安全生產(chǎn)及消防安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）及集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理需求制定。旨在規(guī)范公司安全生產(chǎn)及消防安全管理行為，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)定運(yùn)行，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展對(duì)本質(zhì)安全的戰(zhàn)略要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)物流、項(xiàng)目建設(shè)、外協(xié)服務(wù)及所有業(yè)務(wù)開展場(chǎng)景，確保安全管理要求貫穿業(yè)務(wù)全流程。第三條本制度涉及的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理”指公司圍繞生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等環(huán)節(jié)，通過風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)源頭管控的系統(tǒng)化管理制度。（二）“消防安全風(fēng)險(xiǎn)”指因火災(zāi)隱患、消防設(shè)施缺陷、應(yīng)急處置能力不足等因素導(dǎo)致火災(zāi)事故發(fā)生的可能性及其后果嚴(yán)重性。（三）“合規(guī)管控”指所有安全生產(chǎn)及消防安全活動(dòng)必須符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，嚴(yán)禁任何形式的違規(guī)操作或管理缺位。第四條安全生產(chǎn)及消防安全專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：安全管理要求嵌入所有業(yè)務(wù)流程，不留死角；（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位安全職責(zé)，確?？勺匪荩唬ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先管控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化資源投入；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過績(jī)效評(píng)估、經(jīng)驗(yàn)反饋機(jī)制，不斷優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)及消防安全工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)及消防安全工作的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接管理責(zé)任，組織制度落實(shí)、資源調(diào)配及突發(fā)事件處置。第六條設(shè)立安全生產(chǎn)及消防安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括各部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門代表及下屬單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌規(guī)劃、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)職能，每年至少召開2次專題會(huì)議審議管理方案及重大風(fēng)險(xiǎn)處置意見。第七條牽頭部門（安全生產(chǎn)部）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，確保制度有效落地；專責(zé)部門（如設(shè)備管理部、工程管理部）負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合規(guī)審核、流程優(yōu)化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定及風(fēng)險(xiǎn)處置支持；業(yè)務(wù)部門及下屬單位負(fù)責(zé)本領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)的日常防控，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門部署要求。第八條基層執(zhí)行崗員工（含外包服務(wù)人員）必須履行崗位安全合規(guī)操作責(zé)任，包括但不限于：遵守操作規(guī)程、及時(shí)上報(bào)安全隱患、參與應(yīng)急演練、按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品。新員工上崗前必須完成安全合規(guī)承諾簽署及專項(xiàng)培訓(xùn)考核。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條設(shè)備設(shè)施安全管理。業(yè)務(wù)操作須符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）采購(gòu)環(huán)節(jié)：嚴(yán)格供應(yīng)商盡職調(diào)查，要求提供設(shè)備安全認(rèn)證證明及檢測(cè)報(bào)告；（二）安裝調(diào)試：必須由具備資質(zhì)的施工單位執(zhí)行，完工后經(jīng)專責(zé)部門驗(yàn)收合格方可投入使用；（三）日常維保：建立設(shè)備臺(tái)賬及維保檔案，關(guān)鍵設(shè)備執(zhí)行“計(jì)劃性維護(hù)+狀態(tài)監(jiān)測(cè)”雙保險(xiǎn)制度，確保維保率≥98%。禁止行為：嚴(yán)禁使用未經(jīng)驗(yàn)收的設(shè)備、超期服役的特種設(shè)備或存在明顯安全隱患的設(shè)施。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括高壓設(shè)備泄漏、起重機(jī)械失靈、電氣線路老化等風(fēng)險(xiǎn)。第十條作業(yè)環(huán)境安全管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：（一）生產(chǎn)場(chǎng)所：定期檢測(cè)有毒有害物質(zhì)濃度、粉塵濃度、噪聲強(qiáng)度等指標(biāo)，確保在職業(yè)接觸限值范圍內(nèi)；（二）有限空間作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”原則，配備獨(dú)立監(jiān)測(cè)設(shè)備并設(shè)專人監(jiān)護(hù)；（三）危險(xiǎn)作業(yè)審批：動(dòng)火、高處、動(dòng)土等作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域及應(yīng)急器材。禁止行為：嚴(yán)禁在禁火區(qū)動(dòng)用明火、擅自拆除安全防護(hù)設(shè)施、無資質(zhì)人員操作特種作業(yè)設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括受限空間中毒窒息、高空墜落、違規(guī)動(dòng)火引發(fā)爆炸等風(fēng)險(xiǎn)。第十一條用電安全管理。業(yè)務(wù)操作須滿足：（一）線路敷設(shè)：符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054）要求，定期開展絕緣電阻測(cè)試；（二）臨時(shí)用電：實(shí)行“一機(jī)一閘一漏一箱”標(biāo)準(zhǔn)，使用前經(jīng)安全檢查合格；（三）電氣維修：執(zhí)行工作票制度，作業(yè)前執(zhí)行驗(yàn)電、掛接地線等安全措施。禁止行為：嚴(yán)禁私拉亂接電線、使用破損電氣設(shè)備、超負(fù)荷用電。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括線路短路、過載發(fā)熱、電氣設(shè)備漏電等風(fēng)險(xiǎn)。第十二條消防設(shè)施設(shè)備管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求：（一）器材配置：按照“按需配置、定期檢測(cè)”原則，確保滅火器、消火栓、應(yīng)急照明等完好有效，檢查記錄存檔備查；（二）系統(tǒng)維護(hù)：自動(dòng)消防系統(tǒng)每年至少檢測(cè)1次，氣體滅火系統(tǒng)每半年檢查1次，確保啟動(dòng)可靠；（三）通道疏散：保持消防通道暢通，疏散指示標(biāo)志清晰可見，定期開展通道清障演練。禁止行為：嚴(yán)禁占用消防通道、遮擋消防器材、挪用消防設(shè)施。