年4月19日生鮮電商商業(yè)計(jì)劃書文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。生鮮電商商業(yè)計(jì)劃書目錄32574生鮮電商商業(yè)計(jì)劃書 116079組員：湛希迎、兔兔、雷鳴 11556時(shí)間：.11.19目錄 125675一、項(xiàng)目概述 47108（一）項(xiàng)目背景 429806（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介 419682（三）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 515645（四）項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益分析 623771二、項(xiàng)目背景 721700（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 711859（二）生鮮商品的種類與特點(diǎn) 718870（三）生鮮電商發(fā)展垂直B2C連鎖的SWOT分析 931625三、項(xiàng)目市場(chǎng)分析與定位 129613（一）生鮮消費(fèi)分析 1218109（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者分析 1411366（三）項(xiàng)目定位 1727376四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 2016180（一）經(jīng)營模式 2014196（二）直營店建設(shè) 2016769（三）生鮮基地規(guī)劃 225411（四）生鮮物流體系規(guī)劃 229809（五）直營店管理 2727197五、人力資源配置 299477（一）組織結(jié)構(gòu) 2923096（二）人員配置 3224176六、營銷策略 3410501（一）產(chǎn)品策略 3415228（二）價(jià)格策略 351438（三）銷售渠道 3523060（四）促銷手段 3624019（五）形象工程策劃 3716932七、投資估算與資金來源 3811697（一）投資估算依據(jù) 3811259（二）投資估算 383836（三）資金來源 3810830八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 4012684（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 4023972（二）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 4027542（三）總成本費(fèi)用及經(jīng)營成本估算 4117412（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 4518718九、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 463855（一）政策風(fēng)險(xiǎn) 4631790（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 4631726（三）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 4623425（四）資金風(fēng)險(xiǎn) 47

一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目背景當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩，中國雖為新興經(jīng)濟(jì)體也不能幸免，各行各業(yè)受到了不同程度的波及。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)很大一部分企業(yè)采用保守型戰(zhàn)略，放緩擴(kuò)張腳步，出現(xiàn)了一些機(jī)遇性的市場(chǎng)空間；同時(shí)各企業(yè)為了減少經(jīng)營壓力，紛紛實(shí)行裁員政策，造成大量人員失去就業(yè)機(jī)會(huì)，為項(xiàng)目發(fā)展提供了相對(duì)富裕的勞動(dòng)力。民以食為天，生鮮是每個(gè)家庭每天不可或缺也無可替代的生活必須品。三鹿奶粉、地溝油、瘦肉精等一系列食品安全事件引發(fā)了廣大市民對(duì)食品安全、品質(zhì)前所未有的關(guān)注，廣大城市居民買菜難、菜農(nóng)賣菜難日益受到關(guān)注，新鮮、安全、衛(wèi)生、干凈、便利、價(jià)格合理的生鮮越來越成為人們?nèi)粘Ｐ枨?。為我們進(jìn)入市場(chǎng)以及打造品牌帶來了寶貴的契機(jī)和準(zhǔn)確的切入點(diǎn)。（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、項(xiàng)目名稱：山水食客生鮮電商項(xiàng)目2、項(xiàng)目介紹：山水食客生鮮經(jīng)營的“原生態(tài)生鮮，全球精選”電商網(wǎng)站旗下經(jīng)營蔬菜、水產(chǎn)、肉禽類、糧油、地方特產(chǎn)等5大品類共200多種農(nóng)產(chǎn)品以“常溫、冰鮮、凍鮮、活鮮”4種形式，全程冷鏈運(yùn)輸，全年無休鮮活配送。包括常溫產(chǎn)品在內(nèi)的配送服務(wù)覆蓋達(dá)XX個(gè)城市。3、項(xiàng)目模式：山水食客生鮮建立新型的“垂直B2C”經(jīng)營與線下實(shí)體店經(jīng)營兩種模式，完善售前、售后服務(wù)，提供多樣化的支付手段。4、經(jīng)營范圍：山水食客生鮮旗下共擁有蔬菜、水產(chǎn)、肉禽類、糧油、地方特產(chǎn)等5大品類共200多種農(nóng)產(chǎn)品，提供都市人群日常健康飲食所需，更以出眾品質(zhì)滿足資深老饕的美食訴求，同時(shí)，提供廚師上門服務(wù)。5、經(jīng)營理念：山水食客生鮮以“誠信、奉獻(xiàn)、分享”為原則，嚴(yán)格把握“特色突出、品類完整、樣樣精品、穩(wěn)定供應(yīng)”四大特點(diǎn)，誠信為家庭服務(wù)。6、目標(biāo)顧客群：基本客戶類型包括都市中的家庭消費(fèi)者、包括工作繁忙的高級(jí)白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人,逐漸到每個(gè)家庭；大型客戶主要包括都市的酒店、餐館、企業(yè)和學(xué)校的食堂等。（三）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃1、經(jīng)營模式山水食客生鮮建立新型的“垂直B2C”的生鮮經(jīng)營與線下實(shí)體店經(jīng)營兩種模式，完善售前、售后服務(wù)，提供多樣化的支付手段。旗下蔬菜、水產(chǎn)、肉禽類、糧油、地方特產(chǎn)等5大品類共200多種農(nóng)產(chǎn)品以“常溫、冰鮮、凍鮮、活鮮”4種形式，全程冷鏈運(yùn)輸，全年無休全天候鮮活配送。我們除了經(jīng)過在上海建立的配送中心進(jìn)行當(dāng)?shù)刂迸?，更與XX以及EMS合作，提供全國范圍內(nèi)367個(gè)城市的配送服務(wù)，旨在為更多家庭提供全球精選的優(yōu)質(zhì)食材。2、直營店建設(shè)山水食客生鮮優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、新建中高檔小區(qū)多的區(qū)域建店。根據(jù)小區(qū)規(guī)模建設(shè)旗艦店、普通店和迷你店三種直營店。旗艦店100平方米左右，品種豐富；普通店30至40平方米左右；迷你店規(guī)劃為18平米左右。3、建設(shè)進(jìn)度山水食客生鮮項(xiàng)目分三期，具體如下第一期為期一年，在前后完成，主要進(jìn)行在上海、杭州、北京等地標(biāo)準(zhǔn)店建設(shè)和第一批5家門店試營業(yè)，開始建設(shè)基地和物流配送體系；第二期為期四年，規(guī)劃新建50家門店，2020年新建100家門店，逐步在都市中及周邊城鎮(zhèn)大規(guī)模復(fù)制，達(dá)到150家門店規(guī)模；第三期規(guī)劃2025年新建300家門店，共計(jì)達(dá)到500家門店規(guī)模，基本覆蓋全國。4、基地規(guī)劃到基本在全國沿海城市建立蔬菜、肉食、水產(chǎn)等養(yǎng)殖基地。基地推行“統(tǒng)一下達(dá)種植養(yǎng)殖計(jì)劃、統(tǒng)一供應(yīng)苗種、統(tǒng)一組織藥肥采購、統(tǒng)一組織病蟲害防治、統(tǒng)一檢測(cè)監(jiān)控、統(tǒng)一收購加工”的“六統(tǒng)一”管理?；丶夹g(shù)人員駐基地，專職負(fù)責(zé)種植蔬菜基地的技術(shù)指導(dǎo)工作。5、旗艦店管理實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一”：統(tǒng)一采購、統(tǒng)一檢測(cè)、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一店招、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行“三個(gè)靈活”：銷售價(jià)格靈活、營業(yè)面積靈活、協(xié)議外訂貨渠道靈活。實(shí)行質(zhì)量控制：公司經(jīng)過環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費(fèi)者“買得放心，吃得安心。”（四）項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目總投資與資金來源項(xiàng)目總投資約400萬元，包括項(xiàng)目資本金約為300萬元；B2C網(wǎng)站建設(shè)資金30萬；其它資金來源于公司的滾動(dòng)發(fā)展，其資金70萬元。