1、物流企業(yè)質(zhì)量管理手冊姓名：高雅班級：經(jīng)管物流（1）班學號：目錄一、總經(jīng)理發(fā)布令1二質(zhì)量方針1三、質(zhì)量手冊的說明2四、引用標準3五、定義3六、質(zhì)量管理體系56.1總要求56.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)56.3圖4-4職能分配表7七、管理者職責8 7.1管理者承諾87.2以顧客為關(guān)注焦點87.3質(zhì)量方針87.4策劃97.5職責、權(quán)限與溝通97.6管理評審14八、資源管理158.1提供資源158.2人力資源158.3基礎(chǔ)設(shè)施158.4工作環(huán)境16九、物流服務(wù)實現(xiàn)179.1物流服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃179.2與顧客有關(guān)的過程179.3項目開發(fā)和決策管理179.4采購189.5物流服務(wù)提供189.6監(jiān)視與測

2、量裝置209.7應(yīng)急準備與響應(yīng)20十、分析與改進21總則21十一、監(jiān)視和測量2111.1顧客滿意2111.2過程的監(jiān)視和測量2211.3物流服務(wù)提供的監(jiān)視和測量2211.4不合格服務(wù)控制2211.5數(shù)據(jù)分析2211.6改進2211.7糾正措施2311.8預防措施23一、總經(jīng)理發(fā)布令我司第一版質(zhì)量管理手冊（QMM）等質(zhì)量管理體系（QMS）文件，自即日起發(fā)布并于2005年04月18日起正式運行。本公司的質(zhì)量管理手冊依據(jù)中遠物流公司PENQWMM：2001-0版本文件，并結(jié)合本公司的實際情況編制。它是我司的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須認真學習、嚴格遵照執(zhí)行，并在日常工作中主動發(fā)現(xiàn)不符合，及時采取糾正、預

3、防措施以持續(xù)改進公司的服務(wù)質(zhì)量。我任命XX為管理者代表，負責本公司QMS的建立、實施、保持，協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司各項質(zhì)量管理活動。當發(fā)現(xiàn)QMS方面存在任何問題，有權(quán)直接向總經(jīng)理匯報直至該問題得到解決為止，公司將按實際需要提供足夠的資源。 二質(zhì)量方針實施精細化管理，持續(xù)改進物流管理；追求個性化服務(wù)，不斷滿足顧客需求。質(zhì)量目標：1） 單證差錯率不超過2；2） 收發(fā)件差錯率低于5；3） 年運費回收率不低于94%；4） 顧客滿意率97%；5） 貨物缺損率=零；6） 設(shè)備完好率96%；7） 準時到貨率94%；8） 顧客投訴處理不超過24小時；9） 顧客投訴有效處理率為100%；10） 以人為本，無論工作內(nèi)外均

4、杜絕重大責任事故。 總經(jīng)理： 2015年 5月 20 日三、質(zhì)量手冊的說明1 本質(zhì)量管理手冊依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求、中遠物流公司PENQWMM：2001-0版本文件和本公司的實際情況相結(jié)合編制而成。2 本手冊對GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求無刪減。3 發(fā)給公司員工的手冊均為受控文件，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得復制或媒體拷貝、或?qū)⑹謨蕴峁┙o公司以外人員。手冊持有者調(diào)離公司時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)管部。4 員工應(yīng)妥善保管，不得隨意在手冊上涂抹、亂畫、損壞、丟失。5 本手冊由質(zhì)管部組織編寫，

5、每年對其組織評審，修改部分由總經(jīng)理再批準后發(fā)放到相關(guān)部門。6 本手冊發(fā)放時分“受控”和“非受控”兩種版本。受控版本發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導、各部門、第三方認證；“非受控”版本用于對外宣傳，發(fā)放須經(jīng)總經(jīng)理批準并登記備案。 7 本手冊的更改按文件控制程序要求進行。少量的修改可用簽字筆杠雙線后書寫修改內(nèi)容，被授權(quán)人應(yīng)簽全名或蓋章，并在修改頁內(nèi)登記。若修改篇幅較大或同頁經(jīng)五次修改，可以用換頁方法，收到新修改頁的同時，將換下的紙質(zhì)文件由質(zhì)管部登記收回集中處理。8 作為資料保存的失效文件應(yīng)加蓋“失效”章并分開保管，以防誤用。四、引用標準本公司使用下列最新版本的標準及法律法規(guī)，并構(gòu)成本手冊的內(nèi)容：ISO 9000

6、：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求；ISO 9004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南；ISO 19011：2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南。 五、定義產(chǎn)品：過程的結(jié)果-整車運輸及汽車配件、金屬材料（除貴稀金屬）、五金交電銷售；普通貨物倉儲、道路運輸（除化學危險物品和易燃易爆物品）；從事中華人民共和國港口貨物運輸?shù)臒o船承運業(yè)務(wù)；國際貨物運輸?shù)确?wù)。客戶：接受產(chǎn)品的組織或個人。相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體，包括客戶、所有者、員工、供方、承包方、政府及行業(yè)主管機構(gòu)、銀行、行業(yè)協(xié)會、合作伙伴等。不合格：未滿足要求。不合格項：指偏離

