攀巖設(shè)施設(shè)備安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，參照國家體育總局《攀登健身場所運(yùn)營規(guī)范》、中國登山協(xié)會《攀登設(shè)施設(shè)備安全管理指南》以及攀巖企業(yè)集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定制定。同時(shí)，為有效防控攀巖設(shè)施設(shè)備使用過程中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，保障員工、顧客及第三方的生命財(cái)產(chǎn)安全，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬子公司、分公司及全體員工，涵蓋攀巖場所內(nèi)的所有設(shè)施設(shè)備，包括但不限于攀巖墻、保護(hù)點(diǎn)、安全帶、繩索、快掛、下降器、攀巖鞋等器材，以及攀巖訓(xùn)練、競賽、休閑娛樂等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理：指企業(yè)為防范攀巖設(shè)施設(shè)備使用風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)法律法規(guī)和內(nèi)部制度，對設(shè)施設(shè)備的采購、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、報(bào)廢等全生命周期實(shí)施系統(tǒng)性管控的活動。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指攀巖設(shè)施設(shè)備在使用過程中可能引發(fā)人身傷害、設(shè)備損毀、環(huán)境污染等后果的潛在危險(xiǎn)，如器材老化失效、操作不當(dāng)、維護(hù)缺失等。（三）合規(guī)操作：指員工在攀巖設(shè)施設(shè)備管理過程中，嚴(yán)格遵循國家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度的行為。第四條攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有攀巖設(shè)施設(shè)備納入管理范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級管理者和操作人員的管理職責(zé)，確?？勺匪?；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，主持決策層會議，審定重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常管理工作的組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、市場部、人力資源部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急措施；（三）定期組織專項(xiàng)管理績效評估，提出改進(jìn)要求。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)，包括會議組織、文件起草、信息報(bào)送等。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)部）職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理制度，組織培訓(xùn)宣貫；（二）定期開展設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)臺賬；（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議；（四）協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)處置工作。第九條專責(zé)部門（技術(shù)部、采購部）職責(zé)：（一）技術(shù)部：負(fù)責(zé)攀巖設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)收、檢測、維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，監(jiān)督第三方檢測機(jī)構(gòu)工作；（二）采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，確保采購設(shè)備符合國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)要求。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）攀巖場所運(yùn)營部門：落實(shí)設(shè)備日常檢查、操作人員培訓(xùn)，及時(shí)上報(bào)異常情況；（二）子公司、分公司：參照本制度建立本地化實(shí)施細(xì)則，定期向總部匯報(bào)管理情況。第十一條基層執(zhí)行崗（如攀巖教練、器材管理員）職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得違規(guī)使用或改裝設(shè)備；（二）每日開展設(shè)備巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練，掌握風(fēng)險(xiǎn)處置基本方法。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)施設(shè)備采購管理：攀巖設(shè)施設(shè)備采購須遵循“供應(yīng)商盡職調(diào)查、招標(biāo)比選、合同審核”流程。供應(yīng)商應(yīng)具備《特種設(shè)備制造許可證》或《體育器材生產(chǎn)許可證》，產(chǎn)品需通過國家強(qiáng)制性認(rèn)證（CCC認(rèn)證）或行業(yè)權(quán)威檢測。禁止向無資質(zhì)企業(yè)采購，嚴(yán)禁以任何形式進(jìn)行利益輸送。第十三條設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收管理：（一）新購設(shè)備需經(jīng)技術(shù)部聯(lián)合第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行性能測試，合格后方可投入使用；（二）驗(yàn)收內(nèi)容包括材質(zhì)報(bào)告、出廠合格證、檢測報(bào)告等，相關(guān)資料存檔三年備查。第十四條設(shè)施設(shè)備使用管理：（一）攀巖墻、保護(hù)點(diǎn)等固定設(shè)施需每月檢查一次，記錄緊固件、連接件狀態(tài)；（二）安全帶、繩索等消耗品需按照使用時(shí)長或磨損程度進(jìn)行報(bào)廢，嚴(yán)禁超期使用；（三）禁止在非攀巖區(qū)域使用或存放設(shè)備，防止無關(guān)人員接觸。第十五條設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理：（一）建立設(shè)備維護(hù)臺賬，制定年度維護(hù)計(jì)劃，包括清潔、潤滑、校準(zhǔn)等；（二）維護(hù)作業(yè)須由持證人員實(shí)施，完成后經(jīng)技術(shù)部驗(yàn)收簽字；（三）關(guān)鍵設(shè)備（如自動保護(hù)器、下降器）需每年送檢一次，確保功能完好。