2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析未來十年之內(nèi)，項(xiàng)目給地方政府帶來稅收約為50萬元，給企業(yè)帶來利潤約100萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到40%，投資回收期5年。二、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性21世紀(jì)是個(gè)信息通達(dá)的世紀(jì)，網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通訊等通訊手段日益實(shí)惠、便捷、普及。傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通的主要問題是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)品的保鮮，小農(nóng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、交易數(shù)量范圍也小、產(chǎn)品保鮮時(shí)間短，造成跨地域流通困難，導(dǎo)致了傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通范圍小效率低，嚴(yán)重地阻礙了中國農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展?，F(xiàn)階段從小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變、大型農(nóng)場(chǎng)的形成為農(nóng)產(chǎn)品的大范圍流通提供了基礎(chǔ)，急需借助于先進(jìn)快捷的物流體系和通訊平臺(tái)，對(duì)降低銷售成本、減少采購成本、縮短庫存周期等。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高，人民生活節(jié)奏越來越快，人民需求越來越豐富多樣，廣大城市居民難于獲得放心菜，也越來越關(guān)注自己菜籃子的新鮮、安全、衛(wèi)生。便利、安全、干凈、新鮮、價(jià)格合理的生鮮越來越成為人們?nèi)粘？是蟆６诂F(xiàn)有的生鮮流通體系下，農(nóng)村生鮮進(jìn)入城市居民的餐桌經(jīng)過的中間環(huán)節(jié)多、路線長、速度慢、成本高，也很可能變得不夠新鮮，急切需要快速便捷的通道來實(shí)現(xiàn)，這恰是我們項(xiàng)目追求的目標(biāo)。當(dāng)前農(nóng)村土地大量閑置或者種植養(yǎng)殖低產(chǎn)、低效、低附加價(jià)值的生鮮商品，同時(shí)農(nóng)民收入偏低急需尋求合適的增收路子、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)艱巨，這給我項(xiàng)目提供了足夠的土地、人員和現(xiàn)實(shí)的需求。（二）生鮮商品的種類與特點(diǎn)1、生鮮商品的種類當(dāng)前山水食客生鮮商品主要有水果、蔬菜、肉品、水產(chǎn)、干貨及日配、熟食和糕點(diǎn)。按照加工程度和保存方式不同，生鮮商品包括初級(jí)生鮮商品、冷凍冷藏生鮮商品和加工生鮮商品三大類。（1）初級(jí)生鮮商品。凡屬于新鮮的、未經(jīng)烹飪等熱加工的蔬菜和水果；肉品（主要為家禽和家畜等動(dòng)物肉及其可食部分的附屬品）；水產(chǎn)品中的魚類、貝類等，經(jīng)簡(jiǎn)單處理后在冷藏、冷凍等保鮮或常溫陳列就能夠銷售的商品，不需經(jīng)過烹調(diào)、制作等加工過程；。對(duì)這類商品只要作和簡(jiǎn)單整理就能夠銷售（2）冷凍冷藏生鮮商品。其中包括冷凍食品和冷藏調(diào)理食品兩類。其中，冷凍食品以農(nóng)、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)加工調(diào)理，急速冷凍及嚴(yán)密包裝在－18℃以下儲(chǔ)存及販賣的食品；冷藏調(diào)理食品：以農(nóng)、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)加工調(diào)理，急速冷卻及嚴(yán)密包裝在7℃以下儲(chǔ)存及販賣的食品。（3）加工生鮮商品。經(jīng)過烹飪等熱加工處理后的熟食、面包點(diǎn)心和其它加工食品。包括熟食調(diào)理食品和面包、糕點(diǎn)食品，其中熟食調(diào)理食品包括農(nóng)、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)油或脂烹煮或煙熏或注入特殊原料配方，腌漬的各種即食品；面包、糕點(diǎn)食品包括凡經(jīng)面粉制造的面包、蛋糕、饅頭、面條等主食及糕點(diǎn)類食品。另外一些保存條件基本相同、銷售方式相似的產(chǎn)品也可歸屬生鮮商品，如散裝雜糧、糖果蜜餞，日用品，冷凍冷藏品等，嚴(yán)格說，這些商品并不屬于生鮮商品的范疇，可是由于其儲(chǔ)存環(huán)節(jié)或銷售環(huán)節(jié)具備生鮮商品的特點(diǎn)，因此也常歸入生鮮商品統(tǒng)一管理。2、生鮮商品的特點(diǎn)生鮮是人們?nèi)粘ＯM(fèi)的主要構(gòu)成部分之一,生鮮商品的具有以下特點(diǎn):（1）時(shí)令性和新鮮感；（2）貼近生活，價(jià)格敏感，購買頻率高，消費(fèi)量大；（3）生鮮商品最容易達(dá)到刺激顧客購買欲望的，形成沖動(dòng)購買，特別是女士和小孩；（4）促銷題材豐富，創(chuàng)意變化多端；（5）損耗風(fēng)險(xiǎn)大，管理不善會(huì)有較大損失；（6）流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中不能以計(jì)件方式進(jìn)行，不能使用同一個(gè)編碼；（7）流轉(zhuǎn)過程中會(huì)出現(xiàn)損失，而且具有不可逆性；（8）只有經(jīng)過盤點(diǎn)才能計(jì)算出毛利率狀況。（三）生鮮電商發(fā)展垂直B2C連鎖的SWOT分析1、優(yōu)勢(shì)（1）生鮮的供應(yīng)貨源的優(yōu)勢(shì)。以現(xiàn)有的上海，北京，杭州等地的蔬菜自有基地為依托，部分蔬菜水果的原產(chǎn)地采購、肉類、水產(chǎn)與大型龍頭企業(yè)合作，靠近市區(qū)有利保持生鮮的新鮮度。（2）品牌優(yōu)勢(shì)。營造綠色生鮮的品牌優(yōu)勢(shì)，打造安全、營養(yǎng)、環(huán)保、便利、新鮮、綠色生鮮的品牌，與現(xiàn)有生鮮銷售商相比較，具有明顯優(yōu)勢(shì)，對(duì)各層次消費(fèi)群目標(biāo)市場(chǎng)均有很強(qiáng)的市場(chǎng)吸引力。（3）精品店優(yōu)勢(shì)。打造綠色生鮮的旗艦店，以優(yōu)質(zhì)的生鮮，滿意的服務(wù)贏得消費(fèi)者。讓消費(fèi)者以較小的購買成本獲得利益。（4）交通優(yōu)勢(shì)。便利的交通，減少生鮮的供應(yīng)時(shí)間，增加供應(yīng)的及時(shí)性，確保生鮮的安全、營養(yǎng)、環(huán)保、便利、新鮮。（5）規(guī)模優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過建立連鎖經(jīng)營，形成巨大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，增加生鮮的競(jìng)爭(zhēng)力。我們是專業(yè)代寫的商業(yè)計(jì)劃書的團(tuán)隊(duì)，如果您需要袋寫能夠聊動(dòng)物：意義私企領(lǐng)久久起以起2、劣勢(shì)（1）作為一個(gè)新生事物，企業(yè)剛剛進(jìn)入生鮮直營連鎖時(shí)，整體規(guī)模相對(duì)較小，會(huì)在一定程度上降低企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（2）企業(yè)剛剛進(jìn)入生鮮直營連鎖，可能面臨專業(yè)資深的市場(chǎng)拓展、營銷策劃型人才缺乏；內(nèi)部管理須進(jìn)一步完善，迫切需要一個(gè)營銷策劃團(tuán)隊(duì)。（3）在競(jìng)爭(zhēng)壓力較強(qiáng)時(shí)，為消費(fèi)者提供增值服務(wù)能力弱。3、機(jī)會(huì)（1）消費(fèi)理念升級(jí)推動(dòng)生鮮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，推動(dòng)生鮮利潤增長。收入水平的提高奠定了消費(fèi)增長的基礎(chǔ)，也為綠色生鮮的消費(fèi)增長提供了客觀基礎(chǔ)。（2）國家政策支持。加大對(duì)生鮮基地的補(bǔ)貼，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度，大力支持生鮮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，為生鮮銷售創(chuàng)造公平市場(chǎng)環(huán)境。（3）上海、北京、杭州等地是知名的消費(fèi)城市，人民購買欲望強(qiáng)，對(duì)于生鮮需求大，為生鮮行業(yè)發(fā)展提供機(jī)會(huì)。4、威脅（1）當(dāng)前生鮮行業(yè)仍處在整合競(jìng)爭(zhēng)的第二階段，這種競(jìng)爭(zhēng)不但表現(xiàn)在生鮮經(jīng)銷商的入侵上，而且還表現(xiàn)在生鮮競(jìng)爭(zhēng)者之間的“大魚吃小魚”的并購。（2）不斷的生鮮品牌競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，所運(yùn)用的促銷策略，會(huì)帶動(dòng)沿海市場(chǎng)整體利潤下滑。（3）面對(duì)消費(fèi)者的討價(jià)還價(jià)，企業(yè)剛進(jìn)入生鮮市場(chǎng)時(shí)沒有自己的生鮮基地，以及生鮮供應(yīng)商提價(jià)等問題，會(huì)在一定程度上加大成本減少利潤?？v上所述，對(duì)于生鮮市場(chǎng)做到三個(gè)轉(zhuǎn)化1)從做業(yè)務(wù)到做市場(chǎng)：企業(yè)不但要把生鮮轉(zhuǎn)移到直營店的倉庫，還要加強(qiáng)生鮮的促銷能力，強(qiáng)化生鮮與生鮮消費(fèi)者的關(guān)系，決勝與市場(chǎng)終端。2)從粗放式的傳統(tǒng)市場(chǎng)擴(kuò)張運(yùn)作轉(zhuǎn)變到精品式的品牌銷售策略目標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的增值服務(wù)，減少消費(fèi)成本，進(jìn)行市場(chǎng)精耕細(xì)作，從粗放到精細(xì)、精益化。3)從單槍匹馬的生鮮小販轉(zhuǎn)化為生鮮行家銷售模式：原來是單個(gè)人單兵作戰(zhàn)，現(xiàn)在變成職業(yè)化的旗艦加盟連鎖的團(tuán)隊(duì)，不是一個(gè)人在運(yùn)作市場(chǎng)，而是整個(gè)生鮮的市場(chǎng)營銷團(tuán)隊(duì)在運(yùn)作市場(chǎng)、運(yùn)作客戶，這是深度直營生鮮的三個(gè)轉(zhuǎn)化。