7、質(zhì)量管理體系的要求。一般不合格：個別、孤立的人為錯誤；偶爾違反QMS規(guī)定但后果并不嚴重；對體系運行影響較小的其它情況。嚴重不合格：違反合同、法律法規(guī)；要素的缺乏；系統(tǒng)性、區(qū)域性失效；可造成嚴重后果；經(jīng)指出后限定時間內(nèi)未糾正或后期重復發(fā)生的一般不合格情況。事故：指造成人員傷亡或造成環(huán)境或其它損害的事件。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施。預防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不希望情況的原因所采取的措施?？陀^證據(jù)：支持事物存在或其真實性的數(shù)據(jù)。審核準則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核依據(jù)：與審核準則有關(guān)的并且能證實的記錄、事實陳述或其他信息。審核發(fā)現(xiàn)：將收集到

8、的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結(jié)果。供應(yīng)鏈： 供方 組織 顧客四不放過的原則： 事故原因不查清不放過；事故責任者得不到處理不放過；整改措施不落實不放過；教訓不吸取不放過。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客（和其他相關(guān)方）顧客（和其他相關(guān)方）滿 意管理職責測量、分析、改進 產(chǎn)品 實現(xiàn)資源管理產(chǎn)品滿意要求輸入 輸出 增值活動 信息流 圖4-1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式六、質(zhì)量管理體系6.1總要求為確保公司各部門工作質(zhì)量符合標準并滿足客戶的要求。公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求標準，建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，達

9、到顧客滿意。公司質(zhì)量管理體系過程識別本公司采用了QMS，其過程由四大板塊組成。對公司而言，其輸入是顧客需求，輸出是為顧客提供滿意的服務(wù)，過程的活動由管理職責、資源管理、物流服務(wù)實現(xiàn)、測量分析改進四大過程組成，通過策劃、建立、實施、持續(xù)改進，形成了一個動態(tài)循環(huán)的過程網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量管理體系所需的過程可以是以上大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程。為確保過程的有效運行和控制，特針對不同的過程形成13個程序文件和相關(guān)的質(zhì)量作業(yè)等文件。通過資源的配備及對顧客滿意度的調(diào)查、管理評審、內(nèi)審、服務(wù)過程的控制和管理方面的信息，以支持這些過程的有效運行和對其監(jiān)控。通過各方面信息收集、數(shù)據(jù)分析等方法監(jiān)視、測量和分析這

10、些過程。通過對過程進行監(jiān)視、測量和分析、對不合格服務(wù)采取糾正及改進措施，以實現(xiàn)對這些過程的持續(xù)改進。在本公司各項業(yè)務(wù)活動中涉及到外包過程有：海上運輸、投保、口岸報檢/報關(guān)（清關(guān)）、進口地報檢/報關(guān)（轉(zhuǎn)關(guān)）陸地運輸、報關(guān)、報檢及轉(zhuǎn)關(guān)、現(xiàn)場熏蒸、現(xiàn)場操作和車間延伸服務(wù)等業(yè)務(wù)單位。本公司與上述業(yè)務(wù)單位采用合同或協(xié)議管理、加強溝通與檢查等方法對其實施影響，聯(lián)合搞好物流服務(wù)。圖4-1給出以過程為基礎(chǔ)的QMS模式圖，圖4-2公司體系文件結(jié)構(gòu)圖，圖4-3/4-4是機構(gòu)圖及職能分配表。 6.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 本公司文件分為三級：第一級為質(zhì)量管理手冊含質(zhì)量方針、目標；第二級為程序文件；第三級為各項規(guī)章

11、制度、標準、作業(yè)指導書、表格等文件。質(zhì)量管理手冊由質(zhì)管部組織編寫本公司QMS文件，質(zhì)量管理手冊是公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，它覆蓋了ISO9001：2000標準要求，是公司質(zhì)量管理活動的指南。文件控制質(zhì)管部組織各部門編寫了文件控制程序及其他程序文件，質(zhì)管部對QMS文件實施統(tǒng)一的管理。記錄控制建立記錄控制程序，它是對程序文件的細化和補充。記錄控制程序規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。公司體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：圖4-2包括方針、目標、質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)指導書、記錄表格、規(guī)章制度、技術(shù)文件資料等。程序文件 操作文件和記錄質(zhì)量手冊圖4-2公司體系文件結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代

12、表綜合管理部配送中心財務(wù)部質(zhì)量管理部海關(guān)監(jiān)管點轎運部國際貨運部聯(lián)運部圖4-3公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)6.3圖4-4職能分配表職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理質(zhì)管部綜合管理部財務(wù)部海關(guān)監(jiān)管點轎運部國際貨運部配送中心聯(lián)運部4質(zhì)量體系4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1提供資源6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1物流服務(wù)實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3項目開發(fā)和決策管理7.4采購7.5物流服務(wù)提供7.7應(yīng)急準備和響應(yīng)8.1總則8.2.1顧客滿

13、意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格服務(wù)控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施主管領(lǐng)導： 牽頭部門： 相關(guān)部門：七、管理者職責本章規(guī)定了公司最高管理層對建立、實施和改進QMS所作承諾，旨在表明最高管理層對質(zhì)量管理的信心和決心。7.1管理者承諾最高管理層的承諾是做好管理體系的原動力，而各級人員的責任心、主觀能動性、能力和態(tài)度則是做好QMS的基礎(chǔ)。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，我們共同承諾：向全體員工傳達滿足法律法規(guī)及其要求的重要性,并嚴格遵守；制定批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；全力支持實施QMS，提供必要的人力、物力及