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括滅火器失效、噴淋系統(tǒng)誤報(bào)、疏散門被鎖閉等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條易燃易爆危險(xiǎn)品管理。業(yè)務(wù)操作須遵守：（一）儲(chǔ)存管理：分區(qū)分類儲(chǔ)存，設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格控制儲(chǔ)存量；（二）使用審批：執(zhí)行領(lǐng)用登記制度，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備防爆器材；（三）廢棄處置：委托有資質(zhì)單位回收處置，確保無害化處理。禁止行為：嚴(yán)禁超量?jī)?chǔ)存、混存不同性質(zhì)危險(xiǎn)品、在非指定區(qū)域使用易燃品。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括儲(chǔ)存環(huán)境泄漏、使用不當(dāng)引發(fā)燃燒、廢棄物處置不當(dāng)造成環(huán)境污染等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條消防安全培訓(xùn)和演練。合規(guī)要求：（一）培訓(xùn)頻次：新員工上崗前必須完成消防知識(shí)培訓(xùn)，每年組織不少于2次全員培訓(xùn)；（二）演練內(nèi)容：每年至少開展1次綜合性消防演練，重點(diǎn)崗位人員必須參與；（三）考核評(píng)估：培訓(xùn)后開展筆試或?qū)嵅倏己?，合格率?yīng)達(dá)95%以上。禁止行為：嚴(yán)禁培訓(xùn)走過場(chǎng)、演練形式化。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括員工應(yīng)急處置能力不足、初期火災(zāi)撲救效率低下等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條重大危險(xiǎn)源管理。業(yè)務(wù)操作須滿足：（一）辨識(shí)建檔：定期開展危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立危險(xiǎn)源清單及管控措施；（二）監(jiān)控措施：重大危險(xiǎn)源必須設(shè)置連續(xù)監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，并納入公司監(jiān)控平臺(tái)；（三）應(yīng)急預(yù)案：制定專項(xiàng)應(yīng)急處置方案，每半年至少演練1次。禁止行為：嚴(yán)禁擅自變更危險(xiǎn)源工藝參數(shù)、隱瞞危險(xiǎn)源信息。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括危險(xiǎn)源參數(shù)異常、應(yīng)急措施失效等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。牽頭部門每年對(duì)照法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及事故案例，修訂完善本制度，修訂稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實(shí)施。重大工藝、設(shè)備變更時(shí)同步更新相關(guān)條款。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“LEC法”或“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)布預(yù)警通知，明確管控措施及責(zé)任部門。第十八條合規(guī)審查機(jī)制。將專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）業(yè)務(wù)決策：重大投資項(xiàng)目、技術(shù)改造等決策前必須提交安全合規(guī)評(píng)估報(bào)告；（二）合同簽訂：承包商資質(zhì)、安全協(xié)議等條款納入合同審核清單；（三）項(xiàng)目啟動(dòng)：高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)行“啟動(dòng)前審查、過程監(jiān)督、完工后評(píng)估”閉環(huán)管理。規(guī)定“未經(jīng)合規(guī)審查的項(xiàng)目不得實(shí)施”。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。建立風(fēng)險(xiǎn)事件分級(jí)處置標(biāo)準(zhǔn)：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，牽頭部門監(jiān)督落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急響應(yīng)，成立現(xiàn)場(chǎng)處置組，必要時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源；（三）突發(fā)事件：按照公司《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》執(zhí)行，及時(shí)上報(bào)并做好輿情管控。第二十條責(zé)任追究機(jī)制。界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：（一）管理責(zé)任：未落實(shí)制度要求導(dǎo)致隱患的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人處X元至X元罰款；（二）操作責(zé)任：違規(guī)操作引發(fā)事故的，根據(jù)后果嚴(yán)重程度給予記過至解除勞動(dòng)合同處分；（三）聯(lián)動(dòng)考核：違規(guī)情形納入績(jī)效考核，情節(jié)嚴(yán)重的取消評(píng)優(yōu)資格。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年開展專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，從制度完整性、執(zhí)行率、事故發(fā)生率等維度進(jìn)行評(píng)分，形成評(píng)估報(bào)告并提交領(lǐng)導(dǎo)小組，作為制度優(yōu)化的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度至少聽取1次專項(xiàng)工作匯報(bào)，主要領(lǐng)導(dǎo)每半年帶隊(duì)開展1次現(xiàn)場(chǎng)檢查。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制。將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核的20%權(quán)重，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤，優(yōu)秀部門獎(jiǎng)勵(lì)X萬(wàn)元至X萬(wàn)元，不合格部門取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開展培訓(xùn)：管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范及應(yīng)急處置技能。利用公司內(nèi)刊、宣傳欄、電子屏等載體開展常態(tài)化安全宣傳。第二十五條信息化支撐。建設(shè)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查在線上報(bào)、整改過程實(shí)時(shí)跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)智能分析等功能，力爭(zhēng)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)隱患閉環(huán)管理信息化率100%。第二十六條文化建設(shè)。編制《安全生產(chǎn)及消防安全合規(guī)手冊(cè)》，組織全員簽訂承諾書，設(shè)立“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，通過案例警示、知識(shí)競(jìng)賽等形式營(yíng)造“人人講安全”的氛圍。第二十七條報(bào)告制度。規(guī)定以下報(bào)告要求：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件：一般隱患24小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門，重大隱患即時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況：每年X月X日前提交《安全生產(chǎn)及消防安全管理報(bào)告》，包括事故統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)處置、制度執(zhí)行情況等；（三）報(bào)告內(nèi)容