三、項(xiàng)目市場(chǎng)分析與定位（一）生鮮消費(fèi)分析1、生鮮商品的消費(fèi)特點(diǎn)（1）交易持續(xù)性生鮮商品是人們每天生活的必須品的，其交易重復(fù)性高，總體供求的價(jià)格彈性小。多數(shù)生鮮商品的交易的數(shù)量和次數(shù)都比較大，不像大型機(jī)器設(shè)備，購買一次要許多年來折舊，而主要農(nóng)產(chǎn)品每天或幾天都必須交易。同時(shí)杭州、上海、北京等地是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市，人們的消費(fèi)水平比較高，人們不會(huì)過度地去預(yù)知某種生鮮商品價(jià)格而進(jìn)行大量購買，從而用上幾周甚至幾個(gè)月。相反，人人喜歡新鮮的生鮮商品，基本上會(huì)每天購買。（2）復(fù)雜性由于傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易鏈及其渠道環(huán)節(jié)多，復(fù)雜且透明度不高。生鮮商品交易信息的對(duì)稱性較差，受自然條件的影響，生鮮商品的生產(chǎn)和生鮮商品的需求具有較大的不可預(yù)知性，直營連鎖能整體上降低成本、減少風(fēng)險(xiǎn)。（3）較高的程序費(fèi)用傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易成本占總成本比重大，價(jià)值重量比低，運(yùn)費(fèi)成本高。在整個(gè)生鮮商品成本中，生產(chǎn)成本是低的，所能獲得的附加值有也低，但交易成本（如運(yùn)輸、營銷等）都是比較大的。直營連鎖能夠減少生產(chǎn)成本，縮短交易時(shí)間，交易成本越大，節(jié)省成本空間越大。（4）市場(chǎng)特征生鮮商品的市場(chǎng)變化非?？欤枰粩嗨阉鲗ふ倚碌母舆m合的交易對(duì)象，這方面給生鮮直營連鎖的發(fā)展提供了很好的機(jī)會(huì)。（5）競(jìng)爭(zhēng)激烈大部分生鮮商品處于供大于求的狀態(tài)，局部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，比如農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)，超市之間的競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格波動(dòng)幅度大；同時(shí)由于固定農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的環(huán)境差，大型超市生鮮商品品種少。借助垂直B2C連鎖能夠創(chuàng)造一個(gè)城市化市場(chǎng)，甚至是全國性市場(chǎng)，也能夠經(jīng)過特色的配送服務(wù)，更能打入市場(chǎng)。（6）對(duì)保質(zhì)期有要求農(nóng)產(chǎn)品有時(shí)效性高、季節(jié)性強(qiáng)、不耐保存、易腐爛等特點(diǎn)，要求快速交易及完備的運(yùn)輸儲(chǔ)存手段。電子商務(wù)正是能在應(yīng)對(duì)這些問題方面顯示其長處，生產(chǎn)者能夠利用商務(wù)網(wǎng)站從更廣闊的領(lǐng)域和更多的渠道來尋求需要的信息，快速地完成信息搜索、網(wǎng)上交易和配送安排，這將對(duì)移動(dòng)菜場(chǎng)的電子商務(wù)起推動(dòng)作用。總而言之，建立實(shí)體與電子商務(wù)相結(jié)合的“兔兔垂直B2C連鎖”，是絕對(duì)可行的，我們有信心將我們的產(chǎn)品與服務(wù)品牌打出來，在市場(chǎng)上獨(dú)占鰲頭。1、消費(fèi)者總量城市人口總量在不斷增加、城市化率在不斷提升，這表明城市居民生鮮消費(fèi)群體持續(xù)擴(kuò)大，生鮮市場(chǎng)廣闊。2、生鮮平均消費(fèi)量分析考慮在外飲食消費(fèi)，將人均消費(fèi)量乘以人數(shù)得出總消費(fèi)量，生鮮消費(fèi)量大于產(chǎn)量，特別是瓜果蔬菜等。從城市平衡的角度看，生鮮供給還存在很大缺口。在過去一個(gè)時(shí)期，除糧食和鮮菜外，全國人均生鮮消費(fèi)量在不斷增加，城市的趨勢(shì)也是如此：市場(chǎng)銷售額會(huì)隨著農(nóng)產(chǎn)品的增加以及企業(yè)的發(fā)展和成熟不斷的提高。隨著人口的穩(wěn)定增長，消費(fèi)者總量將雖較穩(wěn)定，但依然有上升的趨勢(shì)；而平均購買量一般性的變化趨于穩(wěn)定。（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者分析根據(jù)有關(guān)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，城市生鮮市場(chǎng)份額的63%被農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)占領(lǐng)，29%被超市生鮮專柜占領(lǐng)，4%被現(xiàn)有直營店占領(lǐng)，4%被流動(dòng)菜販占領(lǐng)。1、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)杭州、北京、上海等地的城市有各類大型生鮮批發(fā)市場(chǎng)及其它遍布各區(qū)域分布的政府規(guī)劃的以零售為主的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在于：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是最傳統(tǒng)的生鮮購買場(chǎng)所，人們的情感份額最重。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)規(guī)模一般比較大，商家菜販眾多，稅收和經(jīng)營成本很低。種類豐富，各種品種、各種價(jià)位、各種檔次、各種新鮮程度的生鮮都有，人們的選擇范圍很廣。人流量最大、銷量大、貨品更新速度很快，每天都有大量的新鮮綠色生鮮供應(yīng)。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是最大的市場(chǎng)份額擁有者和最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)劣勢(shì)在于：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)分布由市政統(tǒng)一規(guī)劃，對(duì)絕大多數(shù)市民來說不很近便。各種生鮮品質(zhì)不能保證，綠色無公害食品由于成本高，在這里很難生存。這里管理混亂，衛(wèi)生條件差，治安環(huán)境不好，生鮮價(jià)格偏高。人們對(duì)農(nóng)貿(mào)菜市的心理定位很低，據(jù)調(diào)查：90%的人認(rèn)為在這里很難買到無公害食品；95%的人認(rèn)為農(nóng)貿(mào)菜市場(chǎng)存在缺斤少兩，認(rèn)為這里是個(gè)誠信度很低的地方；66%的人認(rèn)為在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)買菜由于衛(wèi)生條件差、環(huán)境嘈雜而有種厭惡感。大型生鮮批發(fā)市場(chǎng)是傳統(tǒng)生鮮流通中最關(guān)鍵一環(huán),是各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)生鮮特別是蔬菜水果的主要來源，具有成交量大、知名度高、社會(huì)影響大、流通體系健全、配套完整等優(yōu)勢(shì)，也存在傳統(tǒng)生鮮流通方式的不足。2、大型超市生鮮專柜知名的沃爾瑪、家樂福等連鎖超市均設(shè)有生鮮專柜，它們是有力的競(jìng)爭(zhēng)者。大型超市生鮮專柜優(yōu)勢(shì)在于：大型超市規(guī)模很大，各種各類商品琳瑯滿目，精心打造的集購物和休閑為一體的良好環(huán)境及氛圍，很好地迎合了目標(biāo)客戶以逛商場(chǎng)為時(shí)尚的心理需求。由于這些賣場(chǎng)商品種類豐富，是目標(biāo)客戶購買百貨的最佳選擇，人們?cè)谫徺I百貨的同時(shí)，會(huì)經(jīng)常順便購買一些生鮮。由于商場(chǎng)影響力大，美譽(yù)度高，再加上大型超市生鮮貨源安全固定方面的有力促銷和工商部門的嚴(yán)格監(jiān)管，目標(biāo)客戶中76%的人認(rèn)為大型超市買的菜品質(zhì)最高，最具有無公害和安全保證。大型超市生鮮專柜劣勢(shì)在于：相對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)其價(jià)格高、便利性差、品種少。據(jù)調(diào)查，89%城市居民認(rèn)為商場(chǎng)買菜價(jià)格很高；當(dāng)目標(biāo)客戶只有買菜需求時(shí)，83%的人表示不會(huì)特意跑去商場(chǎng)買菜；當(dāng)遇上高峰期時(shí)，排隊(duì)等候收銀現(xiàn)象嚴(yán)重。