14、財力資源；提高全員質(zhì)量、環(huán)境、安全法制意識，為員工提供必要的培訓；深化經(jīng)營理念，提倡個性化服務(wù)、實施精細化管理、不斷擴大顧客群； 保護社會公眾和相關(guān)方的利益，為員工提供安全和諧的工作環(huán)境；與所有承包商、供方通力合作，共同創(chuàng)造和實現(xiàn)安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；定期管理評審，合理利用資源，實現(xiàn)持續(xù)改進QMS。7.2以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足客戶當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。公司應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望，通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對服務(wù)過程要求等，讓顧客從滿足到滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要

15、求得到滿足1）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。2）顧客的期望和要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司QMS也應(yīng)隨之更新，應(yīng)用管理評審程序和內(nèi)部審核控制程序?qū)崿F(xiàn)持續(xù)的改進。7.3質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：實施精細化管理，持續(xù)改進物流管理；追求個性化服務(wù)，不斷滿足顧客需求。精細化管理：事事有人管、人人都管事，控制好每一個工作環(huán)節(jié)，并且保證每天把每件事的每個工作過程都做到位。個性化服務(wù)：公司和全體員工依存于客戶，針對不同客戶的不同要求，主動的發(fā)現(xiàn)和滿足客戶的需要是我

16、們的責任。持續(xù)改進： 持續(xù)改進是公司生存發(fā)展的生命線，通過日常檢查、內(nèi)審和管理評審三級監(jiān)控，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。 本方針與總公司經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)。 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證、作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 公司各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)可測量（定量或定性）并對其完成情況進行定期統(tǒng)計、分析。公司的目標見 01總經(jīng)理發(fā)布令 實現(xiàn)方針目標的措施1）通過建立、實施和保持QMS，不斷提高全體員工的安全質(zhì)量意識、操作、管理技能；2）組織本公司全體職工加強國家有關(guān)法律

17、法規(guī)、QMS文件等學習、溝通和教育活動；3）確保部門及現(xiàn)場重要崗位獲得相關(guān)的有效的體系文件；4）為員工提供所需的資源、培訓及其職責范圍內(nèi)的自主權(quán)；5）對關(guān)鍵操作要有明確的規(guī)定，由有資格的人員操作并有監(jiān)督人；6）加強安全教育，提高警惕、預防為主、隨時作好應(yīng)急準備工作；7）通過管理評審、內(nèi)審、自我評價，加強各層次溝通，持續(xù)改進QMS。7.4策劃 最高管理者對質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)滿足質(zhì)量目標及4.1總要求。對QMS的變更進行策劃和實施時，將保持管理體系的完整性。各部門分解的質(zhì)量目標應(yīng)跟隨調(diào)整，并保持按月進行統(tǒng)計分析，用質(zhì)量目標統(tǒng)計表進行控制。7.5職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限公司內(nèi)的職責和權(quán)限見“職責

18、手冊”。在明確各部門的職責和權(quán)限后可通過以下方式進行溝通：1） 會議溝通（如：管理評審會議，內(nèi)、外部質(zhì)量審核會議、專題會等）；2） 自上而下，逐級傳達；3） 由各部門組織對員工進行崗位職責培訓。1.總經(jīng)理1）負責領(lǐng)導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；2）為質(zhì)量管理體系提供資源支持；3）批準質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量方針和目標；4）任命管理者代表；5）主持管理評審；6）高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認真搞好環(huán)境保護工作；7）緊急情況下任總指揮。2.副總經(jīng)理1）維護公司企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)保值增值，正確處理所有者、企業(yè)員工的利益關(guān)系；2）組織分管部門的力量，實施總經(jīng)理確定的工作任務(wù)和各項經(jīng)營指標

19、，推進行之有效的經(jīng)濟責任制，保證各項工作任務(wù)和經(jīng)營指標的完成；3）注重分析研究市場信息，開拓新的業(yè)務(wù)增長點，增強企業(yè)的市場應(yīng)變能力和競爭能力；4）配合公司組織推行質(zhì)量管理體系，按國際標準和國家標準不斷提高物流服務(wù)質(zhì)量和水平；5）采取切實措施，推進本公司的技術(shù)進步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟效益，增強企業(yè)發(fā)展能力。 3.質(zhì)管部1) 組織建立、健全各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行； 2) 持續(xù)改進QMS；3) 協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審、認證機構(gòu)的初次、監(jiān)督審核和換證審核；4) 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；5) 關(guān)閉所有不合格并跟蹤驗證；6) 組織QMS培訓；7) 策劃公司文化建設(shè)，制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；8) 體系文

20、件的發(fā)行、記錄的管理9）負責QMS的糾正措施與預防措施得以完全貫徹與執(zhí)行。 4.財務(wù)部：1）負責公司的資金管理和對外融資； 2）負責公司年度預算的編制、匯總和審核，按月對公司總體和各部門的預算執(zhí)行情況進行分析和考核；3）負責公司的固定資產(chǎn)管理；4）參與對公司經(jīng)濟合同的審核及重要經(jīng)濟活動的論證；5）組織會計人員進行業(yè)務(wù)學習和培訓，促進知識更新，不斷提高會計隊伍的整體素質(zhì)。 5. 綜合管理部：1) 負責公司的文件收發(fā)、檔案管理和文秘工作；2) 負責員工培訓、工資發(fā)放、“三金”繳納和員工的考勤考核；3) 負責辦公設(shè)備、勞保用品的采購、發(fā)放和管理；4) 負責基建項目的論證、招標及相關(guān)手續(xù)的辦理；5)

