1、表1 現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表辨識(shí)人： 時(shí)間： 班次： 風(fēng)險(xiǎn)描述地點(diǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及后果描述建議采取的控制措施發(fā)現(xiàn)時(shí)間備注表2 現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)排查表任務(wù)工序風(fēng)險(xiǎn)危害因素排查結(jié)果采取的措施排查責(zé)任人備注5.爆破作業(yè)1.檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況1.未檢查隨身攜帶的便攜儀器的完好情況2.隨身攜帶的便攜儀器不完好2.有害氣體檢查1.對(duì)通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位2.瓦斯?jié)舛瘸?.敲幫問(wèn)頂1.人員站位及處理方法不當(dāng)2.敲幫問(wèn)頂工具不合適3.頂板和巷幫不完好4.起爆破藥卷的裝配1.裝配藥卷時(shí)沒(méi)有選擇合環(huán)境及裝配好的藥卷沒(méi)按要求存放2.沒(méi)有按照下確的方法裝配起爆藥卷5.裝藥1.裝藥前沒(méi)有對(duì)炮眼進(jìn)行檢查或沒(méi)有對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)

2、行檢查。2.裝藥方式、順序不符合規(guī)程規(guī)定3.裝填封泥工藝不符合要求4.封泥本身質(zhì)量不符合要求6.連線連接方式與接線不符合要求7.設(shè)置警戒 未設(shè)置警戒或設(shè)置警戒不合格 8.放炮未按照正確順序操作9.爆破后檢查及處理檢查的程序不對(duì)或爆破或現(xiàn)場(chǎng)清理的不徹底10.瓦斯檢查對(duì)通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位11.處理瞎炮沒(méi)有按照規(guī)定、正確的方法處理瞎炮排查人： 時(shí)間： 班次： 表3 風(fēng)險(xiǎn)登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)檢查人整改措施整改結(jié)果整改人復(fù)核人時(shí)間備注表4 風(fēng)險(xiǎn)整改通知單 編號(hào):檢查人 檢查日期 風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)責(zé)任單位/人風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容整改措施整改負(fù)責(zé)人 整改日期 驗(yàn)收情況 驗(yàn)收負(fù)責(zé)人 驗(yàn)收日期 表5 風(fēng)險(xiǎn)整改回執(zhí)單 按 號(hào)

3、風(fēng)險(xiǎn)整改通知單所列第 項(xiàng)已于 年 月 日整改完成。整改措施:整改部門整改責(zé)任人備注：不能按要求整改的說(shuō)明理由，并提出安全措施。 表6 現(xiàn)場(chǎng)員工不安全行為辨識(shí)表辨識(shí)人： 時(shí)間： 班次： 不安全行為地點(diǎn)造成的后果責(zé)任人建議采取的控制措施發(fā)現(xiàn)時(shí)間備注表7 管理人員帶班入井規(guī)定表職 務(wù)月入井次數(shù)每次入井時(shí)間備注總裁副總裁（安全、生產(chǎn)）行政副總裁下現(xiàn)場(chǎng)礦建公司董事長(zhǎng)礦建公司總經(jīng)理安全管理科部長(zhǎng)駐礦安監(jiān)員項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理總工程師安檢部部長(zhǎng)生產(chǎn)處室管理人員區(qū)隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)明：各煤礦及項(xiàng)目部應(yīng)制定各級(jí)管理人員月度入井計(jì)劃安排表，并報(bào)安全管理科備案。 表8 管理人員入井帶班現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表 年 月 日 編號(hào)： 姓 名職

