建設(shè)單位項(xiàng)目質(zhì)量管理體系、制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包規(guī)范》（GB/T50216）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及本公司《風(fēng)險(xiǎn)管理管理辦法》等內(nèi)部規(guī)定制定。為有效防控建設(shè)單位項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范質(zhì)量管理行為，提升工程實(shí)體質(zhì)量與過(guò)程管控水平，特明確質(zhì)量管理體系運(yùn)行規(guī)則，確保各環(huán)節(jié)責(zé)任清晰、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程規(guī)范。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各建設(shè)單位及全體員工在項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、驗(yàn)收等全生命周期管理活動(dòng)中涉及的質(zhì)量管理事項(xiàng)。其中，業(yè)務(wù)覆蓋場(chǎng)景包括但不限于房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、交通水利等工程項(xiàng)目，以及與項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)的供應(yīng)鏈管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、第三方服務(wù)監(jiān)管等事項(xiàng)。第三條本制度下列核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”：指建設(shè)單位針對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展的系統(tǒng)性管控活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警、處置、改進(jìn)等閉環(huán)管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指因管理缺陷、技術(shù)錯(cuò)誤、外部環(huán)境變化等可能導(dǎo)致工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、進(jìn)度延誤或成本超支的潛在事件。（三）“XX合規(guī)”：指項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定及公司內(nèi)部制度要求的行為狀態(tài)。第四條專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：質(zhì)量管理要求貫穿項(xiàng)目全流程、全員參與、全要素受控。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門的質(zhì)量職責(zé)，實(shí)施差異化考核。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源配置。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)績(jī)效評(píng)估、偏差分析優(yōu)化質(zhì)量管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系建設(shè)負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大質(zhì)量事項(xiàng)；分管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、監(jiān)督考核。第六條設(shè)立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家代表及下屬建設(shè)單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）審定質(zhì)量管理體系重大決策及年度工作計(jì)劃；（二）統(tǒng)籌跨部門、跨單位的質(zhì)量問(wèn)題協(xié)調(diào)與處置；（三）每季度聽(tīng)取專項(xiàng)管理報(bào)告并作出評(píng)價(jià)。第七條質(zhì)量管理部門作為牽頭部門，承擔(dān)以下職能：（一）制定、修訂質(zhì)量管理體系文件；（二）組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)宣貫與技術(shù)培訓(xùn)；（三）實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量抽查與合規(guī)評(píng)估；（四）匯總管理數(shù)據(jù)并開(kāi)展趨勢(shì)分析。第八條采購(gòu)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等專責(zé)部門職責(zé)如下：（一）采購(gòu)部門：審核供應(yīng)商資質(zhì)、材料檢測(cè)報(bào)告，落實(shí)“源頭質(zhì)量控制”；（二）設(shè)計(jì)部門：確保技術(shù)方案符合規(guī)范，參與施工階段技術(shù)爭(zhēng)議調(diào)解；（三）施工單位：執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展班組質(zhì)量交底；（四）監(jiān)理單位：履行全過(guò)程監(jiān)督，出具質(zhì)量評(píng)估意見(jiàn)。第九條下屬建設(shè)單位及項(xiàng)目部承擔(dān)主體責(zé)任，包括：（一）制定本單位質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則；（二）組建質(zhì)量管控團(tuán)隊(duì)，明確崗位權(quán)限；（三）建立質(zhì)量日志并按月度報(bào)送。