21、負責綜合樓管理、門面出租、租金收繳及水電費的收繳；6) 負責安全值班、環(huán)境衛(wèi)生和食堂的管理；7) 負責車輛管理、油耗控制；8) 負責招待費、差旅費的管理；9) 負責接待工作；10) 負責機械加工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包；11) 負責公司執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、車輛行駛證等證照的年審年檢工作。12) 具體負責安全生產(chǎn)、消防工作和環(huán)境保護工作； 6.直通式海關(guān)監(jiān)管點：1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)直通式監(jiān)管點的方針、政策和法律、法規(guī)，制定具體規(guī)定及實施辦法。 2)根據(jù)海關(guān)要求，制訂、完善監(jiān)管點各項規(guī)章制度和操作流程，并監(jiān)督實施，使其科學化、規(guī)范化，具有較強的可操作性。3)配合海關(guān)實施對進場貨物的登記、查驗、放行，協(xié)助商檢

22、進行薰蒸驗收。4)協(xié)調(diào)、處理好各方面關(guān)系，保證監(jiān)管點的各項工作有序高效運行。5)協(xié)調(diào)、處理好與進駐代理企業(yè)和經(jīng)營單位的關(guān)系,保證監(jiān)管點業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。6)做好監(jiān)管點內(nèi)固定資產(chǎn)日常管理工作。 7.轎運部：1) 根據(jù)客戶對運輸方面的要求，在合格供方清單中選擇承運人；2) 確保公司轎運車輛正常運營，努力控制成本，完成公司的年度經(jīng)營目標；3) 嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權(quán)力，杜絕一切違章違紀事件的發(fā)生；4) 負責對所屬人員的考核、評比；5) 嚴格要求駕駛員按部門制定的轎運車裝卸作業(yè)指導書完成商品車的裝卸；6) 嚴格要求各駕駛員按部門制定的轎運車車輛技術(shù)管理規(guī)定定期對轎運車進行維護

23、、維修、保養(yǎng)，確保轎運車良好的車況；7) 定期安排駕駛員學習交通運輸法規(guī)及轎運部制定的各項運輸制度；8) 對發(fā)運車輛進行沿途跟蹤查詢，隨時掌握運行動態(tài)，做到安全運行，及時處理運輸過程中的突發(fā)事件，妥善處理事故和保險理賠事宜；9) 采集客戶信息，建立完善的客戶資料和業(yè)務(wù)檔案，并采取嚴格的保密措施，及時整理出有利于客戶的最佳方案；10) 要求每位員工必須以良好的外觀形象和較高職業(yè)水準，待人接物熱情大方，以優(yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量贏得客戶滿意；11) 定期與客戶核對往來結(jié)算，完成各項業(yè)務(wù)運費催繳工作；12) 在公司領(lǐng)導的指導下,積極開發(fā)新業(yè)務(wù)。8.國際貨運部：1) 協(xié)調(diào)船公司、運輸公司、碼頭及其他相關(guān)口岸單位

24、，具體處理換單、報關(guān)、提箱、發(fā)運、訂艙等業(yè)務(wù)，落實客戶的發(fā)運計劃并跟蹤；2) 按時準確的呈報集裝箱日報表、運輸車輛監(jiān)管簿核銷手續(xù)和貨主、海關(guān)、商檢等單位及時聯(lián)系；3) 進口業(yè)務(wù)的臺帳登記及保管，與相關(guān)單位往來核算，發(fā)票的開具；4) 出口貨物的單證整理、報關(guān)、報檢；5) 圍繞DYK在鹽城的供貨商，加大力度開發(fā)客戶。9.配送中心1) 負責DYK（東風悅達起亞汽車有限公司）供應(yīng)商零部件卸貨工作；2) 負責DYK供應(yīng)商零部件在庫管理、盤點工作；3) 負責DYK供應(yīng)商每天庫存信息反饋工作；4) 負責DYK供應(yīng)商零部件在庫二次分揀及貼標簽等增值業(yè)務(wù)工作；5) 負責DYK供應(yīng)商零部件向生產(chǎn)線及時配送工作；6

25、) 負責DYK供應(yīng)商零部件在線巡線、跟蹤服務(wù)工作；7) 負責DYK供應(yīng)商工位器具、塑料周轉(zhuǎn)箱回收或裝車返廠工作；8) 負責DYK供應(yīng)商生產(chǎn)線不良品退庫及退廠工作；9) 負責DYK供應(yīng)商零部件配送至鹽城售后服務(wù)中心工作；10) 負責DYK供應(yīng)商特殊情況下的提貨及托運工作；11) 負責非汽車物流業(yè)務(wù)工作；12) 庫房設(shè)施、裝卸設(shè)備的維護保養(yǎng)庫區(qū)內(nèi)的標識（合格區(qū)、不良品區(qū)）。10.聯(lián)運部1）遵守公司的各項規(guī)章制度，執(zhí)行公司的方針政策，完成公司下達的工作任務(wù)。2）負責東風悅達起亞汽車有限公司（DYK）售后服務(wù)件的發(fā)運工作。3）開發(fā)其它大宗貨物運輸業(yè)務(wù)。包括空運、鐵路聯(lián)運等。4）根據(jù)公司要求，建立、健全

