1、西南中國的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)之一成都西南鐵路監(jiān)理有限公司標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文件第四卷過程控制標(biāo)準(zhǔn)化1999年11月列表第四個過程控制標(biāo)準(zhǔn)化1一般2流程控制標(biāo)準(zhǔn)3過程控制原則4流程控制流程4.1監(jiān)督工作流程4.2建設(shè)組織設(shè)計(方案)審批流程4.3項目停機、恢復(fù)工作流程4.4設(shè)計過程更改4.5完成接受流程4.6保修階段監(jiān)督流程5質(zhì)量管理5.1質(zhì)量管理目標(biāo)5.2質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)5.3質(zhì)量管理流程5.3.1質(zhì)量監(jiān)督工作流5.3.2流程質(zhì)量管理流程5.3.3項目質(zhì)量缺陷處理流程5.3.4原料、結(jié)構(gòu)部件和設(shè)備質(zhì)量簽名過程5.3.5作業(yè)移轉(zhuǎn)驗收處理5.3.6項目隱藏的檢查、檢查和檢查批、子項目(部門)接受流程5.3.7單元

2、工程質(zhì)量管理流程5.4質(zhì)量控制措施、方法和手段5.4.1主動控制5.4.2四重管理5.4.3事后管理5.5地鐵工程質(zhì)量控制5.5.1地下工程的一般要求5.5.2地鐵項目監(jiān)測目標(biāo)5.5.3地下填筑監(jiān)督程序5.5.4地鐵項目監(jiān)督范圍5.5.5地下監(jiān)督重點5.5.6地鐵項目車站監(jiān)督內(nèi)容5.5.7地下工程并行試驗項目5.6橋涵工程質(zhì)量控制5.6.1橋涵工程的一般要求5.6.2橋涵項目監(jiān)測目標(biāo)5.6.3橋梁項目監(jiān)督范圍5.6.4鉆孔灌注樁施工質(zhì)量監(jiān)理5.6.5管道文件基本監(jiān)督5.6.6基坑開挖監(jiān)理的軟基處理5.6.7橋梁承臺、橋墩、橋臺施工監(jiān)理5.6.8梁施工監(jiān)理5.6.9防水層(保護層)，伸縮縫監(jiān)督5

3、.6.10移動式模板(架橋機)梁質(zhì)量監(jiān)督5.6.11連續(xù)梁質(zhì)量監(jiān)理5.6.12橋涵工程車站監(jiān)理內(nèi)容5.6.13橋涵項目并行試驗項目5.7隧道工程質(zhì)量控制5.7.1隧道施工的一般要求5.7.2隧道項目監(jiān)測目標(biāo)5.7.3隧道工程監(jiān)理程序5.7.4隧道工程監(jiān)理范圍5.7.5監(jiān)督工作重點5.7.6隧道工程車站監(jiān)理內(nèi)容5.7.7隧道項目并行測試項目5.8軌道工程質(zhì)量控制5.8.1軌道工程的一般要求5.8.2軌道工程監(jiān)測目標(biāo)5.8.3軌道項目監(jiān)督程序5.8.4軌道項目監(jiān)督范圍5.8.5監(jiān)督工作重點5.8.6軌道項目逆向監(jiān)督內(nèi)容5.8.7軌道工程并行試驗項目5.9“4電”工程質(zhì)量控制5.9.1 4電氣工程一

4、般要求5.9.2 4電氣工程目標(biāo)5.9.3 4電氣工程監(jiān)理程序5.9.4綜合接地項目監(jiān)督范圍5.9.5監(jiān)督工作重點5.9.6 4電氣項目逆向監(jiān)督內(nèi)容5.10住宅建設(shè)項目質(zhì)量控制5.10.1住房建設(shè)一般要求5.10.2質(zhì)量管理目標(biāo)5.10.3監(jiān)督和控制重點5.10.4車站監(jiān)督內(nèi)容6安全控制6.1安全控制目標(biāo)6.2安全控制標(biāo)準(zhǔn)6.3安全控制過程6.3.1安全控制流程要求6.3.2安全監(jiān)視任務(wù)基本過程6.4安全控制措施、方法和手段6.4.1主動控制6.4.2四重控制6.4.3事后控制7投資控制7.1投資控制目標(biāo)7.2投資控制標(biāo)準(zhǔn)7.3投資控制流程7.3.1工作流7.3.2工程測量過程7.4投資控制措

5、施、方法和手段7.4.1主動控制7.4.2四重控制7.4.3事后控制8進度控制8.1進度控制目標(biāo)8.2進度控制的基礎(chǔ)8.3進度控制工作流8.4進度控制措施、方法和手段8.4.1主動控制8.4.2四重控制8.4.3事后控制9環(huán)境保護管理9.1環(huán)境控制目標(biāo)9.2環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)9.3環(huán)境監(jiān)督和控制過程9.4環(huán)境控制措施、方法和手段9.4.1控制措施9.4.2控制方法9.4.3控制手段10技術(shù)革新10.1技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)10.2技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)10.3技術(shù)創(chuàng)新過程控制工作標(biāo)準(zhǔn)10.3.1問題10.3.2調(diào)查10.3.3次會議10.3.4攻擊10.3.5摘要10.3.6審查10.3.7技術(shù)成果的變化第四個流程控