第十條基層執(zhí)行崗（如施工員、質(zhì)檢員）職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格按規(guī)程操作，簽署作業(yè)票前核驗(yàn)條件；（二）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患及時(shí)上報(bào)并跟蹤整改；（三）簽署承諾書(shū)，確保證據(jù)鏈完整。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)計(jì)質(zhì)量管控：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計(jì)方案需經(jīng)三位以上專業(yè)審核，重大方案通過(guò)專家論證；采用新工藝、新材料的需附技術(shù)評(píng)估報(bào)告。（二）禁止行為：嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)證擅自修改圖紙，杜絕技術(shù)參數(shù)與規(guī)范沖突。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注結(jié)構(gòu)計(jì)算錯(cuò)誤、特殊環(huán)境適應(yīng)性不足等問(wèn)題。第十二條采購(gòu)質(zhì)量管控：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商須通過(guò)“一庫(kù)兩標(biāo)”（合格供應(yīng)商庫(kù)、合格產(chǎn)品目錄、品牌授權(quán)）管理，材料進(jìn)場(chǎng)需三證齊全（生產(chǎn)許可證、合格證、檢測(cè)報(bào)告）。（二）禁止行為：嚴(yán)禁向“三類人員”（失信企業(yè)、掛靠單位、個(gè)人承包商）采購(gòu)主體材料；杜絕虛假驗(yàn)收套取資金。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)核查材料溯源信息，防范以次充好、虛假檢測(cè)。第十三條招標(biāo)投標(biāo)管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目需發(fā)布招標(biāo)公告30日以上，技術(shù)標(biāo)評(píng)審采用綜合評(píng)分法，合同簽訂后60日內(nèi)須完成備案。（二）禁止行為：嚴(yán)禁圍標(biāo)串標(biāo)、低價(jià)搶標(biāo)后轉(zhuǎn)包工程，杜絕評(píng)標(biāo)專家與投標(biāo)人私下溝通。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：監(jiān)控評(píng)標(biāo)分?jǐn)?shù)分布，排查異常報(bào)價(jià)行為。第十四條施工過(guò)程質(zhì)量：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：隱蔽工程驗(yàn)收需監(jiān)理簽字，關(guān)鍵工序?qū)嵤叭龣z制”（自檢、互檢、交接檢），混凝土澆筑須留置同條件養(yǎng)護(hù)試塊。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自更改施工方案，禁止使用過(guò)期或受潮材料。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：開(kāi)展沉降觀測(cè)、防水試驗(yàn)，預(yù)防結(jié)構(gòu)裂縫、滲漏等缺陷。第十五條資料歸檔管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：竣工資料按“誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則收集，重要文件需雙人核對(duì)，電子檔案與紙質(zhì)檔案同步歸檔。（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造檢測(cè)報(bào)告，杜絕未簽章的竣工圖。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期開(kāi)展文檔符合性檢查，預(yù)防因資料缺失導(dǎo)致返工。第十六條返修與驗(yàn)收：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量問(wèn)題須編制維修方案，重要部位修復(fù)后通過(guò)第三方復(fù)檢，驗(yàn)收分階段實(shí)施（分項(xiàng)、分部、竣工驗(yàn)收）。（二）禁止行為：嚴(yán)禁對(duì)不合格工程出具驗(yàn)收合格書(shū)，杜絕“帶病”交付。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬，跟蹤整改閉環(huán)。第十七條變更管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：重大設(shè)計(jì)變更需履行變更審批程序，調(diào)整金額超過(guò)X萬(wàn)元的由公司領(lǐng)導(dǎo)小組決策，并重新報(bào)審。（二）禁止行為：嚴(yán)禁通過(guò)變更規(guī)避合同條款，杜絕虛假變更套取費(fèi)用。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：審查變更必要性與技術(shù)可行性，防止變更引發(fā)次生質(zhì)量隱患。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新：質(zhì)量管理部門每年?duì)款^開(kāi)展制度評(píng)估，結(jié)合《建筑工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》等法規(guī)修訂情況，每?jī)赡曛辽傩抻喴淮?，修訂后發(fā)布實(shí)施。