1、信息安全管理制度1.安全管理制度要求1.1總則為了切實有效的保證公司信息安全，提高信息系統(tǒng)為公司生產經營的服務能力，特制定交互式信息安全管理制度，設定管理部門及專業(yè)管理人員對公司整體信息安全進行管理，以確保網絡與信息安全。1.1.1建立文件化的安全管理制度，安全管理制度文件應包括：a)安全崗位管理制度；b)系統(tǒng)操作權限管理；c)安全培訓制度；d)用戶管理制度；e)新服務、新功能安全評估；f)用戶投訴舉報處理；g)信息發(fā)布審核、合法資質查驗和公共信息巡查；h)個人電子信息安全保護；i)安全事件的監(jiān)測、報告和應急處置制度；j)現行法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和行政審批文件。1.1.2安全管理制度應經過管

2、理層批準，并向所有員工宣傳2.機構要求2.1法律責任2.1.1互聯網交互式服務提供者應是一個能夠承擔法律責任的組織或個人。2.1.2互聯網交互式服務提供者從事的信息服務有行政許可的應取得相應許可。3.人員安全管理3.1安全崗位管理制度建立安全崗位管理制度，明確主辦人、主要負責人、安全責任人的職責：崗位管理制度應包括保密管理。3.2關鍵崗位人員3.2.1關鍵崗位人員任用之前的背景核查應按照相關法律、法規(guī)、道德規(guī)范和對應的業(yè)務要求來執(zhí)行，包括：1.個人身份核查；2.個人履歷的核查；3.學歷、學位、專業(yè)資質證明；4.從事關鍵崗位所必須的能力。3.2.2應與關鍵崗位人員簽訂保密協(xié)議。3.3安全培訓建立

3、安全培訓制度，定期對所有工作人員進行信息安全培訓，提高全員的信息安全意識，包括：1.上崗前的培訓；2.安全制度及其修訂后的培訓；3.法律、法規(guī)的發(fā)展保持同步的繼續(xù)培訓。3.4人員離崗應嚴格規(guī)范人員離崗過程：a)及時終止離崗員工的所有訪問權限；b)關鍵崗位人員須承諾調離后的保密義務后方可離開；c)配合公安機關工作的人員變動應通報公安機關。4.訪問控制管理4.1訪問管理制度建立包括物理的和邏輯的系統(tǒng)訪問權限管理制度。4.2權限分配按以下原則根據人員職責分配不同的訪問權限：a) 角色分離，如訪問請求、訪問授權、訪問管理；b)滿足工作需要的最小權限；c)未經明確允許，則一律禁止。4.3特殊權限限制和控

4、制特殊訪問權限的分配和使用：a)標識出每個系統(tǒng)或程序的特殊權限；b)按照“按需使用”、“一事一議”的原則分配特殊權限；c)記錄特殊權限的授權與使用過程；d)特殊訪問權限的分配需要管理層的批準。注：特殊權限是系統(tǒng)超級用戶、數據庫管理等系統(tǒng)管理權限。4.4權限的檢查定期對訪問權限進行檢查，對特殊訪問權限的授權情況應在更頻繁的時間間隔內進行檢查，如發(fā)現不恰當的權限設置，應及時予以調整。5網絡與主機系統(tǒng)的安全5.1網絡與主機系統(tǒng)的安全應維護使用的網絡與主機系統(tǒng)的安全，包括：a) 實施計算機病毒等惡意代碼的預防、檢測和系統(tǒng)被破壞后的恢復措施；b)實施724h網絡入侵行為的預防、檢測與響應措施；c)適用時

5、，對重要文件的完整性進行檢測，并具備文件完整性受到破壞后的恢復措施；d)對系統(tǒng)的脆弱性進行評估，并采取適當的措施處理相關的風險。注：系統(tǒng)脆弱性評估包括采用安全掃描、滲透測試等多種方式。5.2備份5.2.1應建立備份策略，有足夠的備份設施，確保必要的信息和軟件在災難或介質故障時可以恢復。5.2.2網絡基礎服務（登錄、消息發(fā)布等）應具備容災能力。5.3安全審計5.3.1應記錄用戶活動、異常情況、故障和安全事件的日志。5.3.2審計日志內容應包括：a)用戶注冊相關信息，包括：1)用戶唯一標識；2)用戶名稱及修改記錄；3)身份信息，如姓名、證件類型、證件號碼等；4)注冊時間、IP地址及端口號；5)電子

