安全生產(chǎn)巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等行業(yè)準(zhǔn)則，并結(jié)合集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》及本公司《風(fēng)險(xiǎn)管理體系文件》的相關(guān)規(guī)定制定。同時(shí)，為有效防控安全生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范安全生產(chǎn)管理行為，提升本質(zhì)安全水平，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。凡涉及安全生產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備維護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、項(xiàng)目施工、應(yīng)急演練等場(chǎng)景，均須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理”是指公司為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，針對(duì)特定領(lǐng)域（如機(jī)械傷害、火災(zāi)爆炸、中毒窒息、高空墜落等）制定的管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)防控措施及應(yīng)急處置方案的全過(guò)程管理活動(dòng)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”是指特定領(lǐng)域內(nèi)可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的潛在危險(xiǎn)，如設(shè)備老化導(dǎo)致的故障風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)操作引發(fā)的觸電風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”是指公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，嚴(yán)禁任何形式的違規(guī)行為。第四條安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。安全生產(chǎn)管理范圍應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及場(chǎng)所，不留管理死角。（二）責(zé)任到人原則。明確各級(jí)管理人員、各部門及員工的安全生產(chǎn)職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)及環(huán)節(jié)，優(yōu)先投入資源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。定期評(píng)估安全生產(chǎn)管理效果，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)，對(duì)重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)具有決策權(quán)；分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)處置及應(yīng)急指揮。第六條設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督考核各部門履職情況。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）制定和完善安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度體系；（二）統(tǒng)籌開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，發(fā)布預(yù)警信息；（三）審批重大安全生產(chǎn)事件的處置方案及應(yīng)急資源調(diào)配；（四）定期聽(tīng)取各部門專項(xiàng)管理報(bào)告，評(píng)價(jià)管理成效。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)部）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理的統(tǒng)籌推進(jìn)，具體職責(zé)包括：（一）制定、修訂并解釋本制度及配套細(xì)則；（二）組織開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門制度執(zhí)行情況，實(shí)施考核獎(jiǎng)懲；（四）組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第九條專責(zé)部門（技術(shù)部、設(shè)備部、人力資源部等）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理，主要職責(zé)包括：（一）技術(shù)部：審核工藝流程、設(shè)備改造等安全技術(shù)方案；（二）設(shè)備部：負(fù)責(zé)特種設(shè)備管理、維護(hù)保養(yǎng)及報(bào)廢處置；（三）人力資源部：監(jiān)督崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)，組織安全績(jī)效考核。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（生產(chǎn)車間、項(xiàng)目部等）作為安全生產(chǎn)主體責(zé)任單位，需履行以下職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)操作規(guī)程，開(kāi)展班前風(fēng)險(xiǎn)提示；（二）實(shí)施日常隱患排查，及時(shí)上報(bào)并處置一般風(fēng)險(xiǎn)；（三）配合領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展專項(xiàng)檢查，完成整改任務(wù)。第十一條基層執(zhí)行崗（一線操作人員、維修工等）應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）遵守崗位安全操作規(guī)范，拒絕違章指揮；（二）參與風(fēng)險(xiǎn)告知、班前會(huì)及應(yīng)急演練；（三）發(fā)現(xiàn)安全隱患或險(xiǎn)情時(shí)，立即停止作業(yè)并報(bào)告上級(jí)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)管理。業(yè)務(wù)操作須符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、有限空間作業(yè)）需經(jīng)專項(xiàng)審批，落實(shí)“雙人監(jiān)護(hù)”制度；（二）設(shè)備運(yùn)行前必須確認(rèn)安全防護(hù)裝置（如急停按鈕、漏電保護(hù)器）完好；（三）強(qiáng)制執(zhí)行“設(shè)備定期檢維修制度”，維護(hù)記錄應(yīng)完整可追溯。禁止行為包括：嚴(yán)禁無(wú)證操作特種設(shè)備、嚴(yán)禁擅自拆除安全防護(hù)裝置、嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備。第十三條設(shè)備設(shè)施安全管理。重點(diǎn)防控以下風(fēng)險(xiǎn)：（一）特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）須按期檢驗(yàn)，建立臺(tái)賬；（二）電氣設(shè)備應(yīng)定期檢測(cè)絕緣性能，嚴(yán)禁私拉亂接電線；（三）高空作業(yè)平臺(tái)需經(jīng)安全評(píng)估，作業(yè)前確認(rèn)防墜措施。禁止行為包括：嚴(yán)禁使用不合格安全帶、嚴(yán)禁未驗(yàn)先用設(shè)備、嚴(yán)禁超范圍使用特種設(shè)備。第十四條作業(yè)環(huán)境安全管理。須滿足以下要求：（一）生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)良好，有毒有害氣體濃度應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)；（二）地面應(yīng)防滑防積液，通道寬度不得小于XX米；（三）消防設(shè)施（滅火器、消防栓等）應(yīng)定期檢查，確保完好有效。禁止行為包括：嚴(yán)禁堵塞消防通道、嚴(yán)禁在禁煙區(qū)吸煙、嚴(yán)禁將易燃物存放在危險(xiǎn)區(qū)域。第十五條應(yīng)急管理。