1、京福鐵路客運(yùn)專(zhuān)線安徽有限責(zé)任公司質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理“一圖四表”法實(shí)施細(xì)則為貫徹部黨組全面推行風(fēng)險(xiǎn)管理的決定，根據(jù)鐵道部關(guān)于推行鐵路安全風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（鐵安監(jiān)201246號(hào)），為進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，最大程度地降低鐵路建設(shè)質(zhì)量安全安全風(fēng)險(xiǎn)，確保鐵路工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)安全，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量至上、預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針，把風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法貫穿到鐵路建設(shè)管理的全過(guò)程，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和后評(píng)估，不斷增強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不斷提高標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，最大限度減少或消除風(fēng)險(xiǎn)。二、基本原則遵循前伸后延

2、、準(zhǔn)確研判、標(biāo)準(zhǔn)化管理、科學(xué)實(shí)用、動(dòng)態(tài)監(jiān)控的原則。三、工作目標(biāo)根據(jù)各項(xiàng)目不同實(shí)施階段，實(shí)現(xiàn)盡早識(shí)別各種風(fēng)險(xiǎn)、盡力避免風(fēng)險(xiǎn)事件、盡量降低風(fēng)險(xiǎn)損害、盡快總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)教訓(xùn)的目標(biāo)。四、各方職責(zé)公司是風(fēng)險(xiǎn)管理的主體，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與督查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理全面負(fù)責(zé)。參建設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位為風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施主體，在公司指導(dǎo)下開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作。（一）公司主要職責(zé)1.根據(jù)工程特點(diǎn)及關(guān)于推行鐵路安全風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（鐵安監(jiān)201246號(hào)）、鐵路建設(shè)工程安全風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法（鐵建設(shè)2010162號(hào)）、鐵路隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理暫行規(guī)定（鐵建設(shè)2007200號(hào)）的相關(guān)要求，制定風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系，完善風(fēng)險(xiǎn)管

3、理機(jī)制，落實(shí)參建單位和人員責(zé)任，按照階段管理目標(biāo)和管理要求認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2.組織專(zhuān)家對(duì)勘察設(shè)計(jì)單位提出的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議進(jìn)行論證，確定高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。及時(shí)將確定的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)控制情況報(bào)鐵道部建設(shè)司備案，高度風(fēng)險(xiǎn)和極高度風(fēng)險(xiǎn)隧道的相關(guān)資料報(bào)送鐵道部工管中心。3.將高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施納入施工圖審核的范圍，在組織施工圖審核時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行檢查、優(yōu)化和完善，并組織制訂風(fēng)險(xiǎn)管理方案。4.將風(fēng)險(xiǎn)管理方案、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等納入指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)，并將風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、風(fēng)險(xiǎn)控制費(fèi)用等納入施工合同及監(jiān)理合同。5.負(fù)責(zé)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)實(shí)施大綱的審批，并對(duì)地質(zhì)預(yù)報(bào)工作的實(shí)施

4、情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。6. 督導(dǎo)設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。7. 必要時(shí)委托相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。8.檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、處理評(píng)估工作中的有關(guān)問(wèn)題。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制工作實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，已評(píng)估并有防范措施的工程風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化的，須立即組織勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位研究，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對(duì)施工過(guò)程中揭示的未納入設(shè)計(jì)的重大潛在風(fēng)險(xiǎn)，須立即組織勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位研究，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（二）設(shè)計(jì)單位主要職責(zé)1.風(fēng)險(xiǎn)防范的主要責(zé)任單位，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則。2.在可行性研究階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，依據(jù)勘察資料、參照隧道風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估程序，對(duì)無(wú)法規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)進(jìn)行分析評(píng)估

5、，提出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議。3.在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。在初步設(shè)計(jì)階段，應(yīng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素作進(jìn)一步識(shí)別，須調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位提出建議；應(yīng)按照確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，系統(tǒng)制訂與之匹配的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，因此產(chǎn)生的工程費(fèi)用納入初步設(shè)計(jì)概算；在施工設(shè)計(jì)中要進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提出風(fēng)險(xiǎn)防范注意事項(xiàng)。4.及時(shí)提交包括風(fēng)險(xiǎn)控制措施和風(fēng)險(xiǎn)防范注意事項(xiàng)的勘察設(shè)計(jì)文件，在設(shè)計(jì)技術(shù)交底的基礎(chǔ)上，做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施和風(fēng)險(xiǎn)防范注意事項(xiàng)的交底工作。5.參與施工期間的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；提出隧道地質(zhì)復(fù)雜程度分級(jí)，進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào)方案設(shè)計(jì)，施工中分析和研究超前地質(zhì)預(yù)報(bào)成果，發(fā)現(xiàn)地質(zhì)情況與設(shè)計(jì)不符時(shí)，按程序進(jìn)行變更設(shè)計(jì)。6.根據(jù)風(fēng)