26、部門各項管理制度。5）負責對本部門員工的考核和管理，不斷提高員工的積極性。6）負責內(nèi)部員工思想教育和崗位技能培訓工作。不斷提高員工的綜合素質(zhì)和部門整體素質(zhì)。提高業(yè)務(wù)操作能力。7）加強對合格承運商的管理和考核，強化其服務(wù)理念。保持記錄完整并建立臺帳。8）加強完全意識，制定相應(yīng)的防范措施，對貨物發(fā)運的全過程進行監(jiān)督和追蹤，確保貨物安全無誤。 11.管理者代表1）具體負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；2）向最高領(lǐng)導者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績（質(zhì)量目標完成情況，顧客意見），作為管理評審和質(zhì)量體系改進的依據(jù)；3) 在整個組織內(nèi)促進“滿足顧客要求”意識的形成；4) 負責組織質(zhì)量手冊的審核，并對體系文件

27、的符合性、有效性和可操作性負責；負責內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和管理評審計劃的制定；5）主持內(nèi)審，對不符合項進行糾正與預防；6）負責對不合格服務(wù)進行控制、對QMS數(shù)據(jù)進行分析提出改進意見；7）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。7.5內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的目的是促進公司各部門之間的信息交流，增進理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。內(nèi)部溝通的范圍：質(zhì)量管理體系涉及的部門或與溝通內(nèi)容相關(guān)的部門。內(nèi)部溝通的方式：1） 例會、專題會議；2） 通知、簡報、刊物、信息交流；內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括：1） 服務(wù)質(zhì)量；2） 相關(guān)的法律法規(guī)；3） 質(zhì)量管理體系的過程及其有效性；4） 公司各部門的職責和權(quán)限；5） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；6）

28、 質(zhì)量管理體系的調(diào)整更新部分內(nèi)容。內(nèi)部溝通的過程應(yīng)有記錄（如會議紀要、相關(guān)記錄表格等）。7.6管理評審公司規(guī)定了每年至少進行一次管理體系評審，特殊情況下可增加臨時評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。為了明確管理評審的控制要求，公司制訂了管理評審程序，對管理評審的策劃和有關(guān)要求做出了明確規(guī)定。1.評審輸入包括：1） 審核報告或?qū)徍私Y(jié)果；2） 方針、目標完成情況；3） 客戶反饋（包括客戶投訴分析、客戶滿意度分析報告等）；4） 服務(wù)業(yè)績和服務(wù)過程滿足和符合客戶需求的分析結(jié)果（包括業(yè)績報告、市場報告等）；5） 糾正和預防措施的狀況（糾正和預防措施的實施效果報告等）；6） 上年度及以往管理評審會

29、的跟蹤落實情況；7） 可能影響綜合管理體系的變更（如重組、變革、重大機構(gòu)調(diào)整等）；8） 改進的建議。2.評審輸出包括：1）管理體系及過程有效性的改進；2）與客戶要求和其他相關(guān)方要求有關(guān)的服務(wù)的改進；3）資源需求；4）其他需要管理評審會做出的決定和決議等。評審的驗證。八、資源管理8.1提供資源 資源包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。資源作為QMS過程的重要輸入，實現(xiàn)過程預期的結(jié)果和增值的必要條件?？偨?jīng)理應(yīng)特別關(guān)注并提供建立和實施QMS所需的資源，確保實施和改進QMS的有效性，達到顧客滿意。8.2人力資源總則公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求配置各崗位人員，為保證人員工作能力滿足規(guī)定要求，應(yīng)對

30、這些人員進行教育和培訓，以提高工作能力和質(zhì)量意識。適用于公司內(nèi)從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員，包括管理人員、執(zhí)行人員和驗證人員等的控制方法。能力、培訓和意識從顧客滿意的角度出發(fā)，人員必須適任，為此編制了員工培訓管理程序YDL/QP6.2.2，對新聘、轉(zhuǎn)崗、提升、管理、驗證、內(nèi)審員、特殊工種人員不斷進行教育培訓。8.3基礎(chǔ)設(shè)施物流公司常用的基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）運輸設(shè)施；2）裝卸搬運設(shè)備；3）包裝設(shè)備；4）集裝設(shè)備；5）倉儲設(shè)施；6）網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)施；7）安全、消防設(shè)施等；8.）計量設(shè)施等。辦公軟件、通訊設(shè)備設(shè)施、保障通訊系統(tǒng)暢通，辦公設(shè)備、計算機系統(tǒng)正常運行；設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計劃及其有關(guān)規(guī)定安全設(shè)施、勞動

31、保護，由綜合管理部的專人負責；各業(yè)務(wù)部門負責對承包方人員和所使用的設(shè)備進行監(jiān)督檢查；8.4工作環(huán)境工作環(huán)境包括辦公室、現(xiàn)場工作條件以及公司提供民主、和諧的軟環(huán)境，鼓勵員工議事，提出各種提案，獎勵有突出貢獻者，最大發(fā)揮職工的潛能。工作環(huán)境應(yīng)考慮健康、安全、環(huán)境、勞動保護、社會影響等因素，不斷改善工作環(huán)境以保證各項工作正常。工作環(huán)境還包括辦公、庫房、燈光照明、環(huán)境溫度、濕度及門面裝飾、櫥窗陳列、環(huán)境綠化美化、廣告宣傳等。九、物流服務(wù)實現(xiàn)本公司將過程管理原則用于所有的活動，物流服務(wù)實現(xiàn)是一組有序的過程與子過程的組合，它們使組織獲得物流服務(wù)實現(xiàn)并產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程

