1、B版質(zhì)量體系培訓,技術質(zhì)量部,.,2,幾個重要的概念,產(chǎn)品過程的結果，服務、軟件、硬件、過程性材料,策劃制定目標，并規(guī)定必要運行過程和相關資源以實現(xiàn)目標,不合格未滿足標準/規(guī)定要求,質(zhì)量固有特性滿足要求的程度,.,3,質(zhì)量體系文件結構,質(zhì)量 手冊,程序文件,質(zhì)量計劃/作業(yè)指導書/操作規(guī)程/檢驗標準,表格/記錄/分析報告/檔案等,綱領文件，表明意向及達到此目的的策略及方法,說明由誰負責執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序,說細說明如何執(zhí)行某些工作,證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù),.,4,質(zhì)量手冊,.,5,涉及控制程序,.,6,涉及控制程序,.,1 文件管理控制程序,.,1 文件管理控制程序,當受控文件破損嚴

2、重，影響使用時，到技術質(zhì)量部辦理交舊領新手續(xù)，新文件仍沿用原編號。 當受控文件丟失后，由文件持有人提出書面申請，經(jīng)主管領導簽字后，辦理領用手續(xù)。 補發(fā)的文件應重新編號，并在發(fā)放記錄中注明原編號發(fā)放的文件作廢；,.,1 文件管理控制程序,.,2 質(zhì)量記錄控制程序,.,2 質(zhì)量記錄控制程序,.,3 質(zhì)量方針和目標管理程序,質(zhì)量方針：科技引領，精細管理，持續(xù)改進，追求卓越 質(zhì)量目標：出廠合格率，顧客滿意度、一次交檢合格率,.,4 管理評審控制程序,正常情況下每年進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月。,.,a）公司內(nèi)部審核和外部審核的結果； b) 顧客對公司產(chǎn)品、服務反饋的信息,現(xiàn)場不合格產(chǎn)品的報

3、告和分析； c) 過程的績效、產(chǎn)品的符合性和不合格傾向； d) 糾正和預防措施的實施狀況； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性； f) 質(zhì)量體系運行情況，方針目標的完成情況及適應性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標準的更改； h) 改進的建議。,4 管理評審控制程序,.,5 人力資源管理程序,.,5 人力資源管理程序,培訓計劃需求表,員工培訓檔案卡,培訓辦班審批表,.,5 人力資源管理程序,從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關的管理人員、技術人員、檢驗人員和生產(chǎn)操作人員每年進行一次質(zhì)量管理培訓 崗位操作人員每三年進行一次專業(yè)技術培訓或業(yè)務操作技能培訓 對新增人員或轉崗

4、人員應進行崗前技術培訓、質(zhì)量意識培訓，包括合同工或外雇工?？己撕细窈蠓娇烧缴蠉?，保證新增人員或轉崗人員具有適應本崗位工作的能力。 特殊工序的操作人員，經(jīng)培訓由綜合管理部負責發(fā)給相應的崗位資格證,.,6 設備設施管理程序,年度設備購置計劃,設備設施購置單,設備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程,設備修理審批表,.,6 設備設施管理程序,1、修理單位應對大修理質(zhì)量、安全性能負責，完工后出具修理合格證書及有關修理技術資料，生產(chǎn)安全部組織驗收并填寫“設備維修驗收記錄”。 2、 所有大、中修設備在檢修結束后，設備管理員必須在該設備的“設備技術檔案”上如實記錄檢修情況。 3、 生產(chǎn)安全部負責對特殊工序設備每年進行一次鑒

5、定，并填寫特殊工序設備鑒定記錄。 4、 對閑置設備進行封存，并定期保養(yǎng)。保證零部件齊全完整、性能完好，原始資料齊全。,.,7 與顧客有關過程控制程序,產(chǎn)品和服務要求評審表,顧客來電（函）記錄表,.,7 與顧客有關過程控制程序,合同分類 a) 常規(guī)合同是對照本公司的標準產(chǎn)品清單上的產(chǎn)品，并無附加技術條件或其它特殊要求而簽訂的合同。 b) 特殊合同是除常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括生產(chǎn)新產(chǎn)品或顧客對供貨期、技術條件等有特殊要求的合同。,.,7 與顧客有關過程控制程序,合同評審： 1、常規(guī)合同：由銷售人員根據(jù)“產(chǎn)品和服務要求評審表”的評審內(nèi)容，逐項仔細評審，并在評審表上簽字，報主管領導審批后完

6、成評審。 2、特殊合同：由經(jīng)營銷售部組織生產(chǎn)安全部、技術質(zhì)量部、材料供應部等部門人員一起對合同條款進行評審,并將評審結果填入“產(chǎn)品和服務要求評審表”中，經(jīng)參加評審各部門確認后，并在合同評審表上簽字，報公司主管領導審批。 3、在外地簽署合同時，銷售人員應電話請示評審，無法填寫“產(chǎn)品和服務要求評審表”時，可以回公司后補填，并以當時簽訂合同的日期為評審日期。 4、合同評審如有條款與顧客要求不一致時，由經(jīng)營銷售部負責與顧客溝通，經(jīng)顧客確認后，報公司主管領導審批。,.,8 設計與開發(fā)控制程序,設計和開發(fā)的策劃 設計輸入 設計輸入評審 設計輸出 設計輸出評審 設計驗證 設計確認 設計更改,.,9 物資采購

