環(huán)境整治制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》等相關國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)環(huán)境管理體系基本規(guī)范》（GB/T24001-2016）等行業(yè)準則，以及公司《關于強化風險防控和合規(guī)管理的指導意見》，結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際與內部管理需求，為規(guī)范環(huán)境整治工作、防范環(huán)境風險、履行社會責任、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展而制定。同時，針對當前企業(yè)面臨的環(huán)保監(jiān)管趨嚴、資源約束趨緊、環(huán)境責任重大等內部管理要求，通過建立系統(tǒng)化、制度化的環(huán)境整治機制，提升企業(yè)環(huán)境績效，保障生產(chǎn)經(jīng)營合規(guī)性，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營全流程的環(huán)境整治工作，包括但不限于生產(chǎn)場地、辦公區(qū)域、倉儲物流、廢棄物處理等場景下的環(huán)境清理、污染防控、資源節(jié)約及應急響應等管理活動。第三條本制度下列術語定義如下：（一）“環(huán)境整治專項管理”是指企業(yè)為實現(xiàn)環(huán)境保護目標，通過制度建設、責任落實、風險防控、過程監(jiān)控、持續(xù)改進等系統(tǒng)性措施，對生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境問題進行綜合治理與長效管理的全過程管理活動。（二）“環(huán)境專項風險”是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能引發(fā)環(huán)境污染、生態(tài)破壞或導致環(huán)境處罰、財產(chǎn)損失等潛在的不利事件，如化學品泄漏、噪聲超標、固廢處置不當?shù)取＃ㄈ碍h(huán)境合規(guī)”是指企業(yè)環(huán)境行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部管理規(guī)定的狀態(tài)，包括但不限于排污許可、固廢管理、節(jié)能降耗等方面的合規(guī)要求。（四）“環(huán)境整治責任清單”是指根據(jù)管理職責劃分，明確各部門、崗位在環(huán)境整治工作中的具體任務、標準及考核要求的管理工具。第四條環(huán)境整治專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則：（一）全面覆蓋：環(huán)境整治工作應覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程、全區(qū)域、全要素，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人：明確各級管理者和員工的環(huán)境整治責任，形成“一級抓一級、層層抓落實”的責任體系。（三）風險導向：以環(huán)境風險識別與防控為核心，優(yōu)先治理高風險環(huán)節(jié)，強化重點領域監(jiān)管。（四）持續(xù)改進：通過定期評估、動態(tài)調整，不斷完善環(huán)境整治工作機制，提升管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司環(huán)境整治工作負總責，承擔首要領導責任；分管環(huán)保與生產(chǎn)的相關領導為公司環(huán)境整治工作的直接責任人，負責具體組織、協(xié)調與監(jiān)督。第六條設立公司環(huán)境整治專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），作為公司環(huán)境整治工作的決策與統(tǒng)籌機構。領導小組由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括各相關部門負責人及下屬單位代表。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌公司環(huán)境整治工作的總體規(guī)劃與政策制定；（二）審批重大環(huán)境整治項目、應急預案及資源調配方案；（三）協(xié)調跨部門、跨單位的環(huán)境整治工作，解決重大問題；（四）監(jiān)督環(huán)境整治工作落實情況，評估管理成效。