4、務(wù)班次入井時(shí)間升井時(shí)間行走路線發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題處理情況表9 管理人員入井帶班考核表 年 月 日序號(hào)姓名職務(wù)考核內(nèi)容考核結(jié)果應(yīng)入井次數(shù)合計(jì)時(shí)間實(shí)際入井次數(shù)合計(jì)時(shí)間記錄填寫次數(shù)123456789101112表10 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核表項(xiàng)目考核項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值考核標(biāo)準(zhǔn)得分一、組織保障(8分)1.組織機(jī)構(gòu)2項(xiàng)目部沒(méi)有實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組不得分；沒(méi)有覆蓋所有班組扣1分；區(qū)隊(duì)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理小組扣1分/次；組織分工不明確扣1分；班組長(zhǎng)以上人員職責(zé)不清，抽查發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分。2.安全管理制度3根據(jù)集團(tuán)公司制度目錄檢查每缺少1項(xiàng)扣1分；制度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符扣0.5/次；員工對(duì)相關(guān)制度內(nèi)容不清楚，抽查發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分。3

5、.檢查考核2未制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理檢查考核辦法不得分；不按時(shí)進(jìn)行檢查和考核扣1分/次；未按制度進(jìn)行考核獎(jiǎng)罰扣1分/次；考核獎(jiǎng)罰結(jié)果不公布扣0.5/次。4.記錄1沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)記錄扣1分；記錄不全每缺少1項(xiàng)扣0.5分，記錄內(nèi)容不真實(shí)存在前后矛盾扣0.5分/次。二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理(25分)1.培訓(xùn)5無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃、沒(méi)按照計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)不得分；無(wú)培訓(xùn)教案、簽到簿、考試試卷扣1分/項(xiàng)；培訓(xùn)教案沒(méi)有針對(duì)性，考試試卷缺失扣0.5分/次；根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)對(duì)象抽查，發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)對(duì)象未掌握相關(guān)重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容扣0.5分/次。2.制定風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)4未制定風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)不得分；管理手冊(cè)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理表格和評(píng)審內(nèi)容不具備操作性扣1分

6、/處；員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容不清楚，現(xiàn)場(chǎng)抽查發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分。3.安全風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)分工3項(xiàng)目部沒(méi)有進(jìn)行任務(wù)劃分不得分；區(qū)隊(duì)和班組沒(méi)有按要求進(jìn)行任務(wù)分工扣1分/次；任務(wù)分工不全面缺少1項(xiàng)扣1分；任務(wù)分工未明確責(zé)任單位、責(zé)任人及完成時(shí)間扣1分/項(xiàng)；未按計(jì)劃時(shí)間完成任務(wù)扣0.5分/項(xiàng)。4.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)執(zhí)行5未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不得分；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)扣1分/次；每發(fā)現(xiàn)1個(gè)班組未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)工作扣1分；各區(qū)隊(duì)、部門1周內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新增風(fēng)險(xiǎn)，檢查發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分。5.安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施4未制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施不得分;控制措施不完善每缺少1項(xiàng)扣1分；未按控制措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范扣0.5分/次。6.安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控

7、信息上報(bào)4未上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)信息不得分；沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間上報(bào)扣1分/次，信息上報(bào)不準(zhǔn)確、不完整扣0.5分/次。 項(xiàng)目考核項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值考核標(biāo)準(zhǔn)得分三、不安全行為控制(18分)1.員工不安全行為控制手冊(cè)4未制定不安全行為控制手冊(cè)不得分；管理手冊(cè)沒(méi)有根據(jù)模板編寫缺少大項(xiàng)扣1分/項(xiàng)；班組成員對(duì)本班不安全行為分類不清楚的發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分。2.不安全行為矯正措施4未制定矯正措施不得分；每發(fā)現(xiàn)1人次不安全行為扣1分；每發(fā)現(xiàn)1次未采取矯正措施的扣1分。3.不安全行為檢查考核3未制定考核辦法不得分；未按制度進(jìn)行檢查或無(wú)檢查記錄不得分；沒(méi)有按周期進(jìn)行考核扣1分/次；考核工作存在徇私舞弊扣1分/次；考核結(jié)果不公