6、險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)處理意見(jiàn)。（三）施工單位主要職責(zé)1.風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施主體，必須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、地質(zhì)條件、施工條件等，對(duì)承擔(dān)任務(wù)范圍內(nèi)的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)逐一進(jìn)行分析，逐條細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并編制風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則。風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則應(yīng)包括相關(guān)的安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等支持性文件，風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分，人員安排、培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)警示、標(biāo)識(shí)規(guī)劃，設(shè)備器具及材料準(zhǔn)備，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施布置，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單，監(jiān)控、監(jiān)測(cè)及預(yù)警方案，應(yīng)急預(yù)案及演練安排，過(guò)程及追溯性記錄文件格式和要求等。風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則經(jīng)監(jiān)理單位審查、公司審定后，納入實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。2.按照風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，明確項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，配備專(zhuān)職安全風(fēng)險(xiǎn)管理人

7、員，配置專(zhuān)用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)設(shè)備，對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效監(jiān)測(cè)和管理。3.按照風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則編制高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)施工方案，專(zhuān)項(xiàng)施工方案經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后報(bào)總監(jiān)理工程師審查，高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)施工方案報(bào)公司批準(zhǔn)。施工單位按批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)施工方案組織實(shí)施，并派專(zhuān)職安全風(fēng)險(xiǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。隧道開(kāi)工前，編制超前地質(zhì)預(yù)報(bào)實(shí)施大綱并納入實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，按程序?qū)彶楹团鷾?zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.按照批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)施工方案編制施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組建專(zhuān)業(yè)作業(yè)隊(duì)和專(zhuān)業(yè)作業(yè)班組，配置相應(yīng)機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)格按專(zhuān)項(xiàng)施工方案組織實(shí)施。5.將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作要求、工作標(biāo)準(zhǔn)，向作業(yè)隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行

8、詳細(xì)說(shuō)明，并全程監(jiān)督作業(yè)人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工。6.對(duì)參與高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)施工的人員進(jìn)行針對(duì)性的崗前安全生產(chǎn)教育和風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)，未經(jīng)教育培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。7.在施工期間對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，定期反饋，隨時(shí)與相關(guān)單位溝通。及時(shí)將超前地質(zhì)預(yù)報(bào)成果報(bào)監(jiān)理、公司，對(duì)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)成果及數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。8.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果及設(shè)計(jì)提出的風(fēng)險(xiǎn)處理意見(jiàn)，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)處理措施。（四）監(jiān)理單位的主要職責(zé)1. 風(fēng)險(xiǎn)防范及控制的檢查單位，編制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)。2.參與和監(jiān)督施工單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理工作，并側(cè)重于安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。3.審核、批準(zhǔn)施工單位專(zhuān)項(xiàng)方案。審核施

9、工單位風(fēng)險(xiǎn)處理措施并檢查落實(shí)情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方案、專(zhuān)項(xiàng)施工方案、施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專(zhuān)業(yè)架子隊(duì)組成及培訓(xùn)教育的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，實(shí)施全過(guò)程監(jiān)理。4.對(duì)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)理，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員（地質(zhì)、物探）數(shù)量及能力、設(shè)備類(lèi)型及數(shù)量，超前地質(zhì)預(yù)報(bào)的實(shí)施和數(shù)據(jù)采集以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作等。（五）其它參建方的主要職責(zé)1.依法開(kāi)展業(yè)務(wù)咨詢、監(jiān)測(cè)評(píng)估、試驗(yàn)檢測(cè)等業(yè)務(wù)。2.按合同配齊配足人員和設(shè)備。3.提供咨詢、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、檢測(cè)結(jié)果報(bào)告。五、工作方法采用“一圖四表”的管理方法，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估、監(jiān)控、后評(píng)估的閉環(huán)管理。1.質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)公示圖：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，將項(xiàng)目的風(fēng)