3、小區(qū)生鮮店城市中各個(gè)較大的社區(qū)均零散分布著生鮮店或以生鮮為主打的小區(qū)超市，它們具有便利性好、顧客熟悉等優(yōu)勢(shì)，能解決顧客的燃眉之急或者適合工作忙碌人群的需求；但這些店普遍存在品種不全、價(jià)格偏高，衛(wèi)生安全沒有保障、新鮮度較差等問題。我們是專業(yè)代寫的商業(yè)計(jì)劃書的團(tuán)隊(duì)，如果您需要袋寫能夠聊動(dòng)物：意義私企領(lǐng)久久起以起4、流動(dòng)攤販流動(dòng)攤販主要存在城市郊區(qū)或者臨近城郊區(qū)域，主要集中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)邊沿或者小區(qū)門口、交通主要通道，具有便利性好、自產(chǎn)生鮮新鮮度好的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)存在品質(zhì)難以保證、誠信度差、價(jià)格高等問題?？傊陨纤姆N傳統(tǒng)的生鮮銷售普遍存在以下問題：第一，價(jià)格高且亂。生鮮從生產(chǎn)基地到達(dá)消費(fèi)者手中經(jīng)過太多的倒轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，層層的利潤使生鮮的價(jià)格不斷提升，而且各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格不一致，導(dǎo)致各種銷售渠道的生鮮價(jià)格高且亂；第二，并非完全新鮮。因?yàn)闆]有形成適應(yīng)現(xiàn)代化、市場(chǎng)化的規(guī)范管理體制，很多新鮮都是“水貨”假象，菜販將水撒到不再新鮮的生鮮上，達(dá)到表面的“保鮮”；而且由于生鮮銷售經(jīng)過很多中間環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)，新鮮度更是無從談起；第三，無法保證無農(nóng)藥殘留。沒有良好的食品安全監(jiān)控體制，因此不能完全保證為綠色生鮮，而越來越多的新聞報(bào)道，將日益嚴(yán)重的生鮮催熟問題推向消費(fèi)者，市場(chǎng)急需一種能保證安全的綠色生鮮品牌；第四，仍不夠便利。其方便性只能相對(duì)于更早以前的原始型社區(qū)菜市場(chǎng)而言，但對(duì)于居民生活水平不斷提高，需求越來越多的現(xiàn)代社會(huì)而言，則仍存在便利性問題，仍沒有達(dá)到更方便、更快捷的銷售程序，比如在每個(gè)社區(qū)門口或者輻射幾個(gè)相臨社區(qū)的附近都有專賣店；第五，沒有形成適應(yīng)現(xiàn)代市場(chǎng)發(fā)展的品牌效應(yīng)。仍是一種簡(jiǎn)單的、隨意的粗放式銷售與管理，而歐美國家已經(jīng)形成了很強(qiáng)的生鮮銷售品牌效應(yīng)；第六，沒有穩(wěn)定的消費(fèi)者忠誠度。沒有品牌效應(yīng)，自然不能形成忠誠消費(fèi)群，仍只停留在一種原始的消費(fèi)者個(gè)人主觀購買形態(tài)中，此現(xiàn)象對(duì)于快速發(fā)展的中國市場(chǎng)而言，仍是一種落后的標(biāo)志。5、生鮮直營連鎖店生鮮直營連鎖店是一種全新的商業(yè)運(yùn)營模式，它立足于“產(chǎn)”“銷”的直接見面，實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)超對(duì)接”、“農(nóng)企對(duì)接”、“農(nóng)校對(duì)接”，采用實(shí)體店與網(wǎng)絡(luò)店相結(jié)合。它把新鮮的生鮮商品直接推向消費(fèi)者，適應(yīng)了隨著人民生活水平的日益提高和生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者對(duì)生鮮購買的質(zhì)量、便捷、價(jià)格、服務(wù)等各方面要求不斷提高的形勢(shì)。生鮮直營連鎖經(jīng)營對(duì)傳統(tǒng)的生鮮銷售模式形成了巨大的沖擊，為生鮮和其它農(nóng)副產(chǎn)品銷售行業(yè)帶來了一場(chǎng)革命，已經(jīng)被越來越來多的社會(huì)群體所接受。直營連鎖是生鮮直銷的一種有效模式，它經(jīng)過建立直營連鎖和加盟店，對(duì)城市住宅集中區(qū)進(jìn)行有效覆蓋和波及，縮短城市居民的直線購買距離，節(jié)約購買成本，較一般生鮮直銷模式更容易形成規(guī)模效應(yīng)。同時(shí)，“產(chǎn)”“銷”的直接見面，省去了傳統(tǒng)生鮮銷售過程中繁雜的中間環(huán)節(jié)，使其更具成本優(yōu)勢(shì)；供應(yīng)地與消費(fèi)終端的直線式連接，還有利于產(chǎn)品質(zhì)量安全保證和過程追蹤，深受廣大消費(fèi)者的青睞。上海市“都市菜園”和成都“廣德源”直營連鎖模式的成功運(yùn)營，進(jìn)一步證明了生鮮直銷行業(yè)的廣闊前景和生鮮直營連鎖模式的巨大商機(jī)、潛力，并為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了重要的參考依據(jù)和寶貴經(jīng)驗(yàn)。山水食客生鮮在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)生鮮超市加迷你百貨的業(yè)態(tài)組合，秉承新鮮生活的經(jīng)營策略采用直接與基地對(duì)接的銷售方式延長產(chǎn)業(yè)鏈，減少中間環(huán)節(jié)為廣大農(nóng)村種植戶、養(yǎng)殖戶的提供了一條直接、快捷、便利的銷售渠道，為城市居民提供新鮮、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的生鮮食品。山水食客生鮮的生鮮特別是蔬菜價(jià)格比其它銷售渠道平均低15%，為平抑物價(jià)、保證供應(yīng)方面作出了我們的努力。山水食客生鮮經(jīng)過詳細(xì)調(diào)研，準(zhǔn)備在沿海城市重點(diǎn)集城建設(shè)約8500平米的大型綜合商業(yè)服務(wù)中心，開設(shè)和引進(jìn)生活超市、專賣店、家電、家俱、農(nóng)副產(chǎn)品、餐飲、銀行、娛樂、住宿、休閑等其它商業(yè)業(yè)態(tài)以滿足不同層次的需求。盡最大可能的利用國家城鎮(zhèn)建設(shè)方面的有利政策、資源和機(jī)會(huì)，整合生產(chǎn)資源、供應(yīng)資源、商品資源、配送資源、網(wǎng)絡(luò)資源、品牌資源，為廣大消費(fèi)者提供服務(wù)。這些將是山水食客生鮮發(fā)展的良好基礎(chǔ)和支撐。（三）項(xiàng)目定位1、產(chǎn)品產(chǎn)品：為居民提供廚房一站式服務(wù)，包括生鮮商品、配料及附帶服務(wù)等。（1）生鮮商品：水果類、蔬菜類、肉禽類、蛋及豆制類、水產(chǎn)海鮮類、熟食類、糧食、油料、等。（2）配料：醬油、醋、料酒、味精、雞精、鹽、火鍋調(diào)料等配料和廚房用品。（3）附帶服務(wù)：農(nóng)產(chǎn)品的每日?qǐng)?bào)價(jià)更新、各式菜樣圖、廚房知識(shí)、營養(yǎng)搭配、今日心情小菜、天氣預(yù)報(bào)的及時(shí)更新、中國農(nóng)業(yè)信息的變動(dòng)更新。（4）其它2、服務(wù)公司結(jié)合質(zhì)量管理認(rèn)證體系的建立，設(shè)立了一套以顧客為中心的售前、售中、售后服務(wù)體系。（1）售前服務(wù)。首先，經(jīng)過廣告等宣傳手段讓廣大消費(fèi)者了解熟悉網(wǎng)上移動(dòng)菜市場(chǎng)，并為公司打開市場(chǎng)。其次，設(shè)立網(wǎng)上在線以及電話、QQ在線咨詢服務(wù)，熱情接待一切來電來函，來訪顧客，悉心介紹菜品的特點(diǎn)，性能，為廣大消費(fèi)者對(duì)于她們的提問能給予及時(shí)的回答進(jìn)而讓她們了解網(wǎng)上移動(dòng)菜市場(chǎng)，并設(shè)立留言區(qū)，了解顧客需求，并盡一切可能給予滿足。最后，將公司網(wǎng)站上的信息每日更新齊全，讓消費(fèi)者及時(shí)在網(wǎng)上看到各種產(chǎn)品的信息。（2）售中服務(wù)。即時(shí)回答顧客在網(wǎng)上購買生鮮時(shí)的在線提問，并給予一定的折扣優(yōu)惠；顧客下定單后選擇一個(gè)在家的時(shí)間段來送貨。（3）售后服務(wù)。①產(chǎn)品服務(wù)：對(duì)于訂購的農(nóng)產(chǎn)品及時(shí)到蔬菜水果批發(fā)市場(chǎng)或經(jīng)過產(chǎn)品安全認(rèn)定的農(nóng)園購買并清洗，由本公司稱重以及用環(huán)保材料進(jìn)行包裝冷藏，對(duì)于熟食進(jìn)行真空包裝，確保所有產(chǎn)品都新鮮安全。②送貨服務(wù)：將在固定送貨段準(zhǔn)時(shí)到達(dá)各個(gè)小區(qū)，所配送的農(nóng)產(chǎn)品放在專門的公司運(yùn)輸車上送到小區(qū)門口等待顧客按訂單號(hào)來取貨。工作人員將提醒顧客哪些產(chǎn)品需要立即冷藏或進(jìn)行處理，同時(shí)會(huì)提醒顧客當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)產(chǎn)品是否有質(zhì)量問題，若有，立即退貨。③投訴服務(wù)：對(duì)于當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品能夠當(dāng)場(chǎng)與工作人員進(jìn)行驗(yàn)證，然后立即退貨；對(duì)于回去以后在半小時(shí)內(nèi)沒有人工破壞的前提下發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格的能夠在線網(wǎng)上和電話投訴，公司將派出專門驗(yàn)貨人員進(jìn)行證實(shí)，若情況屬實(shí)，將予以退貨。對(duì)于工作人員的服務(wù)態(tài)度進(jìn)行投訴，公司將向顧客進(jìn)行道歉并對(duì)工作人員的服務(wù)態(tài)度進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)。