火作業(yè)、使用過期安全設(shè)備；嚴(yán)禁施工區(qū)域與辦公區(qū)域混合管理。（三）重點(diǎn)防控：防范高處墜落、觸電等安全事故，檢查安全帶及設(shè)備檢測報(bào)告。第十四條驗(yàn)收移交環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下道工序，竣工驗(yàn)收需匯總各分項(xiàng)報(bào)告，形成完整檔案；業(yè)主使用前進(jìn)行質(zhì)量告知。（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造驗(yàn)收記錄、擅自簽章；嚴(yán)禁未整改問題直接移交。（三）重點(diǎn)防控：防范驗(yàn)收不合格工程投入使用風(fēng)險(xiǎn)，確保檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)有效。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年由牽頭部門結(jié)合法規(guī)政策變化、典型案例及審計(jì)反饋修訂制度，重大調(diào)整須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”分級(jí)（紅、橙、黃、藍(lán)），向領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布預(yù)警通知書并附整改措施。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）設(shè)計(jì)變更時(shí)，工程管理部須出具合規(guī)意見；（二）材料進(jìn)場時(shí)，采購部聯(lián)合質(zhì)檢部門聯(lián)合簽收；（三）項(xiàng)目啟動(dòng)前，審計(jì)部抽查前期資料，確認(rèn)符合“未經(jīng)審查不得實(shí)施”。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（黃級(jí)）：由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（紅級(jí)）：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源，必要時(shí)上報(bào)集團(tuán)；（三）責(zé)任協(xié)同：明確上報(bào)路徑，形成“事前預(yù)防-事中控制-事后處置”閉環(huán)。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）輕微違規(guī)（藍(lán)級(jí)）：約談負(fù)責(zé)人，通報(bào)批評(píng)；（二）一般違規(guī)（黃級(jí)）：扣除績效獎(jiǎng)金，取消評(píng)優(yōu)資格；（三）重大違規(guī)（紅級(jí)）：解聘責(zé)任人，移交司法或紀(jì)律處分。第二十條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織評(píng)估，通過問卷調(diào)研、現(xiàn)場核查等方式收集數(shù)據(jù)，形成《改進(jìn)報(bào)告》明確優(yōu)化方向。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在月度會(huì)議上匯報(bào)專項(xiàng)管理進(jìn)展，建立“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)抓落實(shí)、業(yè)務(wù)部門抓執(zhí)行”的責(zé)任鏈。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：專項(xiàng)合規(guī)得分占部門年度考核30%，連續(xù)三年優(yōu)秀者授予“XX管理標(biāo)兵”稱號(hào)，與晉升掛鉤。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涉及政策法規(guī)、決策審批流程；（二）執(zhí)行層：新員工入職必須考核本制度，每月更新電子版操作手冊(cè)。第二十四條信息化支撐：通過“XX項(xiàng)目管理系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)：（一）流程自動(dòng)化：自動(dòng)生成驗(yàn)收單、材料臺(tái)賬；（二）風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控：傳感器監(jiān)測高空作業(yè)防護(hù)網(wǎng)狀態(tài)，異常自動(dòng)預(yù)警。第二十五條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《裝飾裝修合規(guī)手冊(cè)》，要求項(xiàng)目現(xiàn)場懸掛制度海報(bào)；（二）每年6月開展“質(zhì)量月”活動(dòng)，評(píng)選“合規(guī)班組”；（三）全員簽署《施工安全承諾書》。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：發(fā)生一般事件48小時(shí)內(nèi)報(bào)送，重大事件立即上報(bào)；（二）年度管理情況：次年3月提交《專項(xiàng)