須落實(shí)以下制度：（一）編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)、泄漏、觸電等），每半年演練一次；（二）應(yīng)急物資（急救箱、防護(hù)服等）應(yīng)定點(diǎn)存放，定期更新；（三）發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并按程序上報(bào)。禁止行為包括：嚴(yán)禁謊報(bào)、瞞報(bào)險(xiǎn)情、嚴(yán)禁擅離職守、嚴(yán)禁挪用應(yīng)急物資。第十六條員工行為安全管理。須做到：（一）新員工入職前必須完成安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）特種作業(yè)人員須持證上崗，每年復(fù)審一次；（三）個(gè)人防護(hù)用品（PPE）須按標(biāo)準(zhǔn)佩戴，嚴(yán)禁替代使用。禁止行為包括：嚴(yán)禁穿拖鞋進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、嚴(yán)禁酒后上崗、嚴(yán)禁在作業(yè)時(shí)使用手機(jī)。第十七條外包單位管理。須嚴(yán)格審查外包單位資質(zhì)，簽訂安全管理協(xié)議，并監(jiān)督其落實(shí)以下要求：（一）外包作業(yè)前須進(jìn)行安全技術(shù)交底，雙方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；（二）高風(fēng)險(xiǎn)外包項(xiàng)目須配備專職安全員；（三）完成作業(yè)后應(yīng)共同開(kāi)展安全檢查，形成記錄。禁止行為包括：嚴(yán)禁將高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)轉(zhuǎn)包給無(wú)資質(zhì)單位、嚴(yán)禁不簽訂安全管理協(xié)議即開(kāi)展作業(yè)。第十八條危險(xiǎn)化學(xué)品管理。須滿足以下要求：（一）儲(chǔ)存區(qū)應(yīng)分區(qū)分類，化學(xué)性質(zhì)相抵觸的不得混存；（二）使用前須核對(duì)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS），佩戴防護(hù)措施；（三）泄漏事故須立即隔離現(xiàn)場(chǎng)，防止擴(kuò)散。禁止行為包括：嚴(yán)禁違規(guī)儲(chǔ)存、嚴(yán)禁無(wú)防護(hù)操作、嚴(yán)禁將危險(xiǎn)化學(xué)品存放在生活區(qū)。第十九條電氣安全管理。重點(diǎn)防控以下風(fēng)險(xiǎn)：（一）臨時(shí)用電須執(zhí)行“三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù)”原則，每日檢查；（二）潮濕環(huán)境作業(yè)須使用安全電壓照明；（三）電氣故障應(yīng)由專業(yè)電工處理，嚴(yán)禁非專業(yè)人員操作。禁止行為包括：嚴(yán)禁私設(shè)閘箱、嚴(yán)禁帶電檢修、嚴(yán)禁在潮濕環(huán)境中使用非防水電器。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。安全生產(chǎn)部每年組織一次制度評(píng)估，根據(jù)以下情況及時(shí)修訂：（一）國(guó)家法律法規(guī)修訂；（二）發(fā)生重大安全生產(chǎn)事件；（三）工藝技術(shù)調(diào)整；（四）員工反饋的合理建議。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。具體流程如下：（一）每月由牽頭部門牽頭，專責(zé)部門配合，開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查；（二）對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（一般、較大、重大），評(píng)估發(fā)生概率及影響；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)須形成預(yù)警通知，抄送領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門。第十四條合規(guī)審查機(jī)制。將合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）新項(xiàng)目啟動(dòng)前，由牽頭部門組織專項(xiàng)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（二）簽訂重要合同（如設(shè)備采購(gòu)、工程外包）時(shí)，須審核合同安全條款；（三）發(fā)生變更（如工藝調(diào)整、人員增減）時(shí)，須重新評(píng)估合規(guī)性。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)啟動(dòng)以下程序：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門自行處置，每月匯總上報(bào)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，必要時(shí)停產(chǎn)整改；（三）上報(bào)要求：重大事件須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至XX（上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)），同時(shí)通報(bào)各部門。第十六條責(zé)任追究機(jī)制。違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）違反操作規(guī)程，造成一般隱患的，對(duì)責(zé)任人處XX元罰款；（二）導(dǎo)致設(shè)備損壞的，除罰款外需賠償，情節(jié)嚴(yán)重的取消評(píng)優(yōu)資格；（三）發(fā)生險(xiǎn)情未上報(bào)的，對(duì)負(fù)責(zé)人處XX元以上罰款，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年開(kāi)展以下工作：（一）牽頭部門匯總?cè)臧踩a(chǎn)數(shù)據(jù)，分析管理漏洞；（二）召開(kāi)專題會(huì)議，提出優(yōu)化建議，形成改進(jìn)計(jì)劃；（三）次年跟蹤落實(shí)情況，確保持續(xù)提升。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確以下責(zé)任：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每月聽(tīng)取一次專項(xiàng)管理匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊(duì)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查；（三）部門負(fù)責(zé)人每周組織班前安全提示。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制。將專項(xiàng)合規(guī)情況納入以下考核：（一）部門年度考核占比X%，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）個(gè)人年度安全積分低于XX分的，取消評(píng)優(yōu)資格；（三）連續(xù)三年零事故的部門，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。培訓(xùn)要求如下：（一）管理層：每半年參加安全法規(guī)培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）專責(zé)人員：每年參加專業(yè)技能培訓(xùn)，更新知識(shí)體系；（三）一線員工：新員工培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不少于XX小時(shí)，每年復(fù)訓(xùn)一次。第二十一條信息化支撐。通過(guò)以下系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)管理：（一）風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)：實(shí)時(shí)監(jiān)控隱患整改進(jìn)度；（二）設(shè)備管理系統(tǒng)：自動(dòng)預(yù)警到期維保設(shè)備；（三）培訓(xùn)系統(tǒng)：記錄全員培訓(xùn)數(shù)據(jù)，支持在線考試。第二十二條文化建設(shè)。落實(shí)以下措施：（一）編制《安全生產(chǎn)合規(guī)手冊(cè)》，人手一份；（二）簽訂《全員安全承諾書(shū)》，存檔備查；（三）設(shè)立安全宣傳欄，每月更新案例。第二十三條報(bào)告制度。明確以下要求：（一）風(fēng)