④建議服務(wù)：對(duì)于市場(chǎng)上出現(xiàn)的新產(chǎn)品，而公司網(wǎng)站未及時(shí)更新或漏掉的，歡迎顧客提出寶貴建議，后臺(tái)人員將及時(shí)更新。對(duì)于其它的建議，經(jīng)討論，將采取一些措施，力求作到“顧客是上帝，滿足顧客需求”。3、目標(biāo)顧客群公司的典型客戶是為了購買每日所需生鮮商品正使用農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、生鮮超市的人。我們能夠激發(fā)她們購買我們產(chǎn)品和享受我們送貨上門的服務(wù)的激情，原因是：第一，我們的產(chǎn)品價(jià)格低于菜市場(chǎng)和超市，價(jià)廉物美；第二，我們的產(chǎn)品經(jīng)過食品安全衛(wèi)生檢測(cè)，絕對(duì)新鮮和安全；第三，我們提供將生鮮商品進(jìn)行洗切包裝服務(wù)；第四，我們提供送貨到家的服務(wù)，速度快，方便了消費(fèi)者，節(jié)約了她們的時(shí)間?；灸軌蚪咏目蛻纛愋停憾际械募彝ハM(fèi)者,包括工作繁忙的高級(jí)白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人公寓的老人,逐漸到每個(gè)家庭；大型客戶，主要包括酒店、餐館、企業(yè)和學(xué)校的食堂等。四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃（一）經(jīng)營模式建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營店”的生鮮小區(qū)直營連鎖經(jīng)營模式，立足于做生鮮直營連鎖商以建立終端直營連鎖店為基礎(chǔ)，向上下游延伸，經(jīng)過資源整合、渠道掌控、直營連鎖實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營。著眼于上游生鮮生產(chǎn)，注冊(cè)項(xiàng)目品牌“山水食客生鮮”，經(jīng)過組織周圍縣區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化種植，按市場(chǎng)價(jià)格收購實(shí)行貼牌包銷，也有部分外地蔬菜采用原產(chǎn)地采購、水果原產(chǎn)地采購、肉類水產(chǎn)與大型龍頭企業(yè)合作；同時(shí)自建種植養(yǎng)殖基地，形成“自建基地+組織散戶農(nóng)民規(guī)?；N植+聯(lián)合其它大型種植基地”為基礎(chǔ)的上游蔬菜生產(chǎn)鏈，統(tǒng)一使用“山水食客生鮮”品牌。以小區(qū)連鎖直銷為主，兼顧大客戶營銷為主要營銷手段，打造綠色生鮮銷售第一品牌。這種模式優(yōu)點(diǎn)在：進(jìn)入門檻低，便于前期進(jìn)入；便于管理與復(fù)制；容易形成規(guī)?；?jīng)營；宜于品牌建設(shè)；模式較為成熟，參考經(jīng)驗(yàn)多；便于融集資金和營銷方案組合。我們是專業(yè)代寫的商業(yè)計(jì)劃書的團(tuán)隊(duì)，如果您需要袋寫能夠聊動(dòng)物：意義私企領(lǐng)久久起以起弊端在于：直營店建設(shè)固定資產(chǎn)投入大且風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)測(cè)。（二）直營店建設(shè)1、直營店選址在沿海城市內(nèi)尋找最佳店址，優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、新建中高檔小區(qū)多的區(qū)域建店，優(yōu)點(diǎn)在于：覆蓋面廣，有利于品牌和知名度的宣傳；選址范圍廣，有利于最佳店址的選擇；涵蓋中嶺各方位區(qū)域，有利于前期試點(diǎn)和后期發(fā)展所需數(shù)據(jù)、信息對(duì)比。不足在于：前期覆蓋區(qū)域過于廣泛分散，不便于直營店的聯(lián)系與管理；縱向渠縱向渠道縱向渠道山水食客生鮮直營連鎖店橫向整合橫向整合自建蔬菜基地散戶生鮮種植養(yǎng)殖其它規(guī)?；r基地其它社會(huì)利益相關(guān)方流動(dòng)購買人群住宅區(qū)大客戶政府相關(guān)部門圖4-1山水食客生鮮經(jīng)營模式流程圖前期廣域、零星、分散的蔬菜配送，加大物流成本；成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃應(yīng)當(dāng)是先做好前期試點(diǎn)，成功后再迅速復(fù)制。而此方案前期試點(diǎn)的廣域分散則與發(fā)展模式相背離；前期盈利偏難，易造成后期發(fā)展疲軟。2、連鎖店建設(shè)方式所有連鎖店均以直營店形式，分為旗艦店、普通店和迷你店。根據(jù)小區(qū)規(guī)模確定店的類型，如果規(guī)模超大小區(qū)還能夠在一個(gè)小區(qū)設(shè)多個(gè)直營店。旗艦店規(guī)劃為100平方米左右，適合1000戶甚至以上的大型居民小區(qū)，品種豐富，能保障多數(shù)家庭生鮮品種需求；普通店規(guī)劃為30至40平方米左右，適合500戶至1000的較大居民小區(qū)；迷你店規(guī)劃為18平米左右，適合500戶左右的居民小區(qū)，品種少而精，偏于日常主要生鮮。3、建設(shè)進(jìn)度山水食客生鮮項(xiàng)目分三期，具體如下第一期為期一年，在前后完成，主要進(jìn)行在杭州、上海、北京等地標(biāo)準(zhǔn)店建設(shè)和第一批10家門店試營業(yè)，開始建設(shè)基地和物流配送體系；第二期為期四年，規(guī)劃新建100家門店，新建200家門店，逐步在都市中及周邊城鎮(zhèn)大規(guī)模復(fù)制，達(dá)到300家門店規(guī)模；第三期規(guī)劃2025年新建500家門店，共計(jì)達(dá)到1000家門店規(guī)模，基本覆蓋全國。（三）生鮮基地規(guī)劃以全局發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，以市場(chǎng)需求為標(biāo)準(zhǔn)，來確定基地建設(shè)的規(guī)模、品種等。以直營店銷量為標(biāo)準(zhǔn)，在整合供貨基地，以“公司+農(nóng)戶”的模式扶持農(nóng)戶的基地建設(shè)；同時(shí)在建設(shè)直營店時(shí)的自建基地，形成自產(chǎn)自銷為主的產(chǎn)業(yè)鏈。到基本在全國沿海城市建立蔬菜、肉食、水產(chǎn)等養(yǎng)殖基地?；赝菩小敖y(tǒng)一下達(dá)種植養(yǎng)殖計(jì)劃、統(tǒng)一供應(yīng)苗種、統(tǒng)一組織藥肥采購、統(tǒng)一組織病蟲害防治、統(tǒng)一檢測(cè)監(jiān)控、統(tǒng)一收購加工”的“六統(tǒng)一”管理。基地技術(shù)人員駐基地，專職負(fù)責(zé)種植蔬菜基地的技術(shù)指導(dǎo)工作。（四）生鮮物流體系規(guī)劃生鮮物流體系需要建設(shè)基地、配送中心和信息支持系統(tǒng)，其生鮮物流過程如圖4-2所示。圖4-2生鮮物流過程圖1、信息支持系統(tǒng)信息系統(tǒng)依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和VPN技術(shù)，在每個(gè)收購網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立信息終端，總部可即時(shí)掌握每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的采購數(shù)據(jù)、訂貨計(jì)劃及進(jìn)作出統(tǒng)籌安排。2、物流配送(1)物流配送建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃物流配送建設(shè)倉庫、加工包裝車間、運(yùn)輸車隊(duì)，建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容如表4-2所示，建設(shè)投資如表4-3所示：表4-2配送中心建設(shè)項(xiàng)目情況表項(xiàng)目計(jì)量單位備注倉庫面積平方米150030006000單位租金元/平米?月12加工包裝車間面積平方米5001000單位租金元/平米?月12運(yùn)輸體系貨車數(shù)量輛101525使用期限單位價(jià)格元/量10配送中心固定資產(chǎn)投資三期累計(jì)規(guī)劃投資200萬元，預(yù)計(jì)使用無殘值。建設(shè)項(xiàng)目包括加工車間和包裝車間建設(shè)50萬元、存儲(chǔ)蔬菜和肉食品的設(shè)備100萬元（其中保鮮設(shè)備、冷凍肉食品設(shè)備各約50萬元。）、裝修倉庫及相關(guān)費(fèi)用20萬元、貨車30萬元。(2)配送作業(yè)的具體內(nèi)容配送作業(yè)的具體內(nèi)容包括：訂單處理、進(jìn)貨、加工、儲(chǔ)存、揀選、包裝、配裝、送貨、送達(dá)服務(wù)等作業(yè)項(xiàng)目，如圖4-3所示：它們之間銜接緊密，環(huán)環(huán)相扣，整個(gè)過程既包括實(shí)體物流，又包括信息流，同時(shí)還包括有資金流。藥物殘留檢測(cè)向基地發(fā)送生產(chǎn)計(jì)劃藥物殘留檢測(cè)向基地發(fā)送生產(chǎn)計(jì)劃訂單處理門店發(fā)出訂單產(chǎn)品進(jìn)貨對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初級(jí)加工分揀裝車配送圖4-3生鮮配送作業(yè)流程圖(3)生鮮配送中心業(yè)務(wù)流程內(nèi)容①門店訂單門店按照公司規(guī)定時(shí)間向生鮮配送中心指定郵箱發(fā)送訂單。訂單必須要求數(shù)量準(zhǔn)確，且要求按照指定單位進(jìn)行報(bào)貨以滿足各店銷售需要。訂單是配送的準(zhǔn)備工作或基礎(chǔ)工作，它是配送的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，又是決定配送效益高低的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。