衛(wèi)生院行風(fēng)管理制度第一章總則第一條制度定位衛(wèi)生院行風(fēng)管理制度是規(guī)范診療服務(wù)、公共衛(wèi)生、后勤保障、行政管理全過(guò)程的職業(yè)道德與廉潔行為準(zhǔn)則，是績(jī)效考核、職稱晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先、合同續(xù)簽、崗位調(diào)整的核心依據(jù)，與醫(yī)療質(zhì)量安全管理制度、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、人事管理制度并行，具有同等剛性約束力。第二條適用范圍本制度覆蓋衛(wèi)生院在編人員、備案制人員、勞務(wù)派遣人員、進(jìn)修實(shí)習(xí)人員、外包服務(wù)人員、臨時(shí)支援專家、志愿者，凡在院內(nèi)開(kāi)展醫(yī)療、公衛(wèi)、教學(xué)、科研、管理、后勤、信息、財(cái)務(wù)、宣傳、采購(gòu)、基建、維修、保潔、安保、食堂、停車、配送、廢棄物處理等活動(dòng)，均須無(wú)條件遵守。第三條行風(fēng)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)“零紅包、零回扣、零投訴、零差錯(cuò)、零輿情”的“五零”目標(biāo)；患者滿意度≥95%，職工滿意度≥90%；醫(yī)藥產(chǎn)品陽(yáng)光采購(gòu)率100%，高值耗材溯源率100%；重點(diǎn)崗位人員廉潔檔案建檔率100%，年度廉政教育覆蓋率100%；行風(fēng)負(fù)面事件處置不過(guò)夜，整改閉環(huán)率100%。第二章行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與崗位清單第四條風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：處方權(quán)、采購(gòu)權(quán)、人事權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)、信息權(quán)、基建權(quán)、審批權(quán)、考核權(quán)、分配權(quán)、招標(biāo)權(quán)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：分診、排班、轉(zhuǎn)診、體檢、疫苗接種、核酸采樣、健康證辦理、醫(yī)保結(jié)算、病案編碼、科研經(jīng)費(fèi)、繼續(xù)教育、學(xué)術(shù)會(huì)議、捐贈(zèng)贊助。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：導(dǎo)醫(yī)、掛號(hào)、收費(fèi)、發(fā)藥、保潔、安保、停車、食堂、宿舍、水電維修、廢棄物轉(zhuǎn)運(yùn)。第五條風(fēng)險(xiǎn)崗位清單實(shí)行“一崗一清單”動(dòng)態(tài)管理，每年1月更新。清單內(nèi)容包括：崗位名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述、涉及法律法規(guī)、既往案例、易發(fā)時(shí)段、易發(fā)場(chǎng)景、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督員、預(yù)警閾值、處置流程、問(wèn)責(zé)條款。第三章行風(fēng)承諾與檔案第六條個(gè)人廉潔承諾所有人員入職當(dāng)天須簽署《廉潔從業(yè)承諾書(shū)》，承諾不收受患方及其代理人、供應(yīng)商、工程商、保險(xiǎn)公司、基金會(huì)、社會(huì)組織、行政機(jī)關(guān)、教學(xué)機(jī)構(gòu)、媒體、第三方平臺(tái)任何形式的現(xiàn)金、購(gòu)物卡、有價(jià)證券、支付憑證、實(shí)物、旅游、宴請(qǐng)、娛樂(lè)、美容、健身、子女入學(xué)、配偶就業(yè)、房屋裝修、車輛使用、股權(quán)、干股、期權(quán)、傭金、提成、咨詢費(fèi)、講課費(fèi)、稿費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、推薦費(fèi)、贊助費(fèi)、捐贈(zèng)物。第七條家屬同步承諾重點(diǎn)崗位人員須同步提交配偶、父母、成年子女簽署的《家屬廉潔共建告知書(shū)》，明確家屬不得利用工作人員職權(quán)承攬業(yè)務(wù)、插手采購(gòu)、干預(yù)人事、參與分紅。