第十六條操作人員管理：（一）攀巖教練、器材管理員等關(guān)鍵崗位需通過專項(xiàng)培訓(xùn)考核，持證上崗；（二）每日班前開展安全交底，強(qiáng)調(diào)當(dāng)日操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（三）禁止酒后或疲勞狀態(tài)下操作設(shè)備，遇緊急情況立即停用。第十七條應(yīng)急處置管理：（一）制定設(shè)備故障應(yīng)急處置預(yù)案，明確斷電、人員疏散、傷員急救等流程；（二）場所內(nèi)需配備急救箱、擔(dān)架等應(yīng)急物資，定期檢查有效性；（三）發(fā)生重大事件后，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門報(bào)告。第十八條設(shè)施設(shè)備報(bào)廢管理：（一）達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備需由技術(shù)部提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后報(bào)廢；（二）報(bào)廢設(shè)備應(yīng)移至指定區(qū)域集中處理，禁止擅自丟棄或轉(zhuǎn)售；（三）報(bào)廢記錄與使用臺賬一并存檔，作為下次采購參考。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）安全生產(chǎn)部每年?duì)款^評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、事故案例、業(yè)務(wù)調(diào)整等因素提出修訂建議；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每兩年召開一次制度評審會，審定修訂方案，確保與最新要求一致。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）技術(shù)部每季度組織現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備老化、設(shè)計(jì)缺陷、環(huán)境因素等；（二）風(fēng)險(xiǎn)等級分為一般、較大、重大三級，對應(yīng)不同管控措施；（三）預(yù)警信息通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)推送至相關(guān)責(zé)任部門，限時(shí)整改。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購、驗(yàn)收、維護(hù)等環(huán)節(jié)需經(jīng)專責(zé)部門審核簽字，無審核記錄的視為違規(guī)；（二）安全生產(chǎn)部每半年抽查一次執(zhí)行情況，對未達(dá)標(biāo)行為進(jìn)行通報(bào)；（三）所有審核記錄納入員工檔案，作為績效考核依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)整改結(jié)果；（二）較大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)工作組，聯(lián)合技術(shù)部制定整改方案；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組及上級單位。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對未履行管理職責(zé)的部門，取消年度評優(yōu)資格，負(fù)責(zé)人績效考核扣分；（二）對違規(guī)操作造成后果的員工，視情節(jié)輕重給予警告、降級或解除勞動合同；（三）涉嫌違法行為的移交司法機(jī)關(guān)處理，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月開展專項(xiàng)管理績效考核，指標(biāo)包括設(shè)備完好率、隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率等；（二）評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四等，與部門獎金掛鉤；（三）不合格單位需制定整改計(jì)劃，次年復(fù)評。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項(xiàng)管理工作報(bào)告，協(xié)調(diào)資源解決問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會，推動制度落實(shí)；（三）各部門負(fù)責(zé)人對本領(lǐng)域管理負(fù)首要責(zé)任，簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書。第二十六條考核激勵機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）對表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)或個人，給予獎金或晉升優(yōu)先；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門，取消負(fù)責(zé)人評優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年3月開展全員安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法規(guī)、操作、應(yīng)急處置等；（二）新員工入職必須接受專項(xiàng)管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）制作宣傳手冊、視頻等資料，在場所內(nèi)顯著位置張貼展示。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)攀巖設(shè)施設(shè)備管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺賬電子化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）系統(tǒng)自動預(yù)警超期維護(hù)、報(bào)廢設(shè)備使用等異常情況；（三）數(shù)據(jù)匯總至總部數(shù)據(jù)中心，支持管理決策。第二十九條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“安全生產(chǎn)月”活動，開展知識競賽、應(yīng)急演練等；（二）組織員工簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識；（三）設(shè)立舉報(bào)箱、熱線電話，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生一般事件24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，重大事件立即上報(bào)；（二）年度管理報(bào)告：12月31日前提交，內(nèi)容包括工作總結(jié)、問題分析、