32、的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的。（見部門作業(yè)指導書）物流服務(wù)實現(xiàn)過程需要執(zhí)行如下程序文件：ISO9001：2000標準05顧客需求的識別和評審程序YDL/QP7.27.206對承包方/供方溝通與管理程序YDL/QP7.47.407應(yīng)急準備與響應(yīng)程序YDL/QP7.77.79.1物流服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃1）對于特殊貨物及合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃、編制質(zhì)量計劃并實施。2）新增特殊服務(wù)項目由綜合管理部組織策劃，其內(nèi)容包括：合同范圍、目標、特殊情況、有效性的條件、活動、引用文件、任務(wù)分配、責任、權(quán)限、完成期限等等，公司各部門參加編寫，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準實施。3）策劃的結(jié)果可以形

33、成質(zhì)量計劃或沿用現(xiàn)有的文件，也可能是一個口頭指示，或用流程圖描述，并滿足標準和法律法規(guī)的要求。9.2與顧客有關(guān)的過程1）公司制訂了顧客需求的識別和評審程序，對服務(wù)提供有關(guān)的要求的確定和評審進行有效的控制。2）與服務(wù)提供有關(guān)要求的確定（標準7.2.1）和評審（標準7.2.2）的具體規(guī)定見顧客需求的識別和評審程序。顧客溝通對以下有關(guān)方面作出規(guī)定并實施與顧客溝通的有效安排：1）服務(wù)的信息；2）問詢、合同或委托的處理，包括對其的修改；1） 顧客反饋，包括顧客投訴。9.3項目開發(fā)和決策管理對新開發(fā)的物流業(yè)務(wù)通過質(zhì)量策劃進行擴展， 對重大項目為了減少風險、提高經(jīng)濟和社會效益，根據(jù)中遠物流程序制定了本公司的

34、項目開發(fā)和決策管理程序。9.4采購采購范圍主要包括以下方面： 1）海運、集裝箱堆存、倉儲、陸運等服務(wù)； 2）報關(guān)報驗，投保服務(wù)；另外，對公司內(nèi)部所需物資和服務(wù)的采購，主要包括大宗物資，交通工具，辦公設(shè)備，通訊服務(wù)，計算機軟件，維護服務(wù)等。承包方/供方選擇、使用和評價在采購以上服務(wù)或物資時，應(yīng)根據(jù)承包方/供方的性質(zhì)、經(jīng)營范圍、能力、信譽等對其進行選擇和定期評定，并在必要時與其簽訂服務(wù)協(xié)議或合同。為了規(guī)范對承包方/供方的選擇、使用和評價活動，制訂了承包方/供方選擇、使用和評價程序。采購信息采購物資分為兩類：a)重要物資：直接影響物流服務(wù)質(zhì)量或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，例如各種裝卸設(shè)備等

35、；b)一般物資：一般不影響物流服務(wù)質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。采購過程和設(shè)備批準的要求；人員資格的要求；QMS的要求。采購的驗證各部門的操作細則、指導書、合同，作為采購信息傳遞和采購服務(wù)驗證的方法和記錄。在服務(wù)提供和業(yè)務(wù)操作中，將對來自承包方/供方的不合格服務(wù)予以記錄和處理，參見不合格服務(wù)的控制程序。物流服務(wù)提供活動控制9.5物流服務(wù)提供公司按中遠物流統(tǒng)一服務(wù)標準的要求，明確各部門/各崗位的職責，編寫相應(yīng)的操作指導書，包括：直通式海關(guān)監(jiān)管點業(yè)務(wù)指導書國際貨運部業(yè)務(wù)指導書配送中心業(yè)務(wù)指導書轎運部業(yè)務(wù)指導書聯(lián)運部業(yè)務(wù)指導書公司內(nèi)部建立并保持和諧的人際關(guān)系和適宜的辦公條件，使服務(wù)

36、和業(yè)務(wù)人員充分發(fā)揮其潛能；使用合適的服務(wù)設(shè)備、交通/通訊工具等并進行有效的維護和控制；及時識別服務(wù)過程中的不合格，對不合格服務(wù)予以必要記錄，并及時采取補救和糾正措施；對單證、信息、費用的處理應(yīng)做出標識或記錄，以便追溯。物流服務(wù)提供過程的確認公司為客戶提供的服務(wù)都作為特殊過程，要求員工始終保持認真負責、謙虛謹慎、文明禮貌，針對不同的客戶的不同要求，精心安排好每個環(huán)節(jié)，人員適任，設(shè)備完好、準則嚴格、記錄完整和準確。標識和可追溯性集裝箱箱號、封號均被輸入計算機，保證編號唯一性、無誤，可隨時查詢相應(yīng)記錄，從而實現(xiàn)可追溯性。對承包方定期進行檢查，并標識檢驗狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)及時記入不合格處理日志中。為

37、了便于識別，公司將利用徽標工作牌等方式，對員工的身份進行標識。保證進庫零部件先進先出，帳目清楚，可隨時查閱記錄。顧客的財產(chǎn)顧客財產(chǎn)包括：托運的貨物、代管的貨物、單證、顧客要求保密的信息等。在接受以上顧客的財產(chǎn)時將進行驗證，并進行適當?shù)谋９芎途S護，如顧客的財產(chǎn)出現(xiàn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用或不合格，公司將做記錄并及時報告顧客。運輸服務(wù)過程中應(yīng)對顧客的財產(chǎn)進行有效的控制，防止發(fā)生損壞或丟失。產(chǎn)品防護公司進行相關(guān)單證、信息的制作、傳遞和控制。當單證發(fā)生丟失、損壞時，公司保存的相關(guān)書面或電子文件信息可提供響應(yīng)支持。公司通過對承包方的合作、監(jiān)督檢查，保證顧客的財產(chǎn)得以防護。9.6監(jiān)視與測量裝置監(jiān)視和測量裝置

