1、質(zhì)量體系基礎(chǔ)流程層次審計(jì)、主要資料來源、通用汽車全球采購(gòu)部門編制的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理培訓(xùn)手冊(cè)qualitysystemsbasicqualitysystem基礎(chǔ)質(zhì)量體系基礎(chǔ)(QSB )十大戰(zhàn)略的一部分：分層流程審核-驗(yàn)證流程是否符合文件的規(guī)定-逐步建立紀(jì)律-促進(jìn)溝通-改進(jìn)整體質(zhì)量流程層次審計(jì)的汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程層次審計(jì)應(yīng)由制造部門領(lǐng)導(dǎo)主導(dǎo)。 質(zhì)量和其他功能部門參加和支持流程層次審計(jì)系統(tǒng)。 流程層次審計(jì)是控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。 定義、目的和定義流程層次審計(jì)是組織各層定期、頻繁的標(biāo)準(zhǔn)化審計(jì)，用于確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況。 目的：一貫嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，通過領(lǐng)導(dǎo)層和工作人員之間的

2、口頭交流，加強(qiáng)相互理解的認(rèn)識(shí)。 操作要點(diǎn)是通過語言教學(xué)的交互方式，讓各級(jí)管理者參加支援操作工人的活動(dòng)。 通過識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過程元素，確保高級(jí)別的過程控制。 通過工作準(zhǔn)備過程，確保規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施。 確定持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)并提供有效跟蹤的流程。 檢查表的內(nèi)容，“工藝層次審計(jì)檢查表”由三個(gè)主要部分組成。 a根據(jù)工藝輸入的審查-根據(jù)人、機(jī)械、材料、法、環(huán)五個(gè)要素制定的檢查項(xiàng)目適用于所有工作站。 b流程輸出的審查-工廠根據(jù)質(zhì)量反饋、流程知識(shí)和問題解決方案制定的對(duì)特定工作站的特定檢查內(nèi)容。 c系統(tǒng)問題-基本檢查項(xiàng)目適用于所有工作站。 最近備受關(guān)注的問題(客戶投訴、內(nèi)部質(zhì)量問題等)，質(zhì)量部定期(每

3、周)更新。 制作工藝層次審計(jì)檢查表，考慮以下可能因素：數(shù)量檢驗(yàn)器具的功能和檢驗(yàn)的確認(rèn)堆疊/包裝技術(shù)目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容正確？ 流程參數(shù)作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品識(shí)別文件/記錄的完整性客戶反饋(客訴履歷書)流程層次審查要驗(yàn)證適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件，檢查表第二層次(會(huì)計(jì)層次)、檢查表第一層次(科長(zhǎng)、工程師層次)、倉(cāng)庫(kù)、物流專用、a部：普遍班長(zhǎng)必須通過工藝層次評(píng)審表站部分的問題來支持一線工作人員：確保工作人員遵守安全規(guī)定和個(gè)人保護(hù)裝置。 確保操作員使用了正確的工具、測(cè)量工具和材料。 確保工作人員理解并遵守標(biāo)準(zhǔn)化工作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 確保實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理和可視化管理標(biāo)準(zhǔn)(5S、招牌、目視管理要求等)。 FIFO先進(jìn)先進(jìn)先

4、出/最低-最高庫(kù)存，b部：的過程輸出的審核，質(zhì)量重視部復(fù)蓋全班和團(tuán)隊(duì)，支持一線員工：確保正常工作，確保已知的高風(fēng)險(xiǎn)/重大過程控制要素處于控制狀態(tài)，防止問題的再次發(fā)生確認(rèn)所有要求的質(zhì)量檢查和文件記錄都完成了。 理解生產(chǎn)中的員工感到困惑。 c部：的普遍系統(tǒng)問題側(cè)重于不合格品的控制和持續(xù)改進(jìn)，不合格品是否有明確的標(biāo)識(shí)。 是否有效地解決問題和實(shí)施對(duì)策。 不合格處理的時(shí)效性是否滿足要求。 附加部分：質(zhì)量的關(guān)注點(diǎn)是關(guān)注傳統(tǒng)客戶問題。 某生產(chǎn)線或工廠地區(qū)的特定問題。 參加具體項(xiàng)目，說明在審查過程中針對(duì)客戶實(shí)施了糾正措施的具體地點(diǎn)和審查內(nèi)容。 完成質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)的問題后，必須更新相關(guān)文件。審查者和被審查者的要求、

5、流程層次審查的頻率，請(qǐng)參照審核計(jì)劃生產(chǎn)主管、項(xiàng)目工程師、品質(zhì)工程師 (周/次)生產(chǎn)經(jīng)理 (月/次)工廠指導(dǎo)部 (季度/次)、評(píng)審員列表、評(píng)價(jià)檢查表。 每個(gè)檢查有四個(gè)結(jié)果。 沒有發(fā)現(xiàn)Y -差異，發(fā)現(xiàn)了N-差異問題的開口c-發(fā)現(xiàn)了差異，在審計(jì)過程中進(jìn)行了修正。 修正了這樣的行為。 所有不符合條件的項(xiàng)目都必須記錄在流程層的審計(jì)清單中，并在審計(jì)結(jié)果頁面上提供具體內(nèi)容。 能馬上糾正的問題，不能馬上寫文字c馬上糾正的問題需要詳細(xì)記錄，系統(tǒng)工程師轉(zhuǎn)到對(duì)策表。 對(duì)策措施表(例)、評(píng)價(jià)程序?qū)Σ弑戆窗嗉?jí)追蹤操作/工作站存在的未封閉問題，并公布在層次審計(jì)布告欄上。 科長(zhǎng)是過程的負(fù)責(zé)人。 評(píng)估項(xiàng)目適應(yīng)性和流程分層審計(jì)的完成情況。 向上一級(jí)提出未到期的對(duì)策措施。 評(píng)價(jià)審查項(xiàng)目