6、制標(biāo)準(zhǔn)1一般1.1過程控制標(biāo)準(zhǔn)化是在整個建設(shè)過程中進行現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化。過程控制是采取各種檢查、測試手段，進行“三團”活動，全面監(jiān)控建設(shè)項目，從開始到完成，完善過程控制，量化、系統(tǒng)化，形成過程管理工作標(biāo)準(zhǔn)，按照工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過程管理，實現(xiàn)“六比一”管理目標(biāo)。1.2本文規(guī)定了質(zhì)量、安全、建設(shè)期、投資、環(huán)境保護和技術(shù)創(chuàng)新的監(jiān)督單位的管理內(nèi)容。監(jiān)督單位要加強流程檢查，建立分析評價制度和動態(tài)調(diào)整機制，保證流程控制工作的實施效果。1.3監(jiān)督單位必須按照監(jiān)督工作流程，按照目標(biāo)管理、等級管理、持續(xù)改進和閉環(huán)管理方式，按照工作標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)嵤┕芾?，有效控制建設(shè)流程。2流程控制標(biāo)準(zhǔn)2.1國家鐵道部及其他建設(shè)行政主管部門公

7、布的關(guān)于資本建設(shè)的政策和規(guī)定。2.2國家鐵道部及其他建設(shè)行政主管部門公布的有關(guān)項目建設(shè)監(jiān)督的各種規(guī)范、規(guī)定及義務(wù)標(biāo)準(zhǔn)條款等。2.3國家鐵道部及其他建設(shè)行政主管部門正式公布的各種鐵路工程相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和管理方案。2.4國家鐵道部批準(zhǔn)的與本項目相關(guān)的文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位的文件、通知和會議記錄。2.5建設(shè)單位和監(jiān)督單位依法簽訂的建設(shè)工程委托監(jiān)理合同或合同、建設(shè)單位和建設(shè)單位簽訂的建設(shè)工程施工合同或合同。2.6批準(zhǔn)本項目的設(shè)計文檔，包括設(shè)計更改、施工組織設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。2.7建設(shè)單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位和監(jiān)督單位當(dāng)事人共同會議記錄。2.8經(jīng)正式批準(zhǔn)的年度、季度施工計劃和建設(shè)單位制定的相關(guān)管理

8、方案和規(guī)定。3過程控制原則鞏固各方的優(yōu)勢，加強“全過程、全范圍、全天候”的管理，堅持預(yù)防和控制相結(jié)合、動態(tài)管理、系統(tǒng)優(yōu)化、持續(xù)改進的原則，全面實現(xiàn)“安全、質(zhì)量、投資、持續(xù)時間、環(huán)境保護、技術(shù)創(chuàng)新”六個整體工作目標(biāo)。4流程控制流程4.1監(jiān)督工作流程監(jiān)督階段施工單位監(jiān)督工作內(nèi)容監(jiān)督單位交付和解釋交報紙編輯報紙建立參加再測試請內(nèi)部檢查基準(zhǔn)測試自檢發(fā)出搜查令新聞廣播組織申請分包單位資格營造組織設(shè)計質(zhì)量保證體系施工圖設(shè)計用盡合同成功測量物資單位工程啟動報告分清工作路徑提高工業(yè)質(zhì)量把事情的質(zhì)量和數(shù)量都數(shù)了數(shù)。表現(xiàn)出出色的活躍準(zhǔn)備工作材料檢查確認熟悉并提問參與討論參與和審查催促檢查檢察機關(guān)復(fù)查或核準(zhǔn)批次參加

9、處理參加評論檢查檢查確認檢查和防疫檢查簽證準(zhǔn)備段落工作路徑工作順序段落質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)部容量4.2建設(shè)組織設(shè)計(方案)審批流程建設(shè)單位準(zhǔn)備建設(shè)組織設(shè)計(建設(shè)方案)考試董事和監(jiān)督工程師關(guān)注以下方面：1、施工工藝是否符合設(shè)計規(guī)則2、施工現(xiàn)場布置是否合理3、施工人員、機械布置是否滿足工程要求4、項目質(zhì)量保證措施是什么5、項目進度準(zhǔn)備是否符合建設(shè)合同要求局長簽署意見建設(shè)單位按照驗證意見組織施工向寄件人報告不合格修改后報告合格了合格不合格修改后報告4.3項目停機、恢復(fù)工作流程教練下達中斷作業(yè)的命令，同時通知相關(guān)部門施工單位要求按照停工命令進行整頓建設(shè)單位根據(jù)整改申請重新施工監(jiān)督工程師檢查整改情況通過，局長