②訂單處理訂單處理是與各店直接溝通的作業(yè)階段，對(duì)后續(xù)的進(jìn)貨作業(yè)、調(diào)度和配送產(chǎn)生直接的影響，是其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。依靠信息系統(tǒng)將各門店的訂單匯總，形成總的采購進(jìn)貨計(jì)劃，向各相關(guān)的生產(chǎn)基地發(fā)送生產(chǎn)計(jì)劃。如圖4-4所示：E店D店C店B店A店E店D店C店B店A店配送中心(訂單匯總)配送中心(訂單匯總)水產(chǎn)基地肉食基地蔬菜基地水產(chǎn)基地肉食基地蔬菜基地基地基地圖4-4訂單處理示意圖③進(jìn)貨進(jìn)貨工作是對(duì)按計(jì)劃生產(chǎn)的商品進(jìn)行集中、對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、重量進(jìn)行驗(yàn)收的一系列流程。如圖4-5所示：產(chǎn)品集中生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品集中生產(chǎn)計(jì)劃驗(yàn)貨驗(yàn)貨填寫入庫單填寫入庫單信息入庫信息入庫準(zhǔn)備加工準(zhǔn)備加工圖4-5進(jìn)貨流程圖④檢測(cè)生鮮配送中心收貨人員對(duì)集中的產(chǎn)品各個(gè)單品取樣進(jìn)行藥物殘留檢測(cè)，出具相關(guān)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)不合格的基地產(chǎn)品拒收。要求相關(guān)基地作出整改計(jì)劃。⑤加工按產(chǎn)品加工要求進(jìn)行整理、捆扎、包裝、裝箱。⑥分揀配送線路確定配送線路確定發(fā)貨計(jì)劃發(fā)貨計(jì)劃分揀清單分揀清單分派分揀人員分派分揀人員分揀商品分揀商品商品集中商品集中圖4-6分揀流程圖⑦配送按配送路線選用的先后次序來決定商品裝車順序，并在商品配送途中進(jìn)行商品跟蹤、控制。運(yùn)輸至各店后將貨物與相關(guān)收貨人員進(jìn)行交接，并抽檢部分商品進(jìn)行二次復(fù)重，雙方簽定。（五）直營店管理1、實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一”（1）統(tǒng)一采購。生鮮商品由總部的商品部統(tǒng)一采購,采取基地或供應(yīng)商送貨到配送中心，再配送到各門店補(bǔ)貨。對(duì)于生鮮商品，由于受無法精確量化和訂貨頻繁等因素影響，訂貨一般取模糊訂貨和永續(xù)訂貨的方式。產(chǎn)品全部80%由自有基地供應(yīng)，20%原產(chǎn)地采購；水果原產(chǎn)地采購；肉類、水產(chǎn)與大型龍頭企業(yè)合作。（2）統(tǒng)一檢測(cè)。對(duì)每批次生鮮實(shí)行基地標(biāo)牌信息跟蹤，根據(jù)標(biāo)牌信息能準(zhǔn)確、及時(shí)查詢到該批生鮮的各種信息。建立生鮮檢驗(yàn)檢測(cè)中心,每批次生鮮在采收前由檢測(cè)員抽樣檢測(cè)，不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品不采收；對(duì)于外購的生鮮不合格的不采購，不合格的不進(jìn)店，不合格的堅(jiān)決不配送、不合格的堅(jiān)決不出售；對(duì)于變質(zhì)或過期生鮮的堅(jiān)決下柜。（3）統(tǒng)一加工。生鮮商品統(tǒng)一送到配送中心加工整理，再配送到各直營連鎖超市，在建立完整的供應(yīng)冷鏈，能夠保證商品的保鮮配送。（4）統(tǒng)一店招。公司注冊(cè)“山水食客生鮮”為企業(yè)的服務(wù)店招，公司下屬的全部生鮮直營連鎖店實(shí)行統(tǒng)一的店招、便于市民識(shí)別和認(rèn)同。（5）統(tǒng)一配送。公司配備生鮮配送車，請(qǐng)專業(yè)物流配送公司按照各個(gè)蔬菜連鎖店位置制訂配送路線，把生鮮配送到每個(gè)生鮮連鎖店。由于生鮮商品自身的特點(diǎn)，生鮮商品由配送中心向門店配送時(shí)一般采用金額管理，而且不建議將生鮮商品退回配送中心，盡量采用在門店折價(jià)處理或報(bào)損。對(duì)于利潤中心型的配送中心，生鮮商品的配送能夠采取加價(jià)配送的方法，以彌補(bǔ)生鮮加工及其它流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)造成的損失。統(tǒng)一配送相對(duì)來說投資節(jié)省，資源能夠得到合理利用，而且能夠發(fā)展對(duì)外配送業(yè)務(wù)。（6）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公司對(duì)生鮮連鎖經(jīng)營店實(shí)行統(tǒng)一的生產(chǎn)、加工、配送、經(jīng)營規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。另外，公司對(duì)每個(gè)山水食客生鮮連鎖店實(shí)行生鮮銷售款實(shí)行日清日結(jié)。2、實(shí)行“三個(gè)靈活”（1）銷售價(jià)格靈活。由于各區(qū)域市場(chǎng)行情、消費(fèi)水平等因素不同，公司在對(duì)各直營店銷售價(jià)格制訂一個(gè)浮動(dòng)區(qū)間，在此價(jià)格區(qū)間內(nèi)，各直營店可根據(jù)實(shí)際情況靈活定價(jià)。（2）營業(yè)面積靈活。由于各直營店的實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況不同，公司在項(xiàng)目發(fā)展初期能夠適當(dāng)靈活選擇營業(yè)面積。（3）協(xié)議外訂貨渠道靈活。由于生鮮的品種較多，而公司不可能提供所有的品種。各直營店在能夠自己選擇少量生鮮的其它貨源，但協(xié)議內(nèi)的主要品種必須由公司供應(yīng)。3、實(shí)行質(zhì)量控制公司嚴(yán)格控制配送生鮮質(zhì)量，除在種植或養(yǎng)殖階段派專家指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種植養(yǎng)殖，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)把生鮮質(zhì)量安全關(guān)外，還經(jīng)過可控流程嚴(yán)把加工、配送階段生鮮質(zhì)量安全關(guān)，生鮮經(jīng)檢測(cè)合格后配送到各生鮮連鎖店銷售，經(jīng)過環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費(fèi)者“買得放心，吃得安心。”

五、人力資源配置（一）組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理下設(shè)管理部、財(cái)務(wù)部、商品部、運(yùn)營部、市場(chǎng)部，如圖5-1所示。各部門直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，定期向總經(jīng)理匯報(bào)各部門職責(zé)內(nèi)情況?？偨?jīng)理總經(jīng)理管理部市場(chǎng)部商品部營運(yùn)部財(cái)務(wù)部人資組后勤組會(huì)計(jì)組核算組產(chǎn)品收購組產(chǎn)品加工組質(zhì)量控制組物流配送組基地發(fā)展組門店管理組圖5-1山水食客生鮮直營連鎖超市組織結(jié)構(gòu)圖1、管理部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)事業(yè)部人力資源管理；（2）負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、薪酬福利、員工關(guān)系管理；（3）對(duì)管理部的文件、檔案進(jìn)行管理；（4）負(fù)責(zé)事業(yè)部各分店的設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、消防安全檢查以及水電維修工作；（5）對(duì)事業(yè)部各分店對(duì)外政府職能部門關(guān)系的建立與維護(hù)工作；（6）對(duì)事業(yè)部的耗材進(jìn)行管理，耗材的申領(lǐng)、發(fā)放、盤點(diǎn)等；（7）對(duì)各分店的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬；（8）協(xié)調(diào)處理重大投訴事件；（9）協(xié)調(diào)與其它各部門的關(guān)系。2、財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織公司日常財(cái)務(wù)核算、計(jì)算工作；（2）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的日常組織、管理工作；（3）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作；（4）負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作；（5）負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度；（6）負(fù)責(zé)公司的資金管理；3、運(yùn)營部職責(zé)（1）對(duì)生鮮物流培訓(xùn)部門進(jìn)行管理，指導(dǎo)物流配送部門的日常工作；（2）完成各生鮮門店的產(chǎn)品配送工作；（3）指導(dǎo)各生鮮門店商品陳列，制定商品陳列標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)實(shí)施；（4）對(duì)門店的商品銷售狀況及顧客需求進(jìn)行分析，根據(jù)實(shí)際情況引進(jìn)新商品，處理滯銷商品；（5）對(duì)采購的商品品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行稽核檢測(cè)，并制作商品檢測(cè)報(bào)表，嚴(yán)格控制商品質(zhì)量。