PAGE信息系統(tǒng)運營管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息系統(tǒng)運營管理，規(guī)范信息系統(tǒng)的運行維護(hù)、安全管理、數(shù)據(jù)管理等工作，確保信息系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、安全運行，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有信息系統(tǒng)的運營管理，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息系統(tǒng)運營活動合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障信息系統(tǒng)的安全，防止信息泄露、數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)遭受攻擊等安全事件的發(fā)生。3.穩(wěn)定性原則：優(yōu)化信息系統(tǒng)架構(gòu)和運行環(huán)境，提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性，減少系統(tǒng)故障和停機(jī)時間。4.高效性原則：不斷提升信息系統(tǒng)的運行效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，為公司業(yè)務(wù)提供快速、準(zhǔn)確的支持。5.可擴(kuò)展性原則：充分考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，設(shè)計信息系統(tǒng)時具備良好的可擴(kuò)展性，便于系統(tǒng)功能的升級和擴(kuò)展。二、信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理（一）運行監(jiān)控1.建立信息系統(tǒng)運行監(jiān)控體系，對服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)等進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)性能瓶頸、故障隱患等問題。2.監(jiān)控指標(biāo)包括但不限于CPU使用率、內(nèi)存使用率、磁盤I/O、網(wǎng)絡(luò)帶寬、系統(tǒng)響應(yīng)時間、應(yīng)用程序交易成功率等。3.安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)控工作，定期對監(jiān)控數(shù)據(jù)進(jìn)行分析總結(jié)，形成監(jiān)控報告，為系統(tǒng)優(yōu)化和故障排查提供依據(jù)。（二）日常巡檢1.制定信息系統(tǒng)日常巡檢計劃，明確巡檢內(nèi)容、巡檢周期、巡檢人員等。2.巡檢內(nèi)容包括服務(wù)器硬件狀態(tài)檢查、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備連接狀態(tài)檢查、存儲設(shè)備空間使用情況檢查、應(yīng)用系統(tǒng)功能測試、系統(tǒng)日志查看等。3.巡檢人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄，并按照規(guī)定流程進(jìn)行處理，確保問題得到及時解決。（三）故障處理1.建立信息系統(tǒng)故障應(yīng)急處理機(jī)制，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，能夠迅速響應(yīng)，采取有效的措施進(jìn)行故障排除，減少對公司業(yè)務(wù)的影響。2.故障發(fā)生后，相關(guān)人員應(yīng)立即報告故障情況，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息。3.技術(shù)支持人員接到故障報告后，應(yīng)迅速對故障進(jìn)行診斷和定位，制定解決方案，并及時實施。在故障處理過程中，要做好記錄，包括故障原因分析、處理過程、處理結(jié)果等。4.對于重大故障，應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案，成立專門的應(yīng)急處理小組，協(xié)調(diào)各方資源進(jìn)行處理。同時，要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報故障處理進(jìn)展情況，并在故障解決后提交詳細(xì)的故障處理報告。（四）系統(tǒng)升級與優(yōu)化1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行評估，制定系統(tǒng)升級與優(yōu)化計劃。2.系統(tǒng)升級與優(yōu)化工作包括軟件版本升級、功能模塊優(yōu)化、系統(tǒng)架構(gòu)調(diào)整、性能優(yōu)化等。3.在進(jìn)行系統(tǒng)升級與優(yōu)化前，要進(jìn)行充分的測試，確保升級與優(yōu)化后的系統(tǒng)功能正常、性能穩(wěn)定，不會對公司業(yè)務(wù)造成影響。4.系統(tǒng)升級與優(yōu)化完成后，要及時進(jìn)行驗收，并做好相關(guān)文檔的整理和歸檔工作。三、信息系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定信息系統(tǒng)安全策略，明確安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等。2.在安全策略中，要涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等方面的內(nèi)容，確保信息系統(tǒng)整體安全。3.定期對安全策略進(jìn)行評估和修訂，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，確保內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全。3.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)網(wǎng)絡(luò)安全隱患。4.規(guī)范員工上網(wǎng)行為，禁止訪問非法網(wǎng)站、下載未經(jīng)授權(quán)的軟件等，防止因員工違規(guī)操作導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全事故。（三）系統(tǒng)安全管理1.加強(qiáng)信息系統(tǒng)服務(wù)器的安全管理，設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換。對服務(wù)器進(jìn)行安全配置，關(guān)閉不必要的服務(wù)和端口，防止系統(tǒng)被攻擊。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全審計，檢查系統(tǒng)配置是否符合安全策略要求，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.做好系統(tǒng)備份工作，定期備份重要數(shù)據(jù)和系統(tǒng)配置文件，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失時能夠及時恢復(fù)。4.對新上線的應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全評估，確保系統(tǒng)不存在安全漏洞。（四）數(shù)據(jù)安全管理1.建立數(shù)據(jù)分類分級管理制度，對公司各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級，明確不同級別數(shù)據(jù)的安全保護(hù)要求。2.加強(qiáng)對重要數(shù)據(jù)的加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的安全性。3.規(guī)范數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理，根據(jù)員工工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。