10、授權(quán)復(fù)職，并簽署了宣布復(fù)職令工程單位進行下一工序拒絕，重做簽名命令4.4設(shè)計過程更改提交工程變更請求監(jiān)督工程師與其他當(dāng)事人一起現(xiàn)場驗證設(shè)計單位準(zhǔn)備變更的設(shè)計圖面、文件首席監(jiān)督工程師與監(jiān)督工程師一起審查圖紙監(jiān)督建設(shè)單位組織的實施監(jiān)督規(guī)則主管準(zhǔn)備核準(zhǔn)向建設(shè)部門報告退貨否是董事審查簽署意見建設(shè)單位審查否是4.5完成接受流程土方工程完成，設(shè)備調(diào)試和調(diào)試完成承包商工程單位提交資料指定工作路徑局長組織了全面檢查，進行了初步檢查質(zhì)量檢驗所檢驗評價項目等級質(zhì)量結(jié)果正式檢查簽署工程完成驗收證書支付工程款使用，保修審議結(jié)算書審議結(jié)算書l工程和技術(shù)數(shù)據(jù)(包括完成圖)l質(zhì)量簽證文件l工程結(jié)算材料參與單位：建設(shè)單位、監(jiān)

11、督、建設(shè)單位參與單位：建設(shè)單位、質(zhì)量檢驗所、設(shè)計單位、監(jiān)督、建設(shè)單位提交驗收申請書4.6保修階段監(jiān)督流程問問題現(xiàn)場檢查定期重訪原因分析協(xié)助建設(shè)單位辦理解除合同的手續(xù)維修項目質(zhì)量檢查鼓勵比紹檢察機關(guān)存在以下情況：l設(shè)計錯誤的原因l施工質(zhì)量原因l設(shè)備質(zhì)量原因l用戶使用不當(dāng)或新要求不及格合格了無5質(zhì)量管理5.1質(zhì)量管理目標(biāo)5.1.1確認整個工程是否符合國家、鐵道部及其他建設(shè)行政主管部門目前的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。消除一般和以上項目質(zhì)量事故。分項、部門和單位項目接受合格率達到100%。開放速度達到設(shè)計要求。5.1.2項目質(zhì)量管理：監(jiān)督工程師組織參與項目建設(shè)的各方根據(jù)合同條款和相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等檢查、驗證

12、形成質(zhì)量的多個因素，對發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)整，對糾正措施進行監(jiān)督管理，確保項目完成后滿足質(zhì)量目標(biāo)要求。5.1.3監(jiān)督工程師應(yīng)根據(jù)項目建設(shè)的實際情況，建立完善的質(zhì)量管理方法，以科學(xué)、公平、嚴格控制、熱情的服務(wù)態(tài)度，進行標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)的要求，5.2質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)5.2.1 建設(shè)工程監(jiān)理委托合同或協(xié)議。5.2.2工程合同(一般包、分包、產(chǎn)品材料采購安裝合同等)或合同、會議記錄、備忘錄等文件。5.2.3地方政府關(guān)于國家、鐵道部、公路局和項目建設(shè)項目建設(shè)的法律、法規(guī)、政策和規(guī)定。5.2.4設(shè)計文檔和其他相關(guān)文檔，包括審計批準(zhǔn)的建設(shè)組織設(shè)計、施工方案等。5.2.5國家現(xiàn)行工程(和建設(shè))規(guī)范、建設(shè)操

13、作程序和驗收規(guī)范以及質(zhì)量檢查評價標(biāo)準(zhǔn)。5.2.6工程的相關(guān)質(zhì)量技術(shù)文件和規(guī)章。5.3質(zhì)量管理流程自制語質(zhì)量保險單卓越計劃監(jiān)視控制定性日常制審查實驗報告檢查隱蔽工程預(yù)防質(zhì)量事故檢驗質(zhì)量管理資料組織檢查卓越任務(wù)審閱設(shè)計變更檢閱替代材料檢查到達現(xiàn)場的設(shè)備附件檢查出席材料請核中等質(zhì)量批準(zhǔn)實地紀錄實測內(nèi)部數(shù)據(jù)檢查質(zhì)量等級認證交報紙參加竣工檢查完畢組成機構(gòu)制程管理自檢系統(tǒng)質(zhì)量保險單建立檢察機關(guān)監(jiān)督單位施工單位5.3.1質(zhì)量監(jiān)督工作流合格了監(jiān)督檢查否開工準(zhǔn)備建設(shè)單位提交開工申請書批準(zhǔn)監(jiān)督？我不同意施工同意工藝完成，施工單位自檢并填寫質(zhì)量驗收通知監(jiān)督工程師簽字品質(zhì)檢查清單合格的不及格工程竣工施工單位進行驗收建設(shè)單位申請接受項目完成。監(jiān)督初期檢查接受工程竣工通過驗收嗎？移交工程是進行處理不及格5.3.2流程質(zhì)量管理流程上層工程施工完成承包商自檢一致承包商糾正填寫工程申報單一致監(jiān)督工程師檢查與允