6、郵箱地址和于機號碼；6)用戶備注信息；7)用戶其他信息。b)群組、頻道相關信息，包括：1) 創(chuàng)建時間、創(chuàng)建人、創(chuàng)建人IP地址及端口號；2)刪除時間、刪除人、刪除人IP地址及端口號；3)群組組織結構；4)群組成員列表。c)用戶登錄信息，包括：1)用戶唯一標識；2)登錄時間；3)退出時間；4)IP地址及端口號。d)用戶信息發(fā)布日志，包括：1)用戶唯一標識；2)信息標識；3)信息發(fā)布時間；4)IP地址及端口號；5)信息標題或摘要，包括圖片摘要。e)用戶行為，包括：1)進出群組或頻道；2)修改、刪除所發(fā)信息；3)上傳、下載文件。5.3.3應確保審計日志內容的可溯源性，即可追溯到真實的用戶ID、網絡地址

7、和協(xié)議。電子郵件、短信息、網絡電話、即時消息、網絡聊天等網絡消息服務提供者應能防范偽造、隱匿發(fā)送者真實標記的消息的措施；涉及地址轉換技術的服務，如移動上網、網絡代理、內容分發(fā)等應審計轉換前后的地址與端口信息；涉及短網址服務的,應審計原始URL與短URL之間的映射關系。5.3.4應保護審計日志，保證無法單獨中斷審計進程，防止刪除、修改或覆蓋審計日志。5.3.5應能夠根據公安機關要求留存具備指定信息訪問日志的留存功能。審計日志保存周期a)應永久保留用戶注冊信息、好友列表及歷史變更記錄，永久記錄聊天室（頻道、群組）注冊信息、成員列表以及歷史變更記錄；b)系統(tǒng)維護日志信息保存12個月以上；c)應留存用

8、戶日志信息12個月以上；d)對用戶發(fā)布的信息內容保存6個月以上；e)已下線的系統(tǒng)的日志保存周期也應符合以上規(guī)定。6應用安全6.1用戶管理6.1.1向用戶宣傳法律法規(guī)，應在用戶注冊時，與用戶簽訂服務協(xié)議，告知相關權利義務及需承擔的法律責任。6.1.2建立用戶管理制度，包括：a)用戶實名登記真實身份信息，并對用戶真實身份信息進行有效核驗，有校核驗方法可追溯到用戶登記的真實身份，如：1)身份證與姓名實名驗證服務：2)有效的銀行卡：3)合法、有效的數字證書：4)已確認真實身份的網絡服務的注冊用戶：5)經電信運營商接入實名認證的用戶。（如某網站采用已經實名認證的第三方賬號登陸，可認為該網站的用戶已進行有

9、效核驗。）b)應對用戶注冊的賬號、頭像和備注等信息進行審核，禁止使用違反法律法規(guī)和社會道德的內容：c)建立用戶黑名單制度，對網站自行發(fā)現以及公安機關通報的多次、大量發(fā)送傳播違法有害信息的用戶納應入黑名單管理。6.1.3當用戶利用互聯網從事的服務需要行政許可時，應查驗其合法資質，查驗可以通過以下方法進行：a)核對行政許可文件：b)通過行政許可主管部門的公開信息:c)通過行政許可主管部門的驗證電話、驗證平臺。6.2違法有害信息防范和處置6.2.1公司采取管理與技術措施，及時發(fā)現和停止違法有害信息發(fā)布。6.2.2公司采用人工或自動化方式，對發(fā)布的信息逐條審核。采取技術措施過濾違法有害信息，包括且不限