10、險(xiǎn)工點(diǎn)識(shí)別出來(lái)，并將這些風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注在工程平面示意圖上，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的可視性。2.質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表：依據(jù)公示的各風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估的方法，把每一個(gè)工點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)程度列出識(shí)別清單，形成質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表。3.質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開(kāi)表：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)對(duì)方法，針對(duì)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，制定應(yīng)對(duì)措施，落實(shí)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人，形成質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開(kāi)表。4.質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)過(guò)程監(jiān)控表：針對(duì)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開(kāi)表，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控方法，對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行跟蹤、紀(jì)實(shí)、分析，檢驗(yàn)應(yīng)對(duì)、防范措施是否有效，是否出現(xiàn)新的殘余風(fēng)

11、險(xiǎn)，不斷修正風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。5.質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評(píng)定表：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的后評(píng)估方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理成效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)定，制定需關(guān)注問(wèn)題提示卡和特殊養(yǎng)護(hù)維修指導(dǎo)性手冊(cè)。六、工作內(nèi)容（一）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)公示圖1.公示內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)、施工里程、監(jiān)管責(zé)任人等，實(shí)施看板管理。2.公示圖應(yīng)懸掛在施工單位項(xiàng)目（分）部、監(jiān)理單位項(xiàng)目部的辦公場(chǎng)所醒目位置。3.公示圖一般每半年動(dòng)態(tài)更新一次；當(dāng)所公示的內(nèi)容發(fā)生較大的變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)動(dòng)態(tài)更新。（二）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表1.通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估的管理方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)行識(shí)別分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性、危

12、害性及可檢測(cè)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度做出科學(xué)判定，列出清單，編號(hào)、登記、匯總成表。2.按標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和方法，識(shí)別出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)事件。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)以單位工程為單位進(jìn)行梳理，細(xì)化每個(gè)重要和關(guān)鍵工序；安全風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)以單位工程為單位，從設(shè)備設(shè)施、施工方案、崗位作業(yè)、人員素質(zhì)、管理制度等方面進(jìn)行梳理。3.風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)按下列原則進(jìn)行編號(hào)：項(xiàng)目號(hào)（首字母）-標(biāo)段號(hào)-工程類(lèi)別（首字母）-工點(diǎn)名稱首字母）-風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型（其中：質(zhì)量Z，安全A）-風(fēng)險(xiǎn)事件序列號(hào)。4.風(fēng)險(xiǎn)事件成因應(yīng)從管理制度、人員配備、現(xiàn)場(chǎng)管理、過(guò)程控制四個(gè)方面進(jìn)行分析；從人、機(jī)、料、法、環(huán)、信息等到環(huán)節(jié)分析風(fēng)險(xiǎn)因素類(lèi)別、主次以及它們

13、之間的因果關(guān)系。5.施工單位在每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)開(kāi)工前，由項(xiàng)目分部編制登記表，報(bào)項(xiàng)目部審核；項(xiàng)目部審核后報(bào)監(jiān)理單位審查，報(bào)公司備案。（三）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開(kāi)表1.根據(jù)登記表所列的風(fēng)險(xiǎn)事件，制定應(yīng)對(duì)措施，把風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)到各層級(jí)、各專(zhuān)業(yè)、各工種、各崗位，編制責(zé)任展開(kāi)表。2.施工單位應(yīng)根據(jù)不同階段的不同環(huán)節(jié)在工點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)豎牌明示展開(kāi)表，并將相關(guān)內(nèi)容納入安全、技術(shù)交底，不符合要求的不得開(kāi)工。3.展開(kāi)表由項(xiàng)目分別負(fù)責(zé)編制，報(bào)項(xiàng)目部審核；項(xiàng)目部審核后報(bào)監(jiān)理單位審查，報(bào)公司審批公布。4. 展開(kāi)表一式四份，施工單位項(xiàng)目部、項(xiàng)目分部、監(jiān)理單位和公司各存一份建檔。5.施工單位應(yīng)根據(jù)展開(kāi)表，強(qiáng)化人員、設(shè)

14、備等資源配置，加強(qiáng)技術(shù)保障，逐項(xiàng)落實(shí)應(yīng)對(duì)措施，全面落實(shí)過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化，切實(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作。6.各單位應(yīng)健全應(yīng)急處置組織機(jī)構(gòu)，編制和落實(shí)應(yīng)急預(yù)案，儲(chǔ)備完備的應(yīng)急資源，建立信息收集、分析、反饋、發(fā)布系統(tǒng)，規(guī)范應(yīng)急處置流程，定期組織演練。（四）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)過(guò)程監(jiān)控表1.各單位應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)過(guò)程監(jiān)控，通過(guò)落實(shí)干部包保、現(xiàn)場(chǎng)量化檢查、干部帶班等管理制度，嚴(yán)密盯控工程風(fēng)險(xiǎn)的受控狀態(tài)，注意潛在和未知風(fēng)險(xiǎn)，定期對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤，檢查、監(jiān)測(cè)殘余風(fēng)險(xiǎn)，觀察、記錄其變化，并采取相應(yīng)的手段，調(diào)整應(yīng)對(duì)計(jì)劃，消除和控制各類(lèi)已知風(fēng)險(xiǎn)因素，并編制營(yíng)業(yè)線安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)過(guò)程監(jiān)控表。2.施工單位應(yīng)根據(jù)不同