4、商品部職責(zé)（1）制定商品采購原則，并督導(dǎo)實(shí)施。（2）根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向預(yù)測(cè)和公司資金運(yùn)作情況，進(jìn)行預(yù)先采購。（3）控制物資批量進(jìn)購，避開由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。（4）進(jìn)行采購單據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行貨款的審核及成本的控制。（5）根據(jù)要貨訂單，對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行初加工或深加工；（6）處理門店滯銷商品，控制產(chǎn)品損耗。5、市場(chǎng)部崗位職責(zé)（1）掌握市場(chǎng)業(yè)態(tài)及其發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)促銷方式等變化，并深入了解、掌握消費(fèi)者及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，為公司市場(chǎng)活動(dòng)提供決策依據(jù)及建議；（2）遵循公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，制定公司年度市場(chǎng)拓展計(jì)劃及零售網(wǎng)點(diǎn)布點(diǎn)計(jì)劃；（3）維護(hù)與監(jiān)管公司門店的店容店貌，維護(hù)公司對(duì)外的各種品牌形象設(shè)施；（4）制定并實(shí)施公司市場(chǎng)拓展等活動(dòng)；（5）進(jìn)行新店的前期調(diào)研、中期策劃與招商，后期維護(hù)工作；（6）對(duì)現(xiàn)有門店進(jìn)行市拓展，提升門店的業(yè)績(jī)與形象；（7）根據(jù)具體市場(chǎng)及公司的招商政策、經(jīng)營資源，尋找最合適的租賃客戶；（8）開發(fā)加盟資源，建立良好的合作關(guān)系；（9）建立開發(fā)團(tuán)購資源，發(fā)展公司團(tuán)購業(yè)務(wù)。總經(jīng)理總經(jīng)理管理部經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理商品部經(jīng)理營運(yùn)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理人資主管后勤主管會(huì)計(jì)主管核算主管產(chǎn)品收購主管產(chǎn)品加工主管質(zhì)量控制主管物流配送主管基地發(fā)展主管門店管理主管圖5-2山水食客生鮮直營連鎖超市人員配置圖（二）人員配置山水食客生鮮直營連鎖超市人員配置如圖5-2所示，具體包括只能人員配備和基層員工配備。1、職能人員配備職能人員配備如表5-1所示：表5-1職能人員配備表部門職位配置人數(shù)（人）總經(jīng)理11管理部經(jīng)理1人力資源部人力資源主管1招聘培訓(xùn)專員1后勤部主管1水電工1助理1財(cái)務(wù)部經(jīng)理1會(huì)計(jì)部主管1會(huì)計(jì)2核算部主管1核算員2出納1運(yùn)營部經(jīng)理1置物流配送部主管1司機(jī)1裝卸2質(zhì)量控制部主管1督導(dǎo)2商品部經(jīng)理1產(chǎn)品收購部產(chǎn)品收購專員2產(chǎn)品加工部產(chǎn)品加工人員3市場(chǎng)部經(jīng)理1基地發(fā)展部市場(chǎng)開發(fā)主管1市場(chǎng)開發(fā)專員1門店管理部主管1助理1合計(jì)人數(shù)注：以上按50個(gè)連鎖店人員配置2、基層人員人數(shù)配備基層人員人數(shù)配備如表5-2所示：表5-2基層人員人數(shù)配備表員工類型人均月工資（元)～20220242025連鎖店員工15002×2002×5002×10002×8002×500產(chǎn)品基地技術(shù)人員3000513252013配送中心管理人員3000410201610配送中心裝卸工150020501008050配送中心車間工人150050125250200125貨車駕駛員25001025504025合計(jì)——4891223244519561123

六、營銷策略本著“綠色、健康、便捷”營銷理念，制定以下營銷組合策略。（一）產(chǎn)品策略1、品種——每個(gè)直營店品種為30-70種，主營生鮮，兼營其它品種。其中旗艦店控制在50-70種，普通店控制在40-60種，迷你店控制在30-50種。2、質(zhì)量——保證貨源的質(zhì)量。綠色生鮮要求藥物殘留低、有害物質(zhì)少；新鮮度高，各直營店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應(yīng)標(biāo)明后作打折促銷處理。3、包裝——第一，對(duì)價(jià)值含量高且應(yīng)當(dāng)分類包裝的生鮮品種，應(yīng)精心包裝，如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的生鮮包裝袋代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。4、產(chǎn)品介紹——把各種生鮮的營養(yǎng)價(jià)值用卡紙分類寫下來，標(biāo)注在各類陳列區(qū)域，供消費(fèi)者了解。5、產(chǎn)品組合生鮮超市采用精品、大眾、特價(jià)組合策略。精品菜：外地特產(chǎn)、保健、野生、配料等，價(jià)格較高，占20%比重大眾菜：本地菜肉類水產(chǎn)類及調(diào)料，需求量大，與市場(chǎng)價(jià)格持平或略高，占50%比重特價(jià)菜：每天推出一兩種，數(shù)量有限，價(jià)格明顯低于市價(jià)，制造價(jià)格新聞，占30%比重組合——保健搭配，氣候變化增強(qiáng)免疫力搭配，快樂減肥營養(yǎng)搭配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦區(qū)，自助電子系統(tǒng)建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作方法。（二）價(jià)格策略采用以下定價(jià)策略組合1、折扣定價(jià)策略：在綠色生鮮的數(shù)量，現(xiàn)金，價(jià)格作出折扣定價(jià)。讓消費(fèi)者得到實(shí)惠，增加對(duì)綠色生鮮的實(shí)惠感和忠誠度。2、盈虧平衡定價(jià)法：考慮綠色生鮮店面的成本和每月的目標(biāo)銷售量，目標(biāo)銷售額，在月中生鮮銷售過了盈虧平衡點(diǎn)，在生鮮的實(shí)際價(jià)格作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。薄利多銷（生鮮屬于價(jià)格敏感型商品），多給居民實(shí)惠。3、地區(qū)定價(jià)法：根據(jù)城市市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的生鮮價(jià)格，做細(xì)微的調(diào)整，主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價(jià)生鮮，吸引消費(fèi)者的目光，感受旗艦店的新意。增加消費(fèi)者的購買量，提高本店的銷售數(shù)量。4、心理定價(jià)策略：針對(duì)中高檔的目標(biāo)消費(fèi)者的便利、營養(yǎng)、安全等心理特征，經(jīng)過整數(shù)價(jià)、尾數(shù)價(jià)、聲望價(jià)（形象價(jià)）、習(xí)慣價(jià)給綠色生鮮定價(jià)。5、需求導(dǎo)向定價(jià)：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不同來確定生鮮價(jià)格的希望價(jià)格、提價(jià)還是降價(jià)。充分考慮生鮮的供求關(guān)系，確定生鮮的價(jià)格。（三）銷售渠道項(xiàng)目選擇銷售模式為直銷。在城市一環(huán)到四環(huán)之間建立綠色生鮮旗艦店、普通店和迷你店三類直營店。具體操作時(shí)采用：1、直接銷售。店員與顧客直接接觸，面對(duì)面服務(wù)2、聯(lián)合物管銷售。物管收集信息，由工作人員送貨3、電話預(yù)購。每分店設(shè)一訂購電話，一定時(shí)間送貨上門，收取一定服務(wù)費(fèi)4、網(wǎng)上訂購。由信息中心收取訂單，下派附近分店送貨（四）促銷手段1、網(wǎng)絡(luò)推廣（1）鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告；免費(fèi)軟件；不但僅讓城市人了解這項(xiàng)便利的送菜上門服務(wù)，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時(shí)候吸引各個(gè)區(qū)域的加盟商。（2）在各大論壇上發(fā)帖，讓更多人提出意見和建議，使公司向全民需要的方向發(fā)展。2、廣告（1）電臺(tái)傳播：優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺(tái)（2）報(bào)紙雜志：本地報(bào)刊雜志（3）站臺(tái)廣告：小區(qū)附近站臺(tái)（4）車身廣告：生鮮專用物流車為主（5）小區(qū)廣告：小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報(bào)，讓一些忙碌的上班族了解到這個(gè)送菜上門的方便服務(wù)（6）傳單海報(bào)：開業(yè)或者促銷為主（7）店面POP：特色宣傳以及宣傳圖（如：《中國居民平衡膳食寶塔》圖）（8）高速公路路段架設(shè)廣告牌（9）其它：與其它合作商聯(lián)合印制小宣傳冊(cè)或附加廣告（購物袋、員工服裝）3、新聞傳播（1）在城市人經(jīng)?？