1、原材料和成品倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)一.目的本制度規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)的收集、分配、儲(chǔ)存和管理，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)或送出，在儲(chǔ)存過(guò)程中不變質(zhì)、損壞或丟失。二。適用范圍適用于原材料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)(待加工產(chǎn)品)的管理。三。內(nèi)容1.責(zé)任材料倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)原材料的收集、分配和管理。成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)成品的收集、發(fā)放和管理以及退貨的初步驗(yàn)收。成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)待加工產(chǎn)品的收集、發(fā)放和管理。2.倉(cāng)庫(kù)2.1原材料入庫(kù)。2.1.1原材料到達(dá)公司后，庫(kù)管員應(yīng)將其指定放置在倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，并標(biāo)記“待檢”。對(duì)于散裝貨物，倉(cāng)庫(kù)保管員可以在卸貨前根據(jù)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序的規(guī)定核實(shí)到貨并申請(qǐng)檢驗(yàn)。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、制

2、造商、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證等。如果證明合格，庫(kù)管員應(yīng)將采購(gòu)收料通知提交質(zhì)量控制部門檢查。如果證明不合格，通知采購(gòu)部協(xié)商或退貨。2.1.2庫(kù)管員收到質(zhì)量控制部的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待檢區(qū)域的貨物轉(zhuǎn)移至倉(cāng)庫(kù)中合格區(qū)域儲(chǔ)存。對(duì)于放置在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)域的待檢貨物，應(yīng)去掉“待檢”標(biāo)記。當(dāng)收到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定作出不合格標(biāo)記，不合格產(chǎn)品等待檢驗(yàn)。根據(jù)收到不合格品評(píng)審表后的處置結(jié)論。2.1.3采購(gòu)部發(fā)出“采購(gòu)入庫(kù)單”，作為入庫(kù)單憑證提交給庫(kù)管員。2.2成品入庫(kù)2.2.1檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部簽發(fā)入庫(kù)單到成品倉(cāng)庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，庫(kù)

3、管員應(yīng)檢查產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、標(biāo)準(zhǔn)、外包裝是否清潔等。只有當(dāng)產(chǎn)品符合要求時(shí)，才能儲(chǔ)存。2.2.2成品入庫(kù)后應(yīng)放置在倉(cāng)庫(kù)的合格區(qū)域。2.3待加工產(chǎn)品的入庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)退貨和入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量和批號(hào)是否真實(shí)，并審核入庫(kù)單。2.3.1產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核并在臺(tái)帳中記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期、儲(chǔ)存日期及注意事項(xiàng)。和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序規(guī)定進(jìn)行識(shí)別。2.3.2未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。2.3.3庫(kù)管員應(yīng)妥善保管相關(guān)質(zhì)量記錄(驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告等)。)的倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品。質(zhì)量記錄應(yīng)按時(shí)間

4、順序和產(chǎn)品類別每月分類裝訂、編號(hào)、歸檔并妥善保存。3.倉(cāng)庫(kù)3.1儲(chǔ)存產(chǎn)品的場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)應(yīng)平整、通風(fēng)、涼爽，避免陽(yáng)光直射，以防止儲(chǔ)存的產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用倉(cāng)庫(kù)空間，劃分堆放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類存放在不同的區(qū)域，每批產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)在明顯的位置，防止誤用和錯(cuò)配。具體要求如下：3.2庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代碼、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)和儲(chǔ)存日期，由倉(cāng)庫(kù)保管員懸掛標(biāo)識(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。如果產(chǎn)品的外包裝上已經(jīng)有上述標(biāo)識(shí)，則只有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)4.2庫(kù)管員應(yīng)每天領(lǐng)料單根據(jù)原材料的實(shí)際數(shù)量準(zhǔn)備和發(fā)放材料，并在發(fā)放材料時(shí)填寫領(lǐng)料單的原材料批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。4.3技術(shù)部開(kāi)發(fā)人員根據(jù)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單到原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取

5、原材料。4.4提取成品時(shí)，要求銷售部門出具出庫(kù)單。4.5原材料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)管員根據(jù)批準(zhǔn)的出庫(kù)單或領(lǐng)料單發(fā)放原材料或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：4.5.1仔細(xì)檢查出庫(kù)單或領(lǐng)料單的內(nèi)容。凡不填寫表格、字跡不清、審批手續(xù)不全的一律不予發(fā)放。4.5.2發(fā)放時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)實(shí)物的名稱、型號(hào)和數(shù)量，只有符合領(lǐng)料或發(fā)貨憑證要求的才能發(fā)放。4.5.3配送完成后，庫(kù)管員審核出庫(kù)單或領(lǐng)料單，并移交會(huì)計(jì)部。文件應(yīng)妥善保管。4.5.4如果產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在分發(fā)過(guò)程中損壞或難以辨認(rèn)，應(yīng)重新標(biāo)記并分發(fā)。4.5.5同一規(guī)格的原材料和成品應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行分配。5.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理5.1倉(cāng)庫(kù)主管部門應(yīng)不時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查，以

6、檢查賬目、貨物和卡片、儲(chǔ)存和標(biāo)識(shí)的一致性；應(yīng)檢查材料的儲(chǔ)存條件、環(huán)境條件、錯(cuò)放、混合、長(zhǎng)期儲(chǔ)存、變質(zhì)和損壞。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)解決。5.2庫(kù)管員應(yīng)定期檢查和維護(hù)儲(chǔ)存的產(chǎn)品，并及時(shí)向直接上級(jí)匯報(bào)，處理任何變質(zhì)或標(biāo)記脫落的情況。5.3倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，每月在當(dāng)月當(dāng)天進(jìn)行結(jié)算，保持帳物一致，并配合財(cái)務(wù)部做好年中、年末的盤點(diǎn)工作。5.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)、涼爽、清潔，避免陽(yáng)光直射。5.5消防設(shè)備不準(zhǔn)占用。5.6從倉(cāng)庫(kù)退回的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分開(kāi)放置并做好標(biāo)記，經(jīng)質(zhì)量控制人員檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的，按照不合格評(píng)審和處理意見(jiàn)進(jìn)行處理，并作出待處理的標(biāo)識(shí)。5.7成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)指定另一個(gè)區(qū)域進(jìn)行貨物處理，對(duì)退貨和加工品進(jìn)行儲(chǔ)存和標(biāo)識(shí)，并配合相關(guān)部門按程序處理退貨。5.8材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)z查準(zhǔn)備材料，并嚴(yán)格按照領(lǐng)料制度發(fā)放材料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況填寫出庫(kù)單，確保正常有序生產(chǎn)，減少停工待料事件的發(fā)生。5.9所有未包裝的原材料、半成品和成品應(yīng)重新包裝，確保密封，不允許露天存放。未識(shí)別的應(yīng)被識(shí)別。6.倉(cāng)庫(kù)安全問(wèn)題6.1加強(qiáng)消防設(shè)備