38、一般包括對采購來的產(chǎn)品進行檢測的計量器具，如地秤等；保證貯存條件的檢測器具，如溫度計、濕度計等；也包括公司安全、防火的監(jiān)視裝置及建筑物供電、水、暖等設(shè)施的檢測儀表等。對所有消防、保安監(jiān)視系統(tǒng)，例如感煙器、感溫器、中央監(jiān)控系統(tǒng)等應(yīng)進行周期檢查，并填寫相應(yīng)的記錄，確保萬無一失。其他的消防設(shè)施，如卷簾門、噴淋頭、消防泵等應(yīng)按照基礎(chǔ)設(shè)施的管理辦法統(tǒng)一管理。按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校驗，當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校驗的依據(jù)。9.7應(yīng)急準備與響應(yīng)為了貫徹生產(chǎn)安全法，防止本公司實際存在的或潛在的緊急情況的意外發(fā)生，并預防可能伴隨發(fā)生的工傷事故,提高對突發(fā)事件處理的應(yīng)急能力，特制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)程序

39、YDL/QP 7.7。公司成立應(yīng)急領(lǐng)導小組，設(shè)立指揮部?？偨?jīng)理任組長、總指揮；副總經(jīng)理為副組長、副總指揮；各部門第一把手任組員。綜合管理部牽頭組織相關(guān)部門識別潛在的事故和緊急情況，并對緊急情況分別進行定期演習或試驗該程序。對相關(guān)應(yīng)急人員進行相應(yīng)的培訓，對設(shè)備定期進行檢查和養(yǎng)護。相關(guān)記錄事故處理報告YDL/QR-7.7-01應(yīng)急救援指揮部人員名單YDL/QR-7.7-02應(yīng)急救援小組名單YDL/QR-7.7-03應(yīng)急救援指揮部人員通訊錄YDL/QR-7.7-04外部人員與應(yīng)急機構(gòu)聯(lián)絡(luò)電話YDL/QR-7.7-05十、分析與改進總則為確保服務(wù)質(zhì)量和過程的符合性，實現(xiàn)其不斷的改進，在對其進行檢查、監(jiān)

40、督和測量活動中，應(yīng)考慮如下幾點：1）在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要考慮能使組織獲益；2）要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；3）確定測量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)；4）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。為此制訂下述程序文件：ISO9001：2000標準08顧客滿意度測量程序 YDL/QP-8.2.18.2.109內(nèi)部審核程序 YDL/QP-8.2.28.2.210不合格控制程序 YDL/QP-8.3 8.311糾正預防措施程序 YDL/QP-8.5.28.5.2/3十一、監(jiān)視和測量11.1顧客滿意作為對管理體系業(yè)績的一種測量，公司對顧客滿意度（顧客對有關(guān)公司是

41、否已滿足顧客要求的感受）的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。為此，公司制訂了顧客滿意度測量程序。內(nèi)部審核公司在內(nèi)部審核程序中規(guī)定了應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定綜合管理體系是否：a)符合策劃的安排（見7.1）、所使用標準的要求以及QMS的要求；b)得到有效實施與保持。內(nèi)部審核程序規(guī)定了審核應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，并對審核方案進行策劃。規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次和方法以及對內(nèi)審員不斷提高審核技巧的內(nèi)容。策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求也在內(nèi)審程序中作出了規(guī)定。11.2過程的監(jiān)視和測量公司采用適宜的方法對綜合管理體系過程進行監(jiān)

42、視（如檢查、內(nèi)審和管理評審等），并在適用時進行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)在適當時采取糾正和預防措施，以確保服務(wù)提供的符合性。具體要求見糾正和預防措施程序。11.3物流服務(wù)提供的監(jiān)視和測量對物流服務(wù)提供的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證物流服務(wù)要求得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在物流服務(wù)實現(xiàn)過程的適當階段進行。保持符合接收準則的證據(jù)。在記錄中應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得先行提供物流服務(wù)。上述要求在各公司的支持和操作文件中予以明確規(guī)定。11.4不合格服務(wù)

43、控制公司編制了不合格服務(wù)控制程序，識別、控制和防止不合格服務(wù)提供或交付。不合格服務(wù)包括顧客投訴、采購和勞務(wù)發(fā)生的不合格、各類檢查、審核、評審發(fā)現(xiàn)的不符合。對不符合需要全體員工主動發(fā)現(xiàn)、報告、糾正和預防。11.5數(shù)據(jù)分析公司確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實QMS的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進管理體系的有效性。質(zhì)量管理體系運行的有效性；服務(wù)過程的運行趨勢；顧客滿意的程度。11.6改進持續(xù)改進持續(xù)改進是“增強滿足顧客要求能力的循環(huán)活動”，它既包括日常的漸進的改進，又包括重大的突破性的改進。持續(xù)改進的活動包括：1）制定公司及部門的目標和指標；2）尋找和實施改進的辦法，以實現(xiàn)目標和指標；3