7、控制程序,Y,供應商初選,基本情況了解,綜合評定,列入合格供應商名單,采 購 管 理,定期業(yè)績評定,N,結束,取消資格,限期整改,N,Y,N,列入新合格供應商名單,Y,.,9 物資采購控制程序,1、首次進入公司的供方，由供方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表”和“物資供應商準入申請表”并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)代碼、一般納稅人開戶許可證；企業(yè)法人身份證明或經(jīng)辦人的授權委托書；質(zhì)量管理體系認證證書、生產(chǎn)許可證等。 2、 材料供應部對供方提供的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗能力、質(zhì)量保證能力、HSE表現(xiàn)、銷售業(yè)績和信譽等有關資料進行審核。必要時對供方進行現(xiàn)場考察以確認其資料的真實性。,.,9 物資采購控制程

8、序,供方控制 供方生產(chǎn)及檢驗能力評價表 合格產(chǎn)品供方名錄 合格產(chǎn)品供方供貨質(zhì)量臺帳 不合格品控制程序 合格產(chǎn)品供方年度審核表” 物資供應商年度考核評分表,.,10 外包方控制程序,外包過程有機加工、機械性能試驗、化學分析、無損檢測、計量器具檢定、設計開發(fā)等，公司應明確其控制的內(nèi)容和方法，確保對這些過程實施控制。 首次進入公司的生產(chǎn)外包方，由外包方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表”，并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證（國稅）、企業(yè)代碼、主要生產(chǎn)設備、檢測設備（工具）明細等證明材料。,.,10 外包方控制程序,供方控制 產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表 合格產(chǎn)品供方名錄 合格產(chǎn)品供方年度審核表”,.,11 生產(chǎn)提供控制

9、程序,人力資源控制程序 設備設施管理程序 工裝管理的控制 物資采購控制程序 外包過程控制程序,.,12 服務提供控制程序,顧客來電（函）記錄表,現(xiàn)場技術服務卡,售后服務領料單,售后服務舊材料交接記錄,質(zhì)量信息反饋單,.,13 標識和可追溯性控制程序,1、材料供應部庫房管理人員負責核對進廠原材料、外購外協(xié)件的原有標識，并進行進廠標識和剩余材料的標識移植、記錄，負責庫房標識的管理。 2、各生產(chǎn)班組崗位操作人員負責對進入本班組的原材料和生產(chǎn)過程中的半成品、成品進行標識和標識移植。 3、 檢驗員負責對檢驗和試驗后的材料或產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)標識，并記錄。 4、 材料供應部負責建立合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢

10、區(qū)，并將未檢材料或產(chǎn)品放入待檢區(qū)或作待檢標志，并負責不合格品隔離和處理。 5、 各車間、班組在生產(chǎn)過程中要確保產(chǎn)品或部件標識的完好、清晰，做到只有帶合格標識的材料、產(chǎn)品才能投入使用、轉入下道工序、入庫和出廠。標識不清、有誤或無標識產(chǎn)品須由檢驗人員復核確認后重新標識。,.,14 顧客財產(chǎn)控制程序,顧客財產(chǎn)接受,驗證,標識,處理,Y,儲存維護和使用,N,.,15 監(jiān)視和測量設備控制程序,購置申請,采購,批準,建立臺帳、履歷卡,驗收,校準,制訂校準計劃,處理,維修,報廢,標識、使用,追溯、評定,Y,Y,Y,N,N,N,取消,N,入庫,領用,測量設備購置申請單,測量設備臺賬,測量設備周檢通知單,測量設

11、備的A、B、C分類,.,16 監(jiān)視和測量設備控制程序,識別防護要求,制定防護方法,實施防護措施,驗證防護效果,Y,N,巡回檢查表,物資維護保養(yǎng)記錄,.,17 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序,設計調(diào)查表,制定糾正預防措施,回收調(diào)查表,匯總分析,發(fā)放調(diào)查表,跟蹤驗證有效性,.,18 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序,.,19 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序,采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 中間產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 自檢 互檢 巡回檢驗 3.完工檢驗 4.最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量,.,20 不合格品控制程序,.,21 數(shù)據(jù)分析控制程序,1、技術質(zhì)量部負責公司質(zhì)量管理體系運行業(yè)績和運行情況的分析。 2、材料供應部負責對供方的供貨質(zhì)量進行分析。 3、生產(chǎn)安全部負責對過程能力方面的數(shù)據(jù)進行分析。 4、經(jīng)營銷售部負責對國內(nèi)、外顧客滿意和產(chǎn)品的意見、市場信息進行分析。 5、檢驗中心負責產(chǎn)品特性及產(chǎn)品符合性的統(tǒng)計分析。 6、各車間、部門負責本單位的職責范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析的實施。,.,22 糾正和預防措施控制程序,Y,不合格/潛在不合格發(fā)現(xiàn),問題描述,分析不合格/潛在不合格原