安全生產(chǎn)專家督察制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)安全生產(chǎn)管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控的總體要求，結(jié)合本公司安全生產(chǎn)管理的實(shí)際需求，旨在全面防控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范安全生產(chǎn)行為、提升安全管理效能，保障員工生命安全與公司財(cái)產(chǎn)安全。通過建立健全安全生產(chǎn)專家督察制度，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)識(shí)別、精準(zhǔn)管控、有效處置，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)管理水平持續(xù)優(yōu)化。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、項(xiàng)目施工、設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急演練等場景，以及供應(yīng)鏈管理、第三方合作等外部業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)。所有組織及個(gè)人均須嚴(yán)格遵守本制度，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。第三條本制度中下列術(shù)語的定義：（一）“安全生產(chǎn)專家督察”指由具備專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的安全專家組成的督察團(tuán)隊(duì)，對公司安全生產(chǎn)管理體系、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的符合性、有效性進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估和監(jiān)督，提出改進(jìn)建議并跟蹤落實(shí)的過程。（二）“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”指在安全生產(chǎn)活動(dòng)中可能發(fā)生的事故、危害或損失的可能性及其后果的組合，包括設(shè)備故障、操作失誤、環(huán)境因素、管理缺陷等導(dǎo)致的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）“合規(guī)管理”指公司為確保安全生產(chǎn)活動(dòng)符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度要求所采取的系統(tǒng)性措施，包括但不限于制度制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、審查監(jiān)督、考核問責(zé)等。第四條公司安全生產(chǎn)專家督察工作遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：督察范圍覆蓋公司所有安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任，確保責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過督察發(fā)現(xiàn)問題、優(yōu)化流程、完善制度，形成閉環(huán)管理。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）是安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督安全生產(chǎn)管理工作。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工履行“一崗雙責(zé)”，對分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條設(shè)立公司安全生產(chǎn)專家督察領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“督察領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各部門負(fù)責(zé)人、專安全職部門負(fù)責(zé)人及外部聘請的安全生產(chǎn)專家。督察領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司安全生產(chǎn)專家督察工作的規(guī)劃、部署與實(shí)施；（二）審議重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控方案及督察結(jié)論；（三）協(xié)調(diào)解決督察過程中發(fā)現(xiàn)的跨部門問題；（四）監(jiān)督督察工作的執(zhí)行情況，確保制度有效落地。第七條設(shè)立安全生產(chǎn)專家督察辦公室（設(shè)在XX部門，以下簡稱“督察辦公室”），作為督察工作的日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：（一）制定年度督察計(jì)劃，組織專家開展現(xiàn)場督察；（二）匯總、分析督察發(fā)現(xiàn)的問題，形成報(bào)告提交督察領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）跟蹤問題整改落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；（四）管理安全生產(chǎn)專家?guī)欤瑓f(xié)調(diào)外部專家參與督察工作。第八條明確三類主體的安全生產(chǎn)專家督察職責(zé)：（一）牽頭部門（XX部門）職責(zé)：1.統(tǒng)籌安全生產(chǎn)專家督察制度的制定與修訂；2.組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；3.負(fù)責(zé)督察結(jié)果的匯總分析，提出管理改進(jìn)建議；4.組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提升全員安全意識(shí)；5.落實(shí)督察發(fā)現(xiàn)問題的整改督辦工作。（二）專責(zé)部門（XX部門）職責(zé)：1.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)合規(guī)性審核，優(yōu)化操作規(guī)程；2.參與督察方案的制定，提供專業(yè)技術(shù)支持；3.跟蹤督察問題整改的技術(shù)方案落實(shí)情況；4.組織安全生產(chǎn)應(yīng)急演練評(píng)估，完善應(yīng)急預(yù)案。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：1.落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)專家督察要求，配合督察工作；2.開展日常安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)消除隱患；3.建立本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)更新；4.對督察發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計(jì)劃，按時(shí)完成。第九條基層執(zhí)行崗位人員（如一線操作工、設(shè)備維護(hù)人員等）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，執(zhí)行崗位安全承諾；（二）及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患或異常情況；（三）參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)；（四）對未經(jīng)安全生產(chǎn)專家督察通過的操作任務(wù)，有權(quán)拒絕執(zhí)行。