44、）分析、評價實施結(jié)果的有效性；4）將改進的成果納入體系文件中。11.7糾正措施糾正措施指為防止已出現(xiàn)的不合格或缺陷的再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。詳見糾正和預防措施程序。糾正措施實施后，應(yīng)對其有效性進行驗證，如未達預期效果，應(yīng)提出進一步的糾正措施。11.8預防措施預防措施指為防止?jié)撛诘牟缓细窕蛉毕莸陌l(fā)生，消除其原因所采取的措施。公司利用質(zhì)量分析會等形式對發(fā)生的事故事件及其潛在不合格的原因，提出分析報告，實施預防措施，作為信息交流或提交管理評審會。1.貨物入庫為確保所有入庫貨物辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)，對所有入庫貨物進行檢驗，保證賬物相符，庫房部制定入庫程序。 2.入庫核對庫房收到采購入庫通知后，核

45、對入庫通知與貨運單是否一致，如果不一致，必須與采購部門聯(lián)系，查明原因。3.貨物檢驗貨物到達以后，放在指定待檢區(qū)域驗貨操作員根據(jù)入庫檢驗標準對貨物進行檢驗并填寫商品入庫檢驗表4.合格處理貨物合格，庫管員在商品入庫檢驗表上簽字放行，同時簽收貨運單，將信息輸入系統(tǒng)，打印入庫單，庫管員和系統(tǒng)員及庫房主管簽字，轉(zhuǎn)賬務(wù)部門進行賬務(wù)處理。 5.不合格處理- 供貨廠商到貨如不符合貨物檢驗標準則拒絕收貨或通知采購部門及相關(guān)業(yè)務(wù)組向廠商索賠或退貨。- 庫間轉(zhuǎn)移、客戶退貨商品如不符合入庫檢驗標準，由庫房主管簽字批準后，單獨碼放在不良品區(qū)6.貨物貯存貨物保管是庫房的中心工作，要充分利用庫房設(shè)施，采取科學的貨物保管和保

46、養(yǎng)方法，使貨物不受或少受各種有害的自然和人為因素的影響。7.貨物的存儲和碼放：貨物經(jīng)驗收入庫以后，要根據(jù)貨物的型號進行碼放，原則上同一種貨物要碼放于同一庫區(qū)，以便對貨物進行集中管理。所有貨物出入庫均要記錄“庫存商品臺賬”。不同貨物之間、同種同垛位之間要留有通道，以便于盤點和貨物序列號的記錄，同時也符合防火安全的要求。對于三個月沒有庫存的貨物注意貨物外箱狀況，如已有變形趨勢需進行貨物上下倒倉 141.5 不良品進行單獨存放，并在外箱統(tǒng)一進行標注，標注方法是填寫不良貨物標識貼在貨物序列號旁庫房通道的干道，支道要保證暢通，為保證貨物的進出庫作業(yè)順利進行，出庫和入庫進貨物均不得碼放在通道之內(nèi)。貨物的保

47、管和護理日常工作中發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)貨物數(shù)量差異，貨物包裝破損，嚴重變形、受潮等情況要及時報告庫房主管。雨季對庫房定期進行檢查，確保無漏雨、洇水等現(xiàn)象，如有發(fā)生應(yīng)立即對貨物進行轉(zhuǎn)移，確保貨物安全。8.貨物貯存定期清理庫房的地面、貨架，保證庫區(qū)內(nèi)無灰塵、垃圾，貨物外包裝清潔。商品的移動和裝卸搬運貨物時無論貨物體積大小均不得拋扔搬運貨物時不可站在貨物上，站在貨物不僅會損壞貨物，同時也可能傷害到倉庫作業(yè)人員消防安全配備必要的消防器材，安放在明顯位置。庫區(qū)嚴禁煙火，進入倉庫一律不準帶火種，如火機、火柴等。安裝使用電器設(shè)備，必須符合防火安全規(guī)定。 庫房工作人員及保安員要學習掌握消防器材的使用方法及如何撲救火

48、災，保護火災現(xiàn)場，萬一發(fā)生火災要做到“斷電，滅火，撥打火警電話119”和及時通知公司領(lǐng)導。貨物盤點財務(wù)部門提前兩天下達盤點通知，說明盤點的時間、范圍、參加人員。 盤點前一天晚上12：00之前，庫房系統(tǒng)操作人員必須將所有訂單在系統(tǒng)中操作完畢，從系統(tǒng)中導出盤點數(shù)字。9.貨物貯存盤點時不良品均要盤點，客戶委托維修的商品、商家臨時寄存的商品均不在盤點范圍之內(nèi)。庫房人員根據(jù)實際盤點結(jié)果填寫盤點表，并核對賬面庫存，如有差異注明產(chǎn)生差異的原因。庫房主管簽字后，將盤點表上報財務(wù)部門。財務(wù)人員如果對盤點結(jié)果有疑問，庫房經(jīng)查詢后給予說明。如果有盈虧情況，庫房主管填寫盤點盈虧表，注明原因并提交上級部門審批。系統(tǒng)庫管員按照審批后的盤點盈虧表做賬務(wù)處理。10.貨物出庫為確保庫房配貨操作人員準確及時地進行按單配貨，物流部制定貨物出庫流程11.庫存核對庫房接到出貨通知后，庫管人員要對交貨時間和庫存數(shù)量進行核對，如果不能滿足訂單的要求，及時反饋到相關(guān)部門，建議進行調(diào)整。12.不合格貨物處理如果不配貨過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，單獨存放作好相應(yīng)的標識并制作不良品報告，如果需要出庫，必須通知訂單部門，有客戶的同意并由庫房主管在不良品報告上簽字才能發(fā)貨。