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：（一）定期排查：每月對(duì)在建項(xiàng)目開(kāi)展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)摸底，重點(diǎn)關(guān)注鋼結(jié)構(gòu)焊接、深基坑支護(hù)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；（二）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：一般風(fēng)險(xiǎn)需下發(fā)《質(zhì)量整改通知單》，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案并上報(bào)集團(tuán)安委會(huì)；（三）預(yù)警發(fā)布：通過(guò)“質(zhì)量管理平臺(tái)”推送預(yù)警信息，包含問(wèn)題描述、責(zé)任單位、整改時(shí)限。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)文件、施工方案、材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)須經(jīng)質(zhì)量部門審核；（二）審查方式：隨機(jī)抽查與專項(xiàng)檢查結(jié)合，重要工程實(shí)施“雙隨機(jī)”檢查；（三）剛性約束：未經(jīng)合規(guī)審查的環(huán)節(jié)不得實(shí)施，違規(guī)操作按《質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法》處理。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)處置流程：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部3日內(nèi)制定整改計(jì)劃，5日內(nèi)完成并報(bào)送；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)24小時(shí)值班制度，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人到場(chǎng)指揮，處置方案需經(jīng)專家組論證；（三）上報(bào)要求：涉及人員傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的，須在2小時(shí)內(nèi)向集團(tuán)匯報(bào)。第二十二條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)：（一）違規(guī)情形：質(zhì)量檢測(cè)造假、違規(guī)分包、未按標(biāo)準(zhǔn)施工等；（二）處罰措施：罰款金額上限為合同金額X%，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)；（三）聯(lián)動(dòng)機(jī)制：與績(jī)效考核掛鉤，連續(xù)兩次考核不合格的予以調(diào)崗。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）評(píng)估周期：每半年開(kāi)展一次管理有效性評(píng)價(jià)，包括制度覆蓋率、問(wèn)題整改率等指標(biāo)；（二）問(wèn)題閉環(huán)：對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的不足，制定專項(xiàng)整改方案并跟蹤落實(shí)；（三）優(yōu)化輸出：形成《質(zhì)量管理體系改進(jìn)報(bào)告》，作為制度修訂依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署《質(zhì)量責(zé)任書(shū)》，明確年度質(zhì)量目標(biāo)；（二）下屬單位須配備專職質(zhì)量總監(jiān)，參與集團(tuán)質(zhì)量評(píng)審；（三）建立質(zhì)量聯(lián)席會(huì)議制度，每月解決跨部門問(wèn)題。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）考核內(nèi)容：將項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)分納入部門績(jī)效，優(yōu)秀項(xiàng)目按金額X%提取獎(jiǎng)勵(lì)；（二）評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)選年度“質(zhì)量標(biāo)兵”，授予流動(dòng)紅旗；（三）懲處機(jī)制：發(fā)生重大質(zhì)量事故的，取消參與評(píng)優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)解讀，考核不合格的不得分管項(xiàng)目；（二）一線培訓(xùn)：新員工須通過(guò)“四步法”（講解-實(shí)操-考核-跟崗）掌握操作規(guī)范；（三）警示教育：定期發(fā)布典型案例，播放事故警示片。第二十七條信息化支撐：（一）平臺(tái)功能：通過(guò)“質(zhì)量云平臺(tái)”實(shí)現(xiàn)問(wèn)題上報(bào)、整改跟蹤、數(shù)據(jù)可視化；（二）系統(tǒng)權(quán)限：設(shè)置不同角色的操作權(quán)限，監(jiān)理單位具備強(qiáng)制審核權(quán)；（三）數(shù)據(jù)安全：工程數(shù)據(jù)按“誰(shuí)采集誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則管理，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)。第二十八條文化建設(shè)：（一）宣傳載體：設(shè)立質(zhì)量文化角，定期更新質(zhì)量格言；（二）行為規(guī)范：制定《員工質(zhì)量守則》，簽訂“一崗雙責(zé)”承諾書(shū)；（三）文化活動(dòng)：舉辦質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽、QC小組評(píng)比。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大問(wèn)題須在24小時(shí)內(nèi)完成《質(zhì)量事故報(bào)告書(shū)》，包含現(xiàn)場(chǎng)照片、處置措施；（二）年度總結(jié)：每年12月15日前提交《質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告