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)場管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，禁止無證上崗或違規(guī)操作；2.設(shè)備運(yùn)行前必須進(jìn)行安全檢查，確保設(shè)備狀態(tài)正常；3.危險(xiǎn)作業(yè)（如高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)）需辦理作業(yè)許可，落實(shí)監(jiān)護(hù)措施。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁擅自拆除、停用安全防護(hù)裝置；2.禁止在禁止區(qū)域吸煙或明火作業(yè)；3.嚴(yán)禁超負(fù)荷使用電氣設(shè)備或私拉亂接電線。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備（如壓力容器、起重機(jī)械）須定期檢測，建立臺(tái)賬；2.臨時(shí)用電須由專業(yè)人員進(jìn)行敷設(shè)，定期檢查絕緣情況；3.作業(yè)現(xiàn)場須設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)，確保人員遠(yuǎn)離危險(xiǎn)區(qū)域。第十一條設(shè)備設(shè)施安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.設(shè)備采購須符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)審查；2.定期開展設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，建立檢修記錄；3.危舊設(shè)備須及時(shí)報(bào)廢或更新，禁止超期使用。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁使用未經(jīng)驗(yàn)收的特種設(shè)備；2.禁止在設(shè)備檢修期間未執(zhí)行停電掛牌程序；3.嚴(yán)禁擅自修改設(shè)備安全參數(shù)。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.關(guān)鍵設(shè)備（如發(fā)電機(jī)組、輸送帶）須設(shè)置自動(dòng)報(bào)警裝置；2.設(shè)備維護(hù)人員須持證上崗，落實(shí)工器具管理；3.消防器材須定期檢查，確保完好有效。第十二條作業(yè)環(huán)境安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.作業(yè)場所須保持通風(fēng)良好，有毒有害物質(zhì)濃度符合標(biāo)準(zhǔn)；2.高溫、高濕、高噪音環(huán)境須設(shè)置局部防護(hù)措施；3.有限空間作業(yè)須嚴(yán)格執(zhí)行通風(fēng)、檢測、監(jiān)護(hù)制度。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁在密閉空間內(nèi)未經(jīng)檢測強(qiáng)行作業(yè)；2.禁止在地面濕滑區(qū)域未設(shè)置防滑措施；3.嚴(yán)禁將安全通道堵塞或占用。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.粉塵作業(yè)場所須安裝除塵設(shè)施，定期檢測粉塵濃度；2.采光不足區(qū)域須增設(shè)應(yīng)急照明；3.易燃易爆場所須禁止使用非防爆電器。第十三條安全教育培訓(xùn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.新員工須接受三級(jí)安全教育，考核合格后方可上崗；2.定期開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，每年不少于X學(xué)時(shí)；3.職業(yè)危害須進(jìn)行定期檢測，并告知員工結(jié)果。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁以書面材料代替實(shí)際培訓(xùn)；2.禁止培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際工作脫節(jié)；3.嚴(yán)禁未記錄培訓(xùn)情況。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.特種作業(yè)人員須每年復(fù)審操作證，建立培訓(xùn)檔案；2.針對性開展季節(jié)性安全培訓(xùn)（如夏季防暑、冬季防火）；3.通過培訓(xùn)效果評(píng)估，檢驗(yàn)培訓(xùn)質(zhì)量。第十四條應(yīng)急管理體系管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，覆蓋各類事故場景；2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案可行性；3.配備應(yīng)急物資，確保完好可用。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁應(yīng)急物資過期或失效；2.禁止演練前未進(jìn)行充分告知；3.嚴(yán)禁演練過程中未記錄關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.重大危險(xiǎn)源須制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確疏散路線；2.應(yīng)急演練須覆蓋所有崗位人員，檢驗(yàn)協(xié)同能力；3.事故發(fā)生后須啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，及時(shí)控制事態(tài)。第十五條供應(yīng)商安全管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.供應(yīng)商準(zhǔn)入須審查其安全生產(chǎn)資質(zhì)，簽訂安全協(xié)議；2.采購的特種設(shè)備須查驗(yàn)檢測報(bào)告；3.外包工程須明確安全責(zé)任，簽訂委托協(xié)議。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁向無資質(zhì)的供應(yīng)商采購關(guān)鍵物資；2.禁止將高風(fēng)險(xiǎn)工程轉(zhuǎn)包給不合規(guī)單位；3.嚴(yán)禁未對外包人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.供應(yīng)商須定期接受安全評(píng)估，動(dòng)態(tài)管理；2.外包工程須派駐安全監(jiān)督員，全程跟蹤；3.重大供應(yīng)商事故須開展聯(lián)合調(diào)查。第十六條職業(yè)健康管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.職業(yè)病危害場所須設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，定期檢測；2.作業(yè)人員須佩戴防護(hù)用品，建立健康檔案；3.定期開展職業(yè)健康檢查，結(jié)果存檔備查。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁未進(jìn)行職業(yè)病危害檢測強(qiáng)制作業(yè)；2.禁止將職業(yè)健康檢查流于形式；3.嚴(yán)禁對疑似職業(yè)病患者拒絕檢查或治療。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.產(chǎn)生粉塵、噪聲的崗位須落實(shí)個(gè)體防護(hù)措施；2.職業(yè)病診斷須由定點(diǎn)機(jī)構(gòu)出具報(bào)告；3.對接觸有毒有害物質(zhì)人員須縮短體檢周期。第十七條安全投入管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用須?？顚Ｓ?，專賬核算；2.重大安全隱患須優(yōu)先治理，落實(shí)整改資金；3.安全設(shè)施投入須符合行業(yè)平均水平。