吹闹醒胄l(wèi)視、中國財(cái)經(jīng)、中國農(nóng)業(yè)等頻道或公交車上的移動(dòng)電視播出有關(guān)山水食客生鮮在城市的初步建立的新聞。（2）在中央日?qǐng)?bào)、晚報(bào)進(jìn)行大量頭版新聞宣傳，注重品牌形象的宣傳。4、展開各種專題促銷活動(dòng)（1）活動(dòng)：開幕、周年慶、例行、競(jìng)爭(zhēng)性促銷。突出與消費(fèi)者建立情感關(guān)系，比如：兒童節(jié)主題“關(guān)心兒童健康成長，讓孩子吃出營養(yǎng)、吃出健康”競(jìng)賽活動(dòng)；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節(jié)主題“關(guān)心父母的血壓”；中秋節(jié)主題“來自故鄉(xiāng)的問候野菜”。平時(shí)活動(dòng)，如做菜大比拼、主婦培訓(xùn)班（2）會(huì)員積分形式：每月累計(jì)消費(fèi)超過X元者，將為其提供相關(guān)其它服務(wù)，如：健身俱樂部給予健身N次；保健品行業(yè)：與合作伙伴協(xié)商贈(zèng)送一定代金券；美容家政若干次上門免費(fèi)服務(wù)；培訓(xùn)中心每月提供N小時(shí)的免費(fèi)培訓(xùn)（與培訓(xùn)中心合作）等等。（3）打折促銷——店內(nèi)專設(shè)一個(gè)打折促銷專柜，將隔夜但仍在保質(zhì)期內(nèi)的生鮮標(biāo)明后放放于專柜打折銷售（五）形象工程策劃1、綠色生鮮行為形象（BIS）策劃包括整體發(fā)展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)模式與形象機(jī)制、管理行為形象模式、營銷行為形象模式、高層領(lǐng)導(dǎo)行為形象模式2、形象危機(jī)公眾策略包括化險(xiǎn)為夷、形象危機(jī)事件可轉(zhuǎn)化為一種特殊發(fā)展機(jī)會(huì)、要加強(qiáng)處理問題的針對(duì)性，對(duì)不同的公眾采取不同的策略。

七、投資估算與資金來源（一）投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算依據(jù)省市有關(guān)建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額及其單位估價(jià)表規(guī)定,結(jié)合都市現(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資估算。為了簡(jiǎn)化計(jì)算，沒有特殊說明的內(nèi)容，本項(xiàng)目假定投入、產(chǎn)出的時(shí)間均為年初，不可預(yù)見費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的5%計(jì)取。（二）投資估算1、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原材料和輔助材料購置、燃料動(dòng)力以及人員工資和其它經(jīng)營管理費(fèi)用等支出。經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動(dòng)資金200萬元。流動(dòng)資金估算。2、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資合計(jì)為500萬元（三）資金來源1、銀行貸款本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款120萬元，至每年貸款40萬元。銀行借款占項(xiàng)目投資的15.34%，比例較低，項(xiàng)目有很好的發(fā)展前景，在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。2、項(xiàng)目資本金與其它資金及來源項(xiàng)目資本金為200萬元，占項(xiàng)目投資的40%，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，完全能夠從企業(yè)自有資金中解決。其它資金80萬元，采用滾動(dòng)發(fā)展方式，來源于公司至凈利潤、政府補(bǔ)助資金、固定資產(chǎn)折舊、其它資產(chǎn)攤銷，政府補(bǔ)助資金每年為100萬元。建設(shè)期利息和借款本金在項(xiàng)目開始的第五年償還。

八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及國家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)稅制度，計(jì)算和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益。（1）根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》，農(nóng)產(chǎn)品種植、部分生鮮流通產(chǎn)品免征增值稅；所得稅率為25%。（2）項(xiàng)目基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算；（3）該項(xiàng)目單個(gè)連鎖店建設(shè)期很短，建成以后投入營運(yùn)；整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期為三年，每個(gè)連鎖店經(jīng)營期按計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算按進(jìn)行計(jì)算。我們是專業(yè)代寫的商業(yè)計(jì)劃書的團(tuán)隊(duì)，如果您需要袋寫能夠聊動(dòng)物：意義私企領(lǐng)久久起以起（4）該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項(xiàng)目建設(shè)單位提供。（二）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算該項(xiàng)目建設(shè)期很短，建設(shè)不久就可投入運(yùn)營。、、、2026年分別能夠確保10家、100家、200家、500家連鎖店投入運(yùn)營，該項(xiàng)目營業(yè)收入估算見表6-1：表6-1產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及營業(yè)收入估算表時(shí)間店面數(shù)量單店月營業(yè)收入（萬元）年?duì)I業(yè)收入（萬元）204.510.82004.51085004.5270202610004.5540合計(jì)農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)免增值稅，本項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加均為零。（三）總成本費(fèi)用及經(jīng)營成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項(xiàng)目的單位生產(chǎn)成本包括各種生鮮采購成本，連鎖店、種植養(yǎng)殖基地、配送中心、配送貨車等輔助材料和燃料動(dòng)力、工人工資、制造費(fèi)用、其它費(fèi)用（包括管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等），單位成本費(fèi)用基礎(chǔ)資料如表6-2所示。表6-2單位成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算表單位指標(biāo)名稱計(jì)量單位金額連鎖店單店月人工成本元3000單店月水電成本元100單店月耗材成本元100單店月寬帶費(fèi)元70單店月總部管理費(fèi)元300種植養(yǎng)殖基地肥料年成本元/畝60土地年租金元/畝800苗種年成本元/畝100技術(shù)工人月工資元/人3000配送中心包裝加工車間月租金元/平方米12倉庫月租金元/平方米12管理人員月工資元/人3000裝卸工月工資元/人1500車間工人月工資元/人1500貨車運(yùn)輸貨車月保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用元/輛1500駕駛員月工資元/人2500月油費(fèi)元/輛4800車庫月租金元/輛10002、項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算（1）外購原料費(fèi)估算外購原材料費(fèi)用包括生鮮采購費(fèi)用、輔助材料等，生鮮采購費(fèi)用扣除店面成本,按照毛利率20%的預(yù)估,每個(gè)連鎖店生鮮采購成本為31500元/月，、、分別開業(yè)為10家、100家、200家。項(xiàng)目輔助材料包括連鎖店耗材、種植養(yǎng)殖基地地膜和苗種，費(fèi)用估算如表6-3所示:表6-3外購原材料費(fèi)估算表人民幣單位:元序號(hào)時(shí)間～2023202420251外購原材料費(fèi)756018900378003024018900單店月采購金額（元）3150031500315003150031500連鎖店數(shù)量（家）20050010008005002輔助材料費(fèi)用96.8242484387.22422.1連鎖店耗材費(fèi)24.0060.00120.0096.0060.00單店金額1212121212連鎖店數(shù)量（家）20050010008005002.2連鎖店寬帶費(fèi)16.8042.0084.0067.2042.00單店金額8484848484連鎖店數(shù)量（家）20050010008005002.3種植養(yǎng)殖基地裝修6.0015.0030.0024.0015.00單位價(jià)格6.006.006.006.006.00面積100025005000400025002.4種植養(yǎng)殖基地苗種50.0125.00250.00200.00125.00單位價(jià)格10.010.010.010.010.0面積500012500250000125003其它1230604830貨車保險(xiǎn)維護(hù)保養(yǎng)1230604830單臺(tái)費(fèi)用12.