第八條廉潔檔案為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)崗位人員建立終身廉潔檔案，內(nèi)容包括：承諾書(shū)、家屬告知書(shū)、年度述職述廉報(bào)告、民主評(píng)議結(jié)果、信訪舉報(bào)核查結(jié)論、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告、禮品禮金登記上交記錄、輪崗交流記錄、休假離崗審計(jì)記錄、培訓(xùn)學(xué)分、獎(jiǎng)懲通報(bào)、司法機(jī)關(guān)結(jié)論、整改報(bào)告。檔案由行風(fēng)辦專人專柜管理，保存期限≥30年，未經(jīng)紀(jì)委書(shū)記書(shū)面批準(zhǔn)，任何人不得調(diào)閱、拍照、復(fù)印、外借。第四章診療服務(wù)行風(fēng)細(xì)則第九條門診“十不準(zhǔn)”1.不準(zhǔn)以任何理由推諉、拒診、擇患、插隊(duì)、加塞。2.不準(zhǔn)暗示、索要、收受患方紅包、禮品、轉(zhuǎn)賬、宴請(qǐng)。3.不準(zhǔn)私自介紹患者到院外買藥、檢查、住院、手術(shù)。4.不準(zhǔn)違規(guī)開(kāi)具超說(shuō)明書(shū)用藥、超療程用藥、重復(fù)檢查。5.不準(zhǔn)泄露患者隱私、病情、病史、檢驗(yàn)結(jié)果、影像資料。6.不準(zhǔn)私自留存、傳播患者裸體、病灶、手術(shù)照片、視頻。7.不準(zhǔn)利用患者信息參與商業(yè)保險(xiǎn)、保健品、理財(cái)產(chǎn)品推銷。8.不準(zhǔn)在執(zhí)業(yè)地點(diǎn)外私自開(kāi)展診療、美容、輸液、采血、疫苗。9.不準(zhǔn)非緊急情況下占用急救通道、急救車輛、急救設(shè)備。10.不準(zhǔn)在社交媒體發(fā)布含患者影像、病歷、標(biāo)識(shí)的“科普”。第十條住院“五必須”1.入院24小時(shí)內(nèi)必須完成醫(yī)患雙方不收不送紅包雙向簽字。2.術(shù)前必須由主刀、麻醉、護(hù)理三方共同告知費(fèi)用、耗材、風(fēng)險(xiǎn)。3.高值耗材使用前一天必須經(jīng)患方、科主任、設(shè)備科三方簽字確認(rèn)。4.出院一周必須完成電話回訪，詢問(wèn)有無(wú)紅包、回扣、滿意度。5.死亡病歷必須在7日內(nèi)提交行風(fēng)辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部聯(lián)合評(píng)審。第十一條紅包上繳與返還患方主動(dòng)贈(zèng)送紅包，工作人員須當(dāng)場(chǎng)拒絕；確屬風(fēng)俗難卻，須于2小時(shí)內(nèi)交護(hù)士長(zhǎng)，護(hù)士長(zhǎng)24小時(shí)內(nèi)通過(guò)院方賬戶原路退回，并留存轉(zhuǎn)賬憑證、通話錄音、短信截圖、見(jiàn)證人簽字。無(wú)法退回的，上繳縣衛(wèi)健委廉政賬戶，院內(nèi)公示7日。第五章藥品耗材陽(yáng)光采購(gòu)第十二條采購(gòu)“三公開(kāi)”公開(kāi)采購(gòu)預(yù)算、公開(kāi)招采流程、公開(kāi)中標(biāo)結(jié)果，公示期≥7日，接受職工、供應(yīng)商、社會(huì)三重監(jiān)督。第十三條供應(yīng)商“黑名單”建立供應(yīng)商廉潔檔案，出現(xiàn)回扣、虛假發(fā)票、惡意投訴、圍標(biāo)串標(biāo)、虛假資質(zhì)、質(zhì)量不合格、延遲供貨、售后服務(wù)差、商業(yè)賄賂、員工行賄任一情形，立即終止合同，3年內(nèi)禁止參與院內(nèi)任何采購(gòu)，并上報(bào)省藥采平臺(tái)。第十四條耗材掃碼溯源高值耗材實(shí)行“一物一碼”，手術(shù)室、介入室、口腔科、眼科、婦產(chǎn)科、血透室使用前須掃碼驗(yàn)證，掃碼記錄同步上傳省平臺(tái)，確保來(lái)源可查、去向可追、責(zé)任可究。第六章財(cái)務(wù)收費(fèi)行風(fēng)控制第十五條收費(fèi)“四嚴(yán)禁”1.嚴(yán)禁擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高標(biāo)準(zhǔn)、重復(fù)收費(fèi)、分解收費(fèi)。2.嚴(yán)禁私自收取現(xiàn)金、微信、支付寶、POS機(jī)刷卡不入賬。3.嚴(yán)禁虛開(kāi)、套開(kāi)、代開(kāi)、轉(zhuǎn)借財(cái)政票據(jù)、醫(yī)療發(fā)票。4.嚴(yán)禁挪用、截留、坐支、私分、白條抵庫(kù)、公款私存。