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁挪用安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)；2.禁止超標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)安全投入預(yù)算；3.嚴(yán)禁不落實(shí)整改資金導(dǎo)致隱患久治不愈。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：1.安全投入須納入年度預(yù)算，嚴(yán)格審批；2.重大隱患治理須制定資金使用計(jì)劃；3.定期評(píng)估安全投入效益，優(yōu)化配置。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由督察辦公室牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、行業(yè)動(dòng)態(tài)及公司業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂安全生產(chǎn)專家督察制度；（二）重大安全生產(chǎn)事故或外部督察發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題后，須立即啟動(dòng)制度修訂程序；（三）修訂后的制度須經(jīng)督察領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布實(shí)施，確保與上位制度銜接一致。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，每年至少X次，由各部門結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定排查清單；（二）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對排查結(jié)果進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)須制定管控措施并上報(bào)督察辦公室；（三）督察辦公室每月匯總風(fēng)險(xiǎn)清單，發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時(shí)限及責(zé)任人。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將安全生產(chǎn)專家督察嵌入業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，包括：1.新建項(xiàng)目開工前，須通過安全生產(chǎn)合規(guī)審查；2.設(shè)備改造后，須驗(yàn)證安全防護(hù)措施是否達(dá)標(biāo)；3.簽訂外包合同前，須審查對方安全資質(zhì)。（二）未經(jīng)安全生產(chǎn)專家督察通過的事項(xiàng)，不得實(shí)施，并須補(bǔ)充完善；（三）督察辦公室對審查過程進(jìn)行記錄，形成合規(guī)檔案備查。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）分級(jí)處置：1.一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，部門負(fù)責(zé)人審批實(shí)施；2.重大風(fēng)險(xiǎn)：須由督察領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家論證，制定專項(xiàng)整改方案，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施；3.特殊重大風(fēng)險(xiǎn)：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)上報(bào)上級(jí)單位，并暫停相關(guān)作業(yè)直至風(fēng)險(xiǎn)消除。（二）應(yīng)急流程：1.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后立即隔離現(xiàn)場，保護(hù)證據(jù)；2.啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，明確處置責(zé)任人；3.24小時(shí)內(nèi)向督察辦公室報(bào)告，后續(xù)每日更新進(jìn)展。（三）責(zé)任協(xié)同：1.風(fēng)險(xiǎn)處置須跨部門協(xié)作的，由督察辦公室協(xié)調(diào)；2.隱患整改須由原責(zé)任人跟蹤落實(shí)，督察辦公室監(jiān)督驗(yàn)證。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.未落實(shí)安全生產(chǎn)專家督察要求，處X萬元以下罰款，并通報(bào)批評(píng)；2.督察發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改，處X萬元以上XX萬元以下罰款，直接責(zé)任人降級(jí)或撤職；3.因違規(guī)導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究刑事責(zé)任。（二）處罰程序：1.督察辦公室出具整改通知，逾期未整改的啟動(dòng)處罰程序；2.處罰決定須經(jīng)督察領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并報(bào)公司管理層批準(zhǔn)；3.處罰結(jié)果納入績效考核，并與評(píng)優(yōu)、晉升掛鉤。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由督察辦公室牽頭，對安全生產(chǎn)專家督察制度的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，包括：1.督察覆蓋率、問題整改率、事故發(fā)生率等量化指標(biāo)；2.各部門對督察工作的滿意度調(diào)查；3.制度流程的合理性分析。（二）評(píng)估報(bào)告須提交督察領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并作為制度修訂的重要依據(jù)；（三）針對評(píng)估發(fā)現(xiàn)的流程漏洞，須優(yōu)化督察方案，提升制度效能。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人須定期聽取安全生產(chǎn)專家督察工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)須每月檢查督察工作進(jìn)展，確保制度落實(shí)；（三）各部門負(fù)責(zé)人須將督察要求納入部門會(huì)議議題，推動(dòng)全員參與。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將安全生產(chǎn)專家督察結(jié)果納入部門年度考核，考核權(quán)重不低于X%；（二）對督察工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，予以績效加分或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)兩年督察不合格的部門，取消評(píng)優(yōu)資格，主要負(fù)責(zé)人須約談部門負(fù)責(zé)人。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級(jí)開展培訓(xùn)：1.管理層：每年參加安全生產(chǎn)合規(guī)履職培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法律法規(guī)及制度要求；2.專責(zé)人員：每年參加專業(yè)技能培訓(xùn)，提升督察能力；3.一線員工：每季度接受崗位安全操作培訓(xùn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)。（二）宣傳方式：1.通過公司內(nèi)刊、宣傳欄發(fā)布督察動(dòng)態(tài)；2.舉辦安全生產(chǎn)知識(shí)競賽，提升全員意識(shí)；3.制作警示教育片