第七條領導小組下設辦公室（設在XX部門），負責日常管理事務，具體職責包括：（一）起草環(huán)境整治相關制度、方案及報告；（二）組織環(huán)境風險排查、評估與預警；（三）監(jiān)督環(huán)境整治任務的執(zhí)行與考核；（四）收集、分析環(huán)境整治工作數(shù)據(jù)，提出改進建議。第八條明確環(huán)境整治工作中的三類主體職責：（一）牽頭部門（XX部門）職責：1.統(tǒng)籌環(huán)境整治專項管理制度建設與修訂；2.組織開展環(huán)境風險識別、評估與分級管控；3.監(jiān)督環(huán)境整治工作落實，定期檢查與考核；4.負責環(huán)境整治培訓、宣傳與意識提升工作；5.匯總、上報環(huán)境整治工作情況。（二）專責部門（XX部門、XX部門等）職責：1.負責環(huán)境整治相關業(yè)務合規(guī)審核，如排污許可、固廢合規(guī)等；2.優(yōu)化環(huán)境整治業(yè)務流程，推廣先進技術與方法；3.參與重大環(huán)境事件的處置與調查，提出整改措施；4.跟蹤環(huán)境法規(guī)政策變化，及時調整管理策略。（三）業(yè)務部門/下屬單位職責：1.落實本領域環(huán)境整治要求，開展日常風險防控；2.組織實施環(huán)境整治任務，確保按期完成；3.記錄、保存環(huán)境整治相關資料，配合檢查與審計；4.及時上報環(huán)境異常事件，協(xié)助應急處置。第九條基層執(zhí)行崗位員工應履行以下合規(guī)操作責任：（一）嚴格遵守環(huán)境整治操作規(guī)程，執(zhí)行作業(yè)標準；（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)境隱患或異常情況，及時向主管或相關部門報告；（三）參與環(huán)境整治培訓，達到崗位合規(guī)要求；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認知曉并履行環(huán)境責任。第三章專項管理重點內容與要求第十條生產(chǎn)場地環(huán)境整治：1.合規(guī)標準：保持生產(chǎn)場地整潔，定期清理粉塵、油污等污染物；設置分類垃圾桶，規(guī)范廢棄物存放；定期檢測空氣質量、噪聲等環(huán)境指標，確保達標。2.禁止性行為：嚴禁在非指定區(qū)域傾倒危險廢物；嚴禁將有毒有害廢棄物混入一般固廢；嚴禁超標排放廢氣、廢水。3.重點防控點：易產(chǎn)生粉塵、噪聲的設備需定期維護；?；穬Υ鎱^(qū)需加強防滲漏措施；雨季防止污染物流入周邊水體。第十一條辦公區(qū)域環(huán)境整治：1.合規(guī)標準：推行無紙化辦公，減少一次性用品使用；統(tǒng)一辦公區(qū)域垃圾分類，定期清運；節(jié)能降耗，控制空調、照明能耗。2.禁止性行為：嚴禁亂扔廢棄電池、燈管等有害垃圾；嚴禁長時待機或空轉辦公設備；嚴禁在禁煙區(qū)域吸煙。3.重點防控點：打印機、復印機等設備定期維護，降低故障率；下班前關閉公共區(qū)域照明；收集廢棄文具、文件時分類處理。第十二條倉儲物流環(huán)境整治：1.合規(guī)標準：?；?、食品等需分區(qū)存放，設置醒目標識；貨物搬運時采取防揚塵、防泄漏措施；倉庫定期通風，保持干燥。2.禁止性行為：嚴禁在倉庫內吸煙或使用明火；嚴禁超量儲存易燃易爆品；嚴禁將廢棄物混入貨物堆放區(qū)。3.重點防控點：叉車、貨車等運輸工具需定期檢查，防止泄漏；包裝物回收時分類記錄；雨天提前苫蓋貨物，防止淋濕。第十三條廢棄物處理環(huán)境整治：1.合規(guī)標準：按照《國家危險廢物名錄》分類收集、暫存、轉移；委托有資質單位處置危廢，全程記錄并報備；可回收物（如廢紙、塑料）交由再生利用企業(yè)。2.禁止性行為：嚴禁私自傾倒或焚燒廢棄物；嚴禁將危險廢物混入生活垃圾；嚴禁無資質單位承接廢品處置業(yè)務。3.重點防控點：廢油、廢電池等需專桶收集，防滲漏措施；轉移聯(lián)單制度嚴格執(zhí)行，確?？勺匪?；處置前拍照留存憑證。第十四條污水處理環(huán)境整治：1.合規(guī)標準：生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達標后排放，建立排污口在線監(jiān)測系統(tǒng)；雨污分流，防止雨水沖刷污染物進入管網(wǎng)；定期清理沉淀池，防止污泥外溢。2.禁止性行為：嚴禁偷排、漏排工業(yè)廢水；嚴禁將含重金屬廢水排入市政管網(wǎng)；嚴禁未處理直接排放生活污水。3.重點防控點：污水處理設施運行記錄完整，故障及時報修；pH、COD等關鍵指標每月檢測；雨季加強排放口巡查。第十五條噪聲控制環(huán)境整治：1.合規(guī)標準：高噪聲設備設置隔音罩或減震裝置；廠界噪聲定期監(jiān)測，確保達標；夜間施工需提前報備，限制作業(yè)時間。2.禁止性行為：嚴禁在禁鳴區(qū)域使用高音喇叭；嚴禁未經(jīng)審批夜間加班生產(chǎn)；嚴禁設備超負荷運行導致噪聲超標。3.重點防控點：空壓機、風扇等設備定期維護，降低噪聲源；工人作業(yè)時佩戴耳塞；施工前公示噪聲標準與投訴電話。