4.定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和恢復(fù)演練，確保數(shù)據(jù)備份的完整性和可恢復(fù)性。5.加強(qiáng)對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的管理，定期清理過期數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)丟失或損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。（五）用戶安全管理1.對公司員工進(jìn)行信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能，使其了解信息系統(tǒng)安全的重要性和相關(guān)安全規(guī)定。2.為員工分配唯一的用戶賬號，并要求員工妥善保管賬號密碼，定期更換密碼。3.建立用戶賬號審批和注銷制度，員工離職或崗位變動時，及時注銷其用戶賬號，確保賬號安全。4.監(jiān)控員工的系統(tǒng)操作行為，對異常操作進(jìn)行及時預(yù)警和處理。四、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度，明確數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制流程、數(shù)據(jù)質(zhì)量考核機(jī)制等。2.對數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、一致性。3.定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評估，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題及時進(jìn)行整改，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理1.制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份周期、備份方式、備份存儲介質(zhì)等。2.按照備份策略定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保重要數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)測試機(jī)制，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，驗證備份數(shù)據(jù)的可用性。4.對數(shù)據(jù)備份存儲介質(zhì)進(jìn)行妥善保管，定期檢查存儲介質(zhì)的狀態(tài)，確保數(shù)據(jù)備份的完整性。（三）數(shù)據(jù)存儲與歸檔管理1.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和使用頻率，合理規(guī)劃數(shù)據(jù)存儲方案，確保數(shù)據(jù)存儲的安全性和高效性。2.對過期或不再使用的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔處理，按照規(guī)定的存儲期限進(jìn)行保存，以便后續(xù)查詢和審計。3.建立數(shù)據(jù)存儲和歸檔的索引和目錄，方便數(shù)據(jù)的查找和使用。（四）數(shù)據(jù)共享與交換管理1.制定數(shù)據(jù)共享與交換管理制度，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、流程、安全要求等。2.在確保數(shù)據(jù)安全的前提下，促進(jìn)公司內(nèi)部各部門之間的數(shù)據(jù)共享與交換，提高工作效率。3.對于與外部單位進(jìn)行的數(shù)據(jù)共享與交換，要簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)據(jù)安全。五、信息系統(tǒng)人員管理（一）人員崗位職責(zé)1.明確信息系統(tǒng)運營管理各崗位的職責(zé)和權(quán)限，包括系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員、數(shù)據(jù)管理員、應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員等。2.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運行維護(hù)、系統(tǒng)配置管理、故障處理等工作；網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理和維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全保障等工作；安全管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全策略制定、安全監(jiān)控、安全審計等工作；數(shù)據(jù)管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、數(shù)據(jù)存儲與歸檔等工作；應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的功能維護(hù)、升級優(yōu)化等工作。（二）人員培訓(xùn)與考核1.制定信息系統(tǒng)運營管理相關(guān)人員的培訓(xùn)計劃，定期組織培訓(xùn)，提高人員的專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息系統(tǒng)技術(shù)知識、安全知識、數(shù)據(jù)管理知識、業(yè)務(wù)流程知識等。3.建立人員考核機(jī)制，定期對信息系統(tǒng)運營管理相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績效獎金、崗位晉升等掛鉤。（三）人員安全管理1.對信息系統(tǒng)運營管理相關(guān)人員進(jìn)行安全背景審查，確保人員具備良好的職業(yè)道德和安全意識。2.與人員簽訂保密協(xié)議，明確其在信息系統(tǒng)運營管理過程中的保密責(zé)任和義務(wù)。3.加強(qiáng)對人員的安全培訓(xùn)和教育，提高其安全防范能力，防止因人員違規(guī)操作導(dǎo)致信息系統(tǒng)安全事故。六、信息系統(tǒng)應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.根據(jù)公司信息系統(tǒng)的特點和可能面臨的風(fēng)險，制定信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施等。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、自然災(zāi)害等各類突發(fā)事件的應(yīng)急處理。3.定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程1.突發(fā)事件發(fā)生后，相關(guān)人員應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)行報告，報告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時間、地點、現(xiàn)象、影響范圍等。2.應(yīng)急指揮中心接到報告后，迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)各方資源進(jìn)行救援和恢復(fù)。3.在應(yīng)急處置過程中，要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報事件進(jìn)展情況，根據(jù)事件發(fā)展態(tài)勢調(diào)整應(yīng)急處置措施。4.事件處置結(jié)束后，要進(jìn)行總結(jié)評估，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行完善。（三）應(yīng)急資源保障1.建立應(yīng)急資源保障體系，儲備必要的