15、階段的不同環(huán)節(jié)在工點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)豎牌明示監(jiān)控表。出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，各單位應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)估，制定和采取針對(duì)性的措施，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開(kāi)表。3.施工、監(jiān)理單位應(yīng)每日對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行跟蹤、紀(jì)實(shí)、分析，檢驗(yàn)應(yīng)對(duì)、防范措施是否有效，是否出現(xiàn)新的殘余風(fēng)險(xiǎn)，并在施工單位工程日志和監(jiān)理單位監(jiān)理日志中記錄。4.施工、監(jiān)理單位每周根據(jù)展開(kāi)表的內(nèi)容，檢查和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的受控狀態(tài)，逐工點(diǎn)形成監(jiān)控表記錄臺(tái)賬。存在殘余風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織分析，制定和采取針對(duì)性的措施，并將監(jiān)控結(jié)果及時(shí)填寫(xiě)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控表明示牌中，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。5.每周風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的檢查評(píng)估情況納入各單位工程/監(jiān)理周報(bào)，每月匯總納入工程/

16、監(jiān)理月報(bào)，按期報(bào)公司。6.公司應(yīng)結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)及日常檢查，按照“專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、崗位負(fù)責(zé)“的要求，對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)管理和工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況進(jìn)行檢查、評(píng)估和考核。（五）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評(píng)定表1.風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)全部施工結(jié)束，公司應(yīng)及時(shí)組織全面的檢查、驗(yàn)收，綜合評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)管理成效，公布?xì)堄囡L(fēng)險(xiǎn)，明確給出“處置結(jié)果”和“需關(guān)注的問(wèn)題”結(jié)論，形成評(píng)定表。2. “處置結(jié)果”結(jié)論分：“無(wú)殘余風(fēng)險(xiǎn)”、“有殘余風(fēng)險(xiǎn)”兩種。當(dāng)“處置結(jié)果”為“有殘余風(fēng)險(xiǎn)”時(shí)，“需關(guān)注的問(wèn)題”欄中應(yīng)詳細(xì)注明需關(guān)注的事項(xiàng)和內(nèi)容，提醒下道工序或接管單位予以注意。3.評(píng)定表應(yīng)經(jīng)檢查評(píng)定人簽名確認(rèn)后由項(xiàng)目分部存檔，風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評(píng)定情況納入工程/監(jiān)理周報(bào)

17、和工程/監(jiān)理月報(bào)，按期報(bào)公司。4.公司應(yīng)組織對(duì)后期工程殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行診斷，找出其變化、發(fā)展規(guī)律，明確風(fēng)險(xiǎn)事件及需采取的應(yīng)對(duì)措施；并根據(jù)殘余風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定情況，組織有關(guān)責(zé)任單位對(duì)運(yùn)營(yíng)后需注意的問(wèn)題制作風(fēng)險(xiǎn)提示卡，編制特殊養(yǎng)護(hù)維修指導(dǎo)性意見(jiàn)。七、工作機(jī)制公司應(yīng)組織各參建單位每年召開(kāi)一次專(zhuān)項(xiàng)部署會(huì)，每半年召開(kāi)一次總結(jié)分析會(huì)，每季結(jié)合安委會(huì)、每月結(jié)合月度安全例會(huì)做專(zhuān)題部署，認(rèn)真總結(jié)上階段“一圖四表”法推進(jìn)情況，梳理、分析存在的問(wèn)題，結(jié)合下階段生產(chǎn)實(shí)際，制定對(duì)策措施，進(jìn)行責(zé)任追究。八、責(zé)任追究公司將各參建單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作納入季度考核，將日常檢查與階段考評(píng)掛鉤，與季、年度評(píng)比掛鉤，與信用評(píng)價(jià)掛鉤，與“紅黃牌”清退掛鉤。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理履責(zé)不到位，出現(xiàn)過(guò)失的單位和個(gè)人進(jìn)行責(zé)任追究。本細(xì)則由公司安質(zhì)部解釋?zhuān)怨贾掌饘?shí)施。附件：1. 質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登