PAGE衛(wèi)生機構(gòu)采購相關(guān)制度一、總則（一）目的為加強本衛(wèi)生機構(gòu)采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)所有采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、耗材、辦公用品、后勤物資等各類物品及服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，對所有符合條件的供應(yīng)商公平對待，確保采購結(jié)果公正合理。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購資金使用效益。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購物品及服務(wù)符合衛(wèi)生機構(gòu)的實際需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由機構(gòu)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購計劃、采購預(yù)算、重大采購項目的決策等，對采購活動進行宏觀指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門，配備專業(yè)的采購人員。采購部門負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施，包括采購需求的收集、供應(yīng)商的選擇與管理、采購合同的簽訂與執(zhí)行、采購項目的驗收等工作。（三）需求部門各臨床科室、職能部門等作為需求部門，負(fù)責(zé)提出采購需求，明確采購物品及服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對采購物品及服務(wù)的使用情況進行反饋和評價。（四）監(jiān)督部門設(shè)立獨立的內(nèi)部審計部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門，對采購活動進行全程監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購行為的公正性、采購結(jié)果的合理性等，對違規(guī)行為進行調(diào)查和處理。三、采購計劃與預(yù)算管理（一）采購計劃編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展需要、庫存狀況等，定期編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物品及服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等詳細(xì)信息。2.采購部門負(fù)責(zé)匯總各需求部門的采購計劃，結(jié)合機構(gòu)整體發(fā)展規(guī)劃和資金狀況，進行綜合平衡和審核，形成年度采購計劃草案。3.年度采購計劃草案經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，正式下達(dá)執(zhí)行。采購計劃應(yīng)保持相對穩(wěn)定，如有特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按規(guī)定程序進行審批。（二）采購預(yù)算管理1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃編制采購預(yù)算，明確采購項目所需資金額度。采購預(yù)算應(yīng)納入機構(gòu)年度預(yù)算管理體系，確保采購資金的合理安排。2.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，不得超預(yù)算采購。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)及時向采購領(lǐng)導(dǎo)小組和財務(wù)部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽狀況等。2.采購部門負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查和評估，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，填寫供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表。3.采購部門組織相關(guān)部門對供應(yīng)商準(zhǔn)入申請進行審核，審核通過后報采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的供應(yīng)商納入供應(yīng)商名錄管理。（二）供應(yīng)商評價與考核1.采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進行評價和考核。評價方式可包括實地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等。2.根據(jù)供應(yīng)商評價與考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時提出整改要求，如整改后仍不符合要求，可取消其合作資格。（三）供應(yīng)商信息管理1.建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、評價與考核結(jié)果等內(nèi)容。2.采購部門應(yīng)定期更新供應(yīng)商信息檔案，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。同時，應(yīng)加強對供應(yīng)商信息的保密管理，防止信息泄露。五、采購方式與程序（一）采購方式1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多且具有一定競爭性的采購項目。2.邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。3.競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。5.詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。（二）采購程序1.采購申請：需求部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物品及服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、申請采購時間等內(nèi)容，并提交至采購部門。2.采購審批：采購部門對采購申請表進行初審，審核通過后報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額等因素進行審批，審批通過后采購部門方可組織實施采購。3.采購實施：公開招標(biāo)：采購部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商投標(biāo)。組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并簽訂采購合同。邀請招標(biāo)：采購部門向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并簽訂采購合同。競爭性談判：采購部門成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商進行談判。談判小組根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。單一來源采購：采購部門與單一供應(yīng)商進行協(xié)商，確定采購價格和合同條款，簽訂采購合同。詢價：采購部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求供應(yīng)商報價。采購部門根據(jù)供應(yīng)商的報價情況，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。4.合同簽訂與執(zhí)行：采購部門與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。5.驗收：采購物品及服務(wù)到貨后，采購部門組織需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等方面。驗收合格后，填寫驗收報告，辦理入庫或使用手續(xù)。如驗收不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨等。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息，以及采購物品及服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草案提交至法務(wù)部門或法律顧問進行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。審核通過后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。3.采購合同由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂，合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)資格。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分送財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門存檔。（二）合同執(zhí)行與變更1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定執(zhí)行合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.如因特殊原因需要變更采購合同條款，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)報采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，并及時通知財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門。（三）合同結(jié)算與付款1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)采購合同約定和驗收報告，辦理采購款項的結(jié)算與付款手續(xù)。付款前，應(yīng)審核采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證的真實性、合法性和完整性。2.采購款項的支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時間進行，不得提前或延遲支付。如因特殊情況需要調(diào)整付款方式或時間，應(yīng)經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，并與供應(yīng)商協(xié)商一致。（四）合同檔案管理1.建立采購合同檔案管理制度，對采購合同及相關(guān)文件進行分類、編號、歸檔保存。采購合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同變更協(xié)議、驗收報告、發(fā)票、付款憑證等資料。2.采購合同檔案由采購部門負(fù)責(zé)保管，保管期限按照國家法律法規(guī)和機構(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保管期滿后，經(jīng)批準(zhǔn)方可進行銷毀。七、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別與評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、采購質(zhì)量問題、價格波動、法律法規(guī)風(fēng)險等。2.采用定性與定量相結(jié)合的數(shù)據(jù)分析法、流程圖法、專家咨詢法等方法，對識別出的風(fēng)險因素進行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同的風(fēng)險因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。如對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，可加強供應(yīng)商管理，增加備用供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供履約保證金等；對于采購質(zhì)量問題風(fēng)險，可加強質(zhì)量驗收管理，建立質(zhì)量追溯機制，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾等。2.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調(diào)整和完善風(fēng)險應(yīng)對措施，確保風(fēng)險得到有效控制。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.建立采購風(fēng)險監(jiān)控機制，定期對采購活動進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在的風(fēng)險。如通過數(shù)據(jù)分析、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部審計等方式，對采購合同執(zhí)行情況、供應(yīng)商表現(xiàn)、采購資金使用情況等進行監(jiān)控。2.設(shè)定風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)超過閾值時，及時發(fā)出預(yù)警信號。采購部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警信號，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，防止風(fēng)險擴大。八、采購績效評估（一）評估指標(biāo)設(shè)定1.設(shè)定采購績效評估指標(biāo)體系，包括采購成本、采購質(zhì)量、采購效率、供應(yīng)商滿意度等方面的指標(biāo)。2.采購成本指標(biāo)可包括采購價格、采購費用率等；采購質(zhì)量指標(biāo)可包括驗收合格率、質(zhì)量投訴率等；采購效率指標(biāo)可包括采購周期、合同執(zhí)行率等；供應(yīng)商滿意度指標(biāo)可通過問卷調(diào)查、供應(yīng)商評價等方式獲取。（二）評估方法與頻率1.采用定量與定性相結(jié)合的評估方法，對采購績效進行評估。定量評估可通過數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計報表等方式進行；定性評估可通過專家評價、內(nèi)部審計等方式進行。2.采購績效評估每年進行一次，由采購部門負(fù)責(zé)組織實施。采購部門應(yīng)在評估結(jié)束后編制采購績效評估報告，總結(jié)采購工作的成績與不足，提出改進措施和建議。（三）評估結(jié)果應(yīng)