建立計量失準黃牌警告制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國計量法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關(guān)行業(yè)標準、集團母公司《全面風(fēng)險管理辦法》和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系建設(shè)要求制定，旨在規(guī)范企業(yè)計量管理行為，防控計量失準專項風(fēng)險，提升經(jīng)營管理合規(guī)性與效率，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動符合法律法規(guī)及內(nèi)部管理規(guī)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營活動中的計量器具管理、計量數(shù)據(jù)采集與使用、計量過程控制等場景，包括但不限于生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢驗、物流倉儲、能源管理、環(huán)境監(jiān)測等涉及計量技術(shù)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）XX專項管理：指企業(yè)針對計量失準風(fēng)險開展的系統(tǒng)性管控活動，包括風(fēng)險識別、評估、預(yù)警、處置、改進等全流程管理。（二）XX風(fēng)險：指因計量器具失準、數(shù)據(jù)錯誤、流程不規(guī)范等導(dǎo)致的合規(guī)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、經(jīng)濟損失或安全事故。（三）XX合規(guī)：指企業(yè)計量管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及內(nèi)部管理規(guī)定的狀態(tài)。第四條專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有涉及計量的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均納入制度管控范圍，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人：明確各級組織及人員的計量管理職責，實現(xiàn)責任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險環(huán)節(jié)，動態(tài)調(diào)整管控措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升計量管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對計量失準專項管理負總責，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源保障制度落實；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責任人，負責具體組織、監(jiān)督和考核。第六條設(shè)立計量失準黃牌警告制度領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，成員包括牽頭部門、專責部門及業(yè)務(wù)部門代表，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在牽頭部門，承擔日常事務(wù)管理。第七條牽頭部門職責：（一）負責計量失準黃牌警告制度的制定、修訂與解釋；（二）組織開展專項風(fēng)險排查，編制風(fēng)險清單；（三）監(jiān)督各部門制度執(zhí)行情況，定期通報考核結(jié)果；（四）組織專項培訓(xùn)與宣傳，提升全員計量意識；（五）協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，推動問題整改。第八條專責部門職責：（一）負責計量器具的合規(guī)性審核，監(jiān)督檢定校準工作；（二）參與計量流程優(yōu)化，推動標準化建設(shè)；（三）協(xié)助處置重大計量失準事件，提供技術(shù)支持；（四）跟蹤法規(guī)變化，及時更新管理要求。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責：（一）落實本領(lǐng)域計量管理要求，開展日常風(fēng)險防控；（二）建立計量器具臺賬，確保器具使用符合規(guī)范；（三）配合開展專項檢查，及時上報異常情況；（四）強化員工操作培訓(xùn)，杜絕違規(guī)行為。第十條基層執(zhí)行崗職責：（一）嚴格遵守計量操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾；（二）發(fā)現(xiàn)計量失準風(fēng)險及時上報，不得隱瞞或遲報；（三）參與風(fēng)險處置，落實整改要求；（四）按要求記錄計量數(shù)據(jù)，確保真實完整。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條計量器具管理：建立計量器具臺賬，明確器具類型、規(guī)格、周期檢定要求，確保在用器具合格有效。禁止使用未經(jīng)檢定或超期檢定的器具。第十二條數(shù)據(jù)采集與使用：規(guī)范計量數(shù)據(jù)采集方法，確保數(shù)據(jù)來源可靠、傳輸安全；禁止篡改、偽造計量數(shù)據(jù)，嚴禁將計量數(shù)據(jù)用于非授權(quán)用途。第十三條計量過程控制：明確關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的計量控制點，如生產(chǎn)配料、質(zhì)量檢測、能源消耗等，建立異常情況處置預(yù)案。第十四條檢定校準管理：委托具備資質(zhì)的機構(gòu)開展周期檢定校準，建立檢定校準記錄，確保結(jié)果可追溯。第十五條人員資質(zhì)管理：計量操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗，定期考核。第十六條異常情況處置：發(fā)現(xiàn)計量失準或數(shù)據(jù)異常時，立即停用器具，隔離問題環(huán)節(jié)，上報并分析原因，落實整改。第十七條違規(guī)轉(zhuǎn)包處置：嚴禁將涉及計量管理的業(yè)務(wù)違規(guī)轉(zhuǎn)包或分包，確需委托的須審核受托方資質(zhì)。第十八條特殊場景管理：高溫、高濕、振動等特殊環(huán)境下的計量器具需加強防護，定期復(fù)核。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：每年至少評審一次制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每季度開展專項風(fēng)險排查，評估風(fēng)險等級，發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時限。第二十一條合規(guī)審查機制：將計量合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確應(yīng)急流程、責任協(xié)同及上報要求。第二十三條責任追究機制：界定違規(guī)情形（如未按規(guī)定檢定校準、數(shù)據(jù)造假等）及處罰標準，聯(lián)動績效考核、紀律處分。第二十四條評估改進機制：每年組織對專項管理體系有效性開展評估，優(yōu)化流程漏洞，形成閉環(huán)管理。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各層級領(lǐng)導(dǎo)對專項管理負推進責任，定期聽取匯報，解決實際問題。第二十六條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，優(yōu)秀案例予以表彰。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展專項培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)，定期發(fā)布典型案例。第二十八條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：發(fā)布專項合規(guī)手冊，簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第三十條報告制度：明確風(fēng)險事件、年度管理情況的上報流程、時