10、于:a)基于關鍵詞的文字信息屏蔽過濾；b)基于樣本數據特征值的文件屏蔽過濾；c)基于URL的屏蔽過濾。6.2.3應采取技術措施對違法有害信息的來源實施控制，防止繼續(xù)傳播。注：違法有害信息來源控制技術措施包括但不限于：封禁特定帳號、禁止新建帳號、禁止分享、禁止留言及回復、控制特定發(fā)布來源、控制特定地區(qū)或指定IP帳號登陸、禁止客戶端推送、切斷與第三方應用的互聯互通等。6.2.4公司建立7*24h信息巡查制度，及時發(fā)現并處置違法有害信息。6.2.5建立涉嫌違法犯罪線索、異常情況報告、安全提示和案件調差配合制度，包括：a)對發(fā)現的違法有害信息，立即停止發(fā)布傳輸，保留相關證據（包括用戶注冊信息、用戶登錄

11、信息、用戶發(fā)布信息等記錄），并向屬地公安機關報告b)對于煽動非法聚集、策劃恐怖活動、揚言實施個人極端暴力行為等重要情況或重大緊急事件立即向屬地公安機關報告，同時配合公安機關做好調查取證工作6.2.6與公安機關建立7*24h違法有害信息快速處置工作機制，有明確URL的單條違法有害信息和特定文本、圖片、視頻、鏈接等信息的源頭及分享中的任何一個環(huán)節(jié)應能再5min之內刪除，相關的屏蔽過濾措施應在10min內生效。6.3破壞性程序防范6.3.1實施破壞性程序的發(fā)現和停止發(fā)布措施、并保留發(fā)現的破壞性程序的相關證據。6.3.2對軟件下載服務提供者（包括應用軟件商店），檢查用戶發(fā)布的軟件是否是計算機病毒等惡意

12、代碼。7個人電子信息保護7.1信息保護原則7.1.1制定明確、清楚的個人電子信息處置規(guī)則，并且在顯著位置予以公示。在用戶注冊時，在與用戶簽訂服務協(xié)議中明示收集與使用個人電子信息的目的、范圍與方式。7.1.2僅收集為實現正當商業(yè)目的和提供網絡服務所必需的個人信息；收集個人電子信息時，取得用戶的明確授權同意；公司在將個人電子信息交給第三方處理時，處理方符合本制度標準的要求，并取得用戶明確授權同意；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。7.1.3公司在修改個人電子信息處理時，應告知用戶，并取得其同意。7.2技術措施公司建立覆蓋個人電子信息處理的各個環(huán)節(jié)的安全保護制度和技術措施，防止個人電子信息泄露、損

13、毀、丟失，包括：a)采用加密方式保存用戶密碼等重要信息b)審計內部員工對涉及個人電子信息的所有操作，并對審計進行分析，預防內部員工故意泄露c)審計個人電子信息上載、存儲或傳輸，作為信息泄露，毀損，丟失的查詢依據d)建立程序來控制對涉及個人電子信息的系統(tǒng)和服務的訪問權的分配。這些程序涵蓋用戶訪問生存周期內的各個階段，從新用戶初始注冊到不再需要訪問信息系統(tǒng)和服務的用戶的最終撤銷e)系統(tǒng)的安全保障技術措施覆蓋個人電子信息處理的各個環(huán)節(jié)，防止網絡違法犯罪活動竊取信息，降低個人電子信息泄露的風險7.3個人信息泄露事件的處理a)當發(fā)現個人電子信息泄露時間后，應：b)立即采取補救措施，防止信息繼續(xù)泄露c)24小時內告知用戶，根據用戶初始注冊信息重新激活賬戶，避免造成更大的損失立即告屬地公安機關8安全事件管理8.1安全時間管理制度8.1.1建立安全事件的監(jiān)測、報告和應急處置制度，確?？焖儆行Ш陀行虻仨憫踩录?8.1.2安全事件包括違法有害信息、危害計算機信息系統(tǒng)安全的異常情況及突發(fā)公共事件。8.2應急預案制定安全事件應急處置預案，向屬地公安機關報備，并定期開展應急演練。8.3突發(fā)公共事件處理突發(fā)公共事件分為四級：I級（特別重大）、II級（重大）、III級（較大）、IV級（一般），互聯網交互式服務提供者應建立相應處置機