電纜地溝巡檢制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《電力安全工作規(guī)程》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)標準GB50168《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范》，結(jié)合集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與設(shè)備管理的指導(dǎo)意見，以及本公司為有效防控電纜地溝運行風險、規(guī)范巡檢流程、提升設(shè)備運維水平的內(nèi)部管理需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在電纜地溝設(shè)計、施工、運維、檢修等業(yè)務(wù)場景中的管理活動，涵蓋電纜地溝的日常巡檢、專項檢查、隱患處置、資料管理等全流程管理要求。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）電纜地溝專項管理：指企業(yè)為實現(xiàn)電纜地溝安全、穩(wěn)定運行，依據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標準及內(nèi)部制度，開展的巡檢計劃制定、現(xiàn)場檢查、風險識別、隱患處置、信息記錄等系統(tǒng)性管理活動。（二）專項風險：指電纜地溝在運行過程中可能導(dǎo)致的火災(zāi)、泄漏、腐蝕、機械損傷等安全事件或設(shè)備失效風險，包括但不限于自然災(zāi)害、人為破壞、設(shè)備老化等誘因。（三）合規(guī)要求：指電纜地溝巡檢管理活動中必須遵守的法律法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度及操作規(guī)程的統(tǒng)稱。第四條電纜地溝專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有電纜地溝納入管理范圍，不留盲區(qū)；（二）責任到人：明確各級管理人員及崗位的巡檢職責；（三）風險導(dǎo)向：優(yōu)先處置重大及高風險隱患；（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果并優(yōu)化流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司電纜地溝專項管理工作負總責，領(lǐng)導(dǎo)決策層對重大風險處置及資源保障提供支持。分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責任人，負責專項管理制度的落實、風險防控的監(jiān)督及異常事件的應(yīng)急處置決策。第六條設(shè)立電纜地溝專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔任組長，成員包括公司安全、技術(shù)、運維等部門負責人及下屬單位代表，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本制度的實施。領(lǐng)導(dǎo)小組職責包括：（一）審議年度專項管理計劃及重大風險處置方案；（二）監(jiān)督各部門及下屬單位制度執(zhí)行情況；（三）組織跨部門重大隱患聯(lián)合處置。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（安全環(huán)保部）：負責專項管理制度建設(shè)、年度計劃編制、風險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及事故統(tǒng)計分析；（二）專責部門（技術(shù)部、運維部）：分別負責技術(shù)標準審核、巡檢工具配置優(yōu)化、風險處置方案制定；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實本領(lǐng)域巡檢要求，開展日常檢查，及時上報隱患并實施整改。第八條基層執(zhí)行崗（巡檢員、運維工）職責包括：（一）嚴格按巡檢計劃執(zhí)行檢查，記錄異常情況；（二）對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報并協(xié)助處置；（三）遵守操作規(guī)程，杜絕無票作業(yè)或違規(guī)操作。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條巡檢計劃管理：（一）巡檢周期：普通地溝每月檢查1次，重要負荷區(qū)域地溝每半月檢查1次，特殊天氣或設(shè)備異常時增加巡檢頻次；（二）計劃編制：運維部依據(jù)設(shè)備檔案、歷史問題記錄編制年度計劃，經(jīng)安全環(huán)保部審核后發(fā)布。第十條巡檢內(nèi)容規(guī)范：（一）電纜本體：檢查絕緣層是否龜裂、金屬護套有無變形或腐蝕；（二）溝體環(huán)境：監(jiān)測濕度、溫度、通風情況，檢查排水設(shè)施是否完好；（三）防火措施：確認防火隔板、阻燃材料配置是否達標，消防器材是否在有效期內(nèi)。第十一條禁止性行為：（一）嚴禁在電纜地溝內(nèi)堆放雜物或違規(guī)占用空間；（二）禁止非專業(yè)人員私自調(diào)整電纜布局或拆除保護裝置；（三）杜絕使用明火照明或違規(guī)動用火源。第十二條隱患分類管控：（一）一般隱患：如絕緣輕微破損、通風不良等，由運維部5日內(nèi)整改；（二）重大隱患：如電纜短路、防火設(shè)施失效等，需制定專項方案24小時內(nèi)上報領(lǐng)導(dǎo)小組處置。第十三條違規(guī)轉(zhuǎn)包管理：（一）外部檢測機構(gòu)必須具備相應(yīng)資質(zhì)，簽訂書面委托協(xié)議；（二）嚴禁將核心巡檢任務(wù)分包給無資質(zhì)第三方。第十四條應(yīng)急處置要求：（一）發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時立即切斷電源，使用二氧化碳滅火器初期撲救，同時上報應(yīng)急指揮中心；（二）電纜泄漏時采用吸水材料隔離，并疏散周邊設(shè)備。第四章專項管理運行機制第十五條制度動態(tài)更新：每年6月運維部根據(jù)法規(guī)變更及事故案例修訂條款，報領(lǐng)導(dǎo)小組批準后發(fā)布。第十六條風險識別預(yù)警：每季度開展一次全地域排查，采用“風險矩陣表”對隱患進行分級，重大風險通過企業(yè)通知公告發(fā)布預(yù)警。第十七條合規(guī)審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點：（一）新建地溝需經(jīng)技術(shù)部圖紙審核；（二）檢修作業(yè)前由運維部核查作業(yè)票；（三）未經(jīng)合規(guī)審查的項目不得實施。第十八條分級風險處置：（一）一般風險由責任部門牽頭整改，安全環(huán)保部跟蹤驗證；（二）重大風險啟動應(yīng)急預(yù)案，成立臨時處置組由分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥。第十九條責任追究：（一）違反巡檢制度導(dǎo)致事故的，按《員工手冊》扣減績效，情節(jié)嚴重者解除勞動合同；（二）隱瞞重大隱患的，對部門負責人處以月度獎金的50%罰款。第二十條評估改進：每年12月召開評審會，通過“巡檢準確率”“隱患閉環(huán)率”等指標考核制度有效性。第五章專項管理保障措施第二十一條組織保障：明確各級領(lǐng)導(dǎo)在分管領(lǐng)域內(nèi)的巡檢簽字責任，季度考核中納入“安全生產(chǎn)履職評價表”。第二十二條考核激勵：專項合規(guī)得分占部門年度評優(yōu)權(quán)重不低于15%，對優(yōu)秀巡檢員授予“技術(shù)能手”稱號。第二十三條培訓(xùn)宣傳：（一）新員工入職必須完成“電纜地溝安全”課程考核；（二）每月開展一次“隱患案例復(fù)盤會”，匯編《巡檢常見問題集》。第二十四條信息化支撐：建立“電纜地溝管理平臺”，實現(xiàn)巡檢任務(wù)派發(fā)、問題電子流轉(zhuǎn)、隱患熱力圖展示等功能。第二十五條文化建設(shè)：每半年發(fā)布一期《安全簡報》，刊登巡檢規(guī)范及優(yōu)秀事跡，設(shè)置“合規(guī)金點子”征集欄。第二十六條報告制度：（一）風險事件須在2小時內(nèi)形成初步報告，8小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報告應(yīng)包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及改進建議，于次年1月20日前提交。第