8、布扣0.5分/次。4.領(lǐng)導(dǎo)跟班帶班情況3發(fā)現(xiàn)不按要求入井跟班扣1分/次；入井時(shí)間不夠扣0.5分/次；跟班過(guò)程中沒(méi)有履行監(jiān)督檢查和生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作扣0.5分/次；跟班記錄填寫不規(guī)范扣0.5分。5.不安全行為信息上報(bào)4沒(méi)有上報(bào)不安全行為控制相關(guān)信息不得分；沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間上報(bào)扣1分/次，信息上報(bào)不準(zhǔn)確、不完整扣0.5分/次。 四、班組建設(shè)管理(15分)1.班前會(huì)、班組培訓(xùn)4發(fā)現(xiàn)不召開(kāi)班前會(huì)扣2分/次；班前會(huì)時(shí)間達(dá)不到30分鐘扣1分/次，班前會(huì)未對(duì)上個(gè)班風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)進(jìn)行討論的扣0.5分/次；未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控相關(guān)培訓(xùn)的扣0.5分/次。 2.班組風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作3未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理不得分；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作未按計(jì)劃完

9、成扣1分/項(xiàng)；班組成員對(duì)當(dāng)班風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不清楚扣0.5分/次；未執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)源控制措施0.5分/次。3.班組不安全行為控制3未進(jìn)行不安全行為控制的不得分；當(dāng)班發(fā)現(xiàn)不安全行為扣1分/次；對(duì)存在的不安全行為不進(jìn)行考核扣0.5分/次；班組成員對(duì)本班不安全行為分類不清楚扣0.5分/次。4.班組長(zhǎng)職責(zé)履行情況2班組長(zhǎng)對(duì)當(dāng)班風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容不清楚扣1分/次；對(duì)不安全行為分類不清楚扣1分/次；對(duì)班組成員信息情況掌握不清楚的扣0.5/次。 5.信息公開(kāi)和宣傳欄建設(shè)3區(qū)隊(duì)沒(méi)有宣傳欄和信息公開(kāi)不得分；班組考核和獎(jiǎng)罰信息不公開(kāi)扣1分/次；宣傳欄和考核公布信息不按時(shí)更新扣0.5分/次。項(xiàng)目考核項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值考核標(biāo)準(zhǔn)得分五、6S及標(biāo)

10、示標(biāo)牌管理(10分)1.6S管理3現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料亂堆亂放扣1分/處；現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況差，亂丟垃圾扣0.5分/次。2.標(biāo)牌內(nèi)容、規(guī)格3未按要求設(shè)置標(biāo)牌劃線扣1分/處；標(biāo)牌內(nèi)容有錯(cuò)誤的扣1分/次；牌板規(guī)格、材質(zhì)不滿足使用要求的扣0.5分/次。3.標(biāo)牌安裝、劃線布置2標(biāo)牌安裝及劃線位置錯(cuò)誤的扣0.5分/次；牌板安裝不牢固、不規(guī)范扣0.5分/次；劃線不清晰扣0.5分/次。 4.標(biāo)牌使用、維護(hù)及回收2井下巷道和場(chǎng)地閑置標(biāo)牌不及時(shí)回收扣1分/處；標(biāo)牌有破損扣0.5分/處；標(biāo)牌固定點(diǎn)脫落扣0.5分/處。 六、事故管理(18分)1.事故報(bào)告6未按規(guī)定上報(bào)集團(tuán)公司扣6分/次；未按規(guī)定上報(bào)礦調(diào)度室及礦建公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)扣3分；匯報(bào)時(shí)間超過(guò)規(guī)定時(shí)間8小時(shí)以上扣2分；匯報(bào)內(nèi)容不真實(shí)扣1分。2.事故調(diào)查與處理4事故調(diào)查和處理沒(méi)有按照“四不放過(guò)原則”進(jìn)行的不得分；事故調(diào)查弄虛作假扣3分/次；事故不按規(guī)定要求進(jìn)行考核處罰扣2分/次；事故報(bào)告或記錄不完善扣1分。3.非人身傷害事故3事故沒(méi)有造成人員傷害，但是造成設(shè)備財(cái)產(chǎn)損失在5萬(wàn)以上扣3分；損失在25萬(wàn)元的扣2分；損失2萬(wàn)以下的扣1分。 4.輕傷事故5事故造成人身輕傷，受傷后治療休息一個(gè)月以上，