第十六條退費(fèi)“雙復(fù)核”門診、住院退費(fèi)須由經(jīng)辦人、科室主任、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、審計(jì)科長(zhǎng)四方簽字，單筆≥1000元須紀(jì)委書(shū)記審批，≥5000元須院長(zhǎng)辦公會(huì)集體決策，全程留痕。第七章人事招聘與晉升第十七條招聘“七公開(kāi)”公開(kāi)編制、崗位、條件、程序、成績(jī)、排名、結(jié)果，接受紀(jì)檢、媒體、考生、社會(huì)監(jiān)督。第十八條晉升“三核查”職稱晉升前須核查廉潔檔案、信訪舉報(bào)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，任一環(huán)節(jié)有問(wèn)題，暫停晉升，直至調(diào)查結(jié)束。第八章基建、維修、信息化項(xiàng)目第十九條項(xiàng)目“五制”法人制、合同制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、審計(jì)制，100萬(wàn)元以上項(xiàng)目須聘請(qǐng)第三方全過(guò)程跟蹤審計(jì)。第二十條變更“雙簽字”工程量變更≥合同價(jià)5%或≥5萬(wàn)元，須院長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記、施工方、監(jiān)理方四方現(xiàn)場(chǎng)簽證，變更理由、工程量、造價(jià)、工期、責(zé)任同步公示。第九章科研教學(xué)與繼續(xù)教育第二十一條科研經(jīng)費(fèi)“三嚴(yán)禁”1.嚴(yán)禁虛構(gòu)會(huì)議、虛開(kāi)發(fā)票、虛列勞務(wù)、虛造合同套取經(jīng)費(fèi)。2.嚴(yán)禁將科研經(jīng)費(fèi)用于請(qǐng)客送禮、旅游娛樂(lè)、個(gè)人消費(fèi)。3.嚴(yán)禁將科研試劑、設(shè)備、耗材挪作他用或倒賣。第二十二條學(xué)術(shù)會(huì)議“四必須”必須提前報(bào)批、必須公示議程、必須公示預(yù)算、必須公示決算，接受審計(jì)、紀(jì)檢雙重核查。第十章信訪舉報(bào)與核查第二十三條舉報(bào)渠道院內(nèi)設(shè)置24小時(shí)錄音電話、實(shí)體信箱、電子郵箱、微信小程序、二維碼掃碼，支持實(shí)名、匿名、文字、語(yǔ)音、視頻、照片多種方式。第二十四條核查時(shí)限一般線索3日內(nèi)初核，重要線索24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)核查，重大線索12小時(shí)內(nèi)報(bào)告縣衛(wèi)健委、縣紀(jì)委監(jiān)委。核查結(jié)束15日內(nèi)向舉報(bào)人反饋結(jié)果，實(shí)名舉報(bào)滿意率≥90%。第二十五條保護(hù)舉報(bào)人嚴(yán)格執(zhí)行“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)泄露舉報(bào)人身份、不準(zhǔn)打擊報(bào)復(fù)、不準(zhǔn)將舉報(bào)材料轉(zhuǎn)給被舉報(bào)人，違者給予記過(guò)直至開(kāi)除，涉嫌犯罪移送司法機(jī)關(guān)。第十一章獎(jiǎng)懲與問(wèn)責(zé)第二十六條獎(jiǎng)勵(lì)措施1.實(shí)名舉報(bào)經(jīng)查屬實(shí)，給予舉報(bào)人500—5000元獎(jiǎng)勵(lì)。2.主動(dòng)上繳紅包、回扣并說(shuō)明情況，院內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)，年度考核優(yōu)先評(píng)優(yōu)。3.連續(xù)3年無(wú)投訴、無(wú)紅包、無(wú)回扣，授予“廉潔標(biāo)兵”，一次性獎(jiǎng)勵(lì)3000元，優(yōu)先推薦上級(jí)評(píng)優(yōu)。第二十七條處罰梯度1.初次違規(guī)：扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效50%，全院通報(bào)，誡勉談話，取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)。2.二次違規(guī)：扣發(fā)3個(gè)月績(jī)效，暫停處方權(quán)或采購(gòu)權(quán)6個(gè)月，降級(jí)聘任。3.三次違規(guī)：扣發(fā)全年績(jī)效，暫停執(zhí)業(yè)，移送主管部門，建議吊銷執(zhí)業(yè)證書(shū)。4.涉嫌犯罪：一律移送司法機(jī)關(guān)，開(kāi)除公職，終身禁止從事醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)。