PAGE衛(wèi)生院采購制度及流程一、總則1.目的為規(guī)范衛(wèi)生院采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高資金使用效益，確保采購物資和服務(wù)符合衛(wèi)生院工作需要，特制定本制度及流程。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、后勤物資、基建工程、信息服務(wù)等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，對所有符合條件的供應(yīng)商一視同仁，確保公平競爭，公正選擇供應(yīng)商。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，降低采購成本，提高資金使用效益。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物資和服務(wù)，滿足衛(wèi)生院醫(yī)療、管理等工作需求。廉潔原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕采購過程中的腐敗行為。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)：審議和制定衛(wèi)生院采購政策、制度和流程。審批年度采購預(yù)算和重大采購項(xiàng)目。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理采購過程中的重大問題。2.采購部門設(shè)置：根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際情況，設(shè)立專門的采購部門或指定專人負(fù)責(zé)采購工作。職責(zé)：貫徹執(zhí)行采購政策、制度和流程。編制采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。參與采購合同的起草、審核和簽訂工作。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。定期向采購管理委員會匯報(bào)采購工作情況。3.需求部門職責(zé)：根據(jù)工作需要，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購需求。參與采購項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)制定、評標(biāo)等工作。負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的使用、保管和維護(hù)工作。對采購物資和服務(wù)的質(zhì)量、性能等進(jìn)行反饋和評價。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制各需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際工作需要，于每年[具體時間]前編制下一年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等詳細(xì)信息，并附必要的說明。采購部門對各需求部門提交的采購預(yù)算進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合衛(wèi)生院財(cái)務(wù)狀況和資金安排，編制衛(wèi)生院年度采購預(yù)算草案，報(bào)采購管理委員會審議。2.預(yù)算審批采購管理委員會對年度采購預(yù)算草案進(jìn)行審議，根據(jù)衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃和資金狀況，批準(zhǔn)年度采購預(yù)算。3.預(yù)算執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動，不得超預(yù)算采購。因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因和金額，經(jīng)采購部門審核后，報(bào)采購管理委員會審批。四、采購流程1.采購申請?zhí)岢觯盒枨蟛块T根據(jù)工作需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核：采購部門收到《采購申請表》后，對采購項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算合理性等進(jìn)行審核。對于重大采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證。審核通過后，報(bào)采購管理委員會審批。2.采購方式確定根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，確定采購方式。采購方式主要包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場競爭充分的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)要求，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)活動。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價值的比例過大的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價格總額的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，并報(bào)采購管理委員會批準(zhǔn)。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購部門應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，對供應(yīng)商的報(bào)價進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。3.供應(yīng)商選擇供應(yīng)商征集：采購部門通過多種渠道廣泛征集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對征集到的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購方式和項(xiàng)目需求，從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商。對于公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)按照招標(biāo)文件要求進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商；對于競爭性談判、單一來源采購、詢價項(xiàng)目，應(yīng)通過談判、協(xié)商等方式確定成交供應(yīng)商。供應(yīng)商評價：采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評價，建立供應(yīng)商評價檔案。對于評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如暫停合作、取消資格等。4.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等。對于重大采購合同，應(yīng)組織法律顧問、財(cái)務(wù)人員等進(jìn)行會審。采購合同簽訂后，應(yīng)及時歸檔保存，并按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)。5.采購驗(yàn)收到貨通知：采購部門在采購合同約定的交貨期前，通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。供應(yīng)商交貨時，應(yīng)提供送貨清單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。驗(yàn)收組織：需求部門負(fù)責(zé)組織采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。對于大型設(shè)備、復(fù)雜項(xiàng)目等，應(yīng)邀請相關(guān)專家參與驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對采購物資和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收報(bào)告：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購驗(yàn)收報(bào)告》，經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、采購部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔。對于驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價等措施，直至驗(yàn)收合格。6.采購付款付款申請：供應(yīng)商交貨驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同約定，及時向財(cái)務(wù)部門提交付款申請。付款申請應(yīng)包括采購合同編號、供應(yīng)商名稱、采購項(xiàng)目名稱、金額、付款方式、付款期限等信息，并附送貨清單驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料。付款審核：財(cái)務(wù)部門對采購部門提交的付款申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收報(bào)告的真實(shí)性、發(fā)票的合法性等。審核通過后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。付款執(zhí)行：衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照采購合同約定的付款方式和期限，及時支付貨款。對于采用預(yù)付款、分期付款等方式的采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行付款管理。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場價格波動、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評估對識別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對價格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：對于市場價格波動較大的采購項(xiàng)目，采購部門可以采取套期保值、簽訂長期合同、分批采購等方式，降低價格風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)充分考察供應(yīng)商的信譽(yù)和實(shí)力，要求供應(yīng)商提供履約保證金或簽訂履約擔(dān)保合同。加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，及時了解供應(yīng)商的經(jīng)營狀況和履約情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)對采購物資和服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，并在合同中明確質(zhì)量違約責(zé)任。對于質(zhì)量不合格的采購項(xiàng)目，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價等措施。法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：采購人員應(yīng)加強(qiáng)對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，了解和掌握相關(guān)法律法規(guī)要求，確保采購活動合法合規(guī)。在采購合同簽訂前，應(yīng)組織法律顧問對合同條款進(jìn)行審核，避免合同糾紛。六、采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督采購管理委員會應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購制度和流程的執(zhí)行情況。審計(jì)部門應(yīng)定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性、效益性等。審計(jì)內(nèi)容包括采購預(yù)算執(zhí)行情況、采購方式選擇、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購驗(yàn)收、采購付款等