第十六條固體廢棄物資源化利用：1.合規(guī)標準：鼓勵廢棄物分類減量化，如廢包裝物回收再利用；可燃固廢委托發(fā)電企業(yè)焚燒發(fā)電；金屬廢料交由專業(yè)回收企業(yè)處理。2.禁止性行為：嚴禁將廢鐵、廢銅等有價物質混入無害廢棄物；嚴禁無資質單位回收廢品；嚴禁可利用材料直接丟棄。3.重點防控點：建立廢棄物資源化臺賬，統(tǒng)計利用率；推廣“以舊換新”模式，提高設備回收率；與回收企業(yè)簽訂長期協(xié)議，確保合規(guī)。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：環(huán)境整治專項管理制度每兩年至少審核一次，根據(jù)國家政策變化、行業(yè)標準調整及企業(yè)業(yè)務發(fā)展，及時修訂內容。重大政策調整時，應在一個月內完成制度修訂并發(fā)布。第十八條風險識別預警機制：（一）定期排查：每年至少開展兩次全面環(huán)境風險排查，包括生產(chǎn)、倉儲、廢棄物處理等環(huán)節(jié)；（二）分級評估：根據(jù)風險等級（低、中、高）制定管控措施，高風險項需制定專項整改計劃；（三）預警發(fā)布：對可能引發(fā)重大環(huán)境事件的風險，立即發(fā)布預警通知，要求相關單位啟動應急預案。第十九條合規(guī)審查機制：（一）嵌入流程：環(huán)境整治審查嵌入以下關鍵節(jié)點：1.新建、改建項目環(huán)境影響評價階段；2.簽訂涉及環(huán)境責任的合同前；3.固廢處置協(xié)議簽訂時；4.季度環(huán)境檢查時。（二）審查標準：審查內容包括但不限于合規(guī)性、可行性、資金保障及責任分工；（三）實施原則：未經(jīng)合規(guī)審查的項目或行為不得實施，審查不合格需整改后方可推進。第二十條風險應對機制：（一）一般風險處置：由業(yè)務部門自行整改，牽頭部門監(jiān)督完成時限；（二）重大風險處置：啟動應急響應，成立臨時處置組，領導小組協(xié)調資源；（三）上報要求：一般風險事件24小時內上報，重大風險即時上報，并附處置方案。第二十一條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：包括但不限于：1.違規(guī)排放污染物；2.廢棄物處置不合規(guī)；3.環(huán)境風險隱瞞不報；4.制度執(zhí)行不到位的部門或個人。（二）處罰標準：1.初次違規(guī)：通報批評，責令整改；2.重復或嚴重違規(guī)：罰款，取消評優(yōu)資格；3.引發(fā)環(huán)境處罰或損失的：追究領導責任，并扣減績效。第二十二條評估改進機制：（一）評估周期：每半年對環(huán)境整治工作成效進行評估，重點考核目標完成率、問題整改率；（二）評估方法：結合數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場檢查、第三方審核等方式；（三）改進措施：評估結果作為制度修訂、資源調配及績效考核的依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領導干部需定期研究環(huán)境整治工作，將任務納入年度計劃；（二）牽頭部門配備專職人員，保障制度執(zhí)行力量；（三）下屬單位明確分管領導，落實屬地管理責任。第二十四條考核激勵機制：（一）納入考核：環(huán)境整治成效占部門年度績效考核的10%-15%；（二）正向激勵：對環(huán)境整治優(yōu)秀的部門或個人，給予獎金或晉升優(yōu)先考慮；（三）反向約束：連續(xù)兩次評估不合格的部門，負責人需向領導小組說明情況。第二十五條培訓宣傳機制：（一）管理層培訓：每年至少一次合規(guī)履職培訓，內容包括環(huán)保法規(guī)、責任制度等；（二）一線員工培訓：新員工必須通過環(huán)境整治操作考核，定期開展應急演練；（三）宣傳形式：通過內網(wǎng)、宣傳欄、手冊等普及環(huán)境知識，營造“人人參與”氛圍。第二十六條信息化支撐：（一）建立環(huán)境管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)廢棄物全流程跟蹤；（二）接入在線監(jiān)測設備，實時上傳水質、噪聲數(shù)據(jù)；（三）利用大數(shù)據(jù)分析風險趨勢，優(yōu)化預警模型。第二十七條文化建設：（一）編制《環(huán)境整治合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）每年簽訂《環(huán)境責任承諾書》，明確崗位義務；（三）設立環(huán)保建議渠道，鼓勵員工提出改進方案。第二十八條報告制度：（一）風險事件報告：發(fā)生污染事故或隱患，須在2小時內上報至牽頭部門，24小時內提交初步報告；（二）年度報告：每年11月30日前提交環(huán)境整治年度報告，內容包括：1.工作