第二十八條連帶責(zé)任科室出現(xiàn)行風(fēng)案件，科主任、護(hù)士長(zhǎng)、紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員負(fù)連帶責(zé)任，扣發(fā)科室當(dāng)月績(jī)效10%，取消科室當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格；一年內(nèi)發(fā)生2起以上，科主任免職，護(hù)士長(zhǎng)調(diào)崗。第十二章信息化與大數(shù)據(jù)監(jiān)管第二十九條數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)依托HIS、LIS、PACS、EMR、醫(yī)保結(jié)算、藥品耗材追溯、財(cái)務(wù)收費(fèi)、人事考勤、科研經(jīng)費(fèi)、后勤物資系統(tǒng)，建立行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)模型，對(duì)異常處方、異常耗材、異常退費(fèi)、異?？记?、異常會(huì)議、異常發(fā)票、異常供應(yīng)商、異常舉報(bào)進(jìn)行紅色預(yù)警。第三十條預(yù)警處置系統(tǒng)預(yù)警后，行風(fēng)辦30分鐘內(nèi)短信、微信、電話通知責(zé)任人、科主任、紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員，24小時(shí)內(nèi)提交書(shū)面說(shuō)明，3日內(nèi)完成核查，7日內(nèi)完成整改，整改報(bào)告同步上傳系統(tǒng)，未按期完成自動(dòng)升級(jí)至紀(jì)委書(shū)記督辦。第十三章培訓(xùn)與文化建設(shè)第三十一條入職教育新員工崗前培訓(xùn)行風(fēng)課程≥8學(xué)時(shí)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、典型案例、警示教育、模擬演練、閉卷考試，考試不合格不得上崗。第三十二條月度微課堂每月最后一個(gè)周五下午舉辦“行風(fēng)微課堂”，時(shí)長(zhǎng)30分鐘，采用情景劇、短視頻、直播、脫口秀、知識(shí)競(jìng)答形式，全員簽到、掃碼答題、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)，參學(xué)率≥95%。第三十三條家庭助廉每年組織一次“家庭助廉日”，邀請(qǐng)職工家屬參觀醫(yī)院、觀看警示片、簽訂共建協(xié)議、評(píng)選“廉內(nèi)助”，發(fā)放家庭助廉禮包。第十四章行風(fēng)考核與結(jié)果運(yùn)用第三十四條考核權(quán)重行風(fēng)考核占年度績(jī)效考核30%，與績(jī)效獎(jiǎng)金、職稱晉升、干部選拔、評(píng)優(yōu)評(píng)先、合同續(xù)簽、崗位調(diào)整、年度休假、外出進(jìn)修、科研立項(xiàng)、學(xué)術(shù)會(huì)議、出國(guó)出境直接掛鉤。第三十五條考核指標(biāo)1.患者滿意度：門診≥95%，住院≥97%，手術(shù)≥98%。2.紅包上繳率：100%。3.投訴辦結(jié)率：100%。4.不良執(zhí)業(yè)記分：0分。5.廉潔教育參學(xué)率：100%。6.系統(tǒng)預(yù)警整改率：100%。7.信訪舉報(bào)查實(shí)率：≤5%。8.供應(yīng)商黑名單新增率：0。9.高值耗材溯源率：100%。10.科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)違規(guī)率：0。第三十六條考核方式采用“日常+專項(xiàng)+第三方”三重考核：日?？己擞尚酗L(fēng)辦實(shí)時(shí)提取數(shù)據(jù)；專項(xiàng)考核由院領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，每季度現(xiàn)場(chǎng)抽查；第三方考核由縣衛(wèi)健委、醫(yī)保局、市場(chǎng)監(jiān)管局、財(cái)政局、審計(jì)局、紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合開(kāi)展，結(jié)果院內(nèi)公示7日，接受全員監(jiān)督。第十五章持續(xù)改進(jìn)第三十七條PDCA循環(huán)每年12月啟動(dòng)行風(fēng)管理PDCA循環(huán)：Plan—院長(zhǎng)辦公會(huì)制定次年目標(biāo)；Do—科室分解任務(wù)；Check—季度督查、半年