1、a,1,人事行政作業(yè),人事部分,a,2,組織機構(gòu)圖計劃編制報批程序,人事行政部 總經(jīng)理 集團總裁,根據(jù)決策討論定稿的組織機構(gòu)擬制,簽審,分管副總簽審,決策 報批表,決策 報批表,決策 報批表,發(fā)文、存檔,組織 機構(gòu)圖,組織 機構(gòu)圖,組織 機構(gòu)圖,部長簽審,簽審,決策 報批表,組織 機構(gòu)圖,a,3,定崗定編計劃報批程序,各單位 人事行政 部 總經(jīng)理,依據(jù)組織機構(gòu)圖擬制制定,終審,部長簽審,定崗定 員方案,發(fā)文、存檔,定崗定 員方案,部長簽審,分管副總簽審,組織討論,部門人員 定編方案,副總簽審,部門人員 定編方案,部門人員 定編方案,a,4,定編外用人需求申請程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理,

2、擬制,行政副總簽審,用人需求 申請單,經(jīng)理簽審,分管副總簽審,科長審核,部長簽審,終審,擬制招聘方案、與用人單位實施招聘,用人需求 申請單,用人需求 申請單,用人需求 申請單,說明：用人需求申請單即使用決策報批表,a,5,定編內(nèi)用人需求申請程序,用人單位 人事行政部,擬制,用人需求 員申請單,部長或經(jīng)理簽審,經(jīng)辦人審核,科長審核,擬制招聘方案、與用人單位實施招聘,用人需求 員申請單,a,6,新進人員錄用及薪酬確定程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團總裁,匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額,錄用 報批表,科長簽審,相關主管,出具上崗通知、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同,錄用同意,依據(jù)用人

3、需求申請單組織招聘工作,移交人員,說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系 按文化水平、崗位工資的初始標準設定。 2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應聘者要求 和公司的工資體系設定。,一般人員,特定人員,錄用 報批表,部長或分管副總確認薪資,錄用 報批表,部長和以上主管,錄用 報批表,終審確認薪資,副總和 以上主管,錄用 報批表,終審確認薪資,a,7,干部競聘錄用程序,人事行政 部 總經(jīng)理 集團總裁,擬制競聘方案并與用人單位實施競聘,匯總材料并填制,錄用 報批表,副總簽審,錄用 報批表,簽審,錄用 報批表,發(fā)文、存檔,競聘評審小組評分和討論,部長、經(jīng)理級,部長簽審,和以上干部,錄

4、用 報批表,終審,副總和以上干部,決定錄取名單,a,8,績效考核運行程序,集團人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門,提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法,副總簽審,年度考核 執(zhí)行辦法,終審,發(fā)文、存檔,部長簽審,召開高階主管討論會議,OK,有意見修正,年度考核 執(zhí)行辦法,提出年度員工績效考核政策性原則,年度考核 政策性指 導原則,呈總裁核準,組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標,年度考核 執(zhí)行辦法,部門及個 人績效考 核表,部門及個 人績效考 核表,期終進行考核打分,根據(jù)部門等級排列個人考核等級,復核考核表有偏差否,說明：個人績效考核表必須經(jīng)二級 主管核準,a,9,決策性人事調(diào)動程序,人事行

5、政部 總經(jīng)理 當事人,根據(jù)公司決策結(jié)果填制,調(diào)動 審批表,部長簽審,分管副總簽審,調(diào)動 審批表,終審,調(diào)動 審批表,發(fā)文、歸檔,調(diào) 令,調(diào) 令,辦理移交,說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。,a,10,部門間非干部調(diào)動申請程序,當人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部,部級主管同意,調(diào)動 審批單,根據(jù)員工或單位申請,調(diào)動 審批表,部長簽審,調(diào)動 審批表,調(diào)動 審批表,調(diào)動 審批表,發(fā)文、歸檔,調(diào)令,調(diào)令,拒絕,拒絕,部級主管同意,調(diào)令,調(diào)令,辦理移交,說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。,a,11

6、,員工辭職報批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,移交 登記表,員工填制,辭職 審批表,部長、經(jīng)理簽審,分管副總簽審,移交 登記表,辭職 審批表,科長簽審,副總簽審,開具解除勞動關系通知書,通知書,辦理結(jié)算,通知書,車間或科室主管簽審,科級和以上干部,部長簽審,面談當事人,科級和以上干部,面談當事人,辭職 審批表,部級和以上干部,辭職 審批表,副總和以上干部,辭職人辦理移交,通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科,a,12,員工辭退開除報批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,移交 登記表,用人單位填制,辭退開除 審批表,部長、經(jīng)理簽審,分管副總簽審,移交 登記表,辭職 審批表,科

7、長簽審,副總簽審,開具解除勞動關系通知書,通知書,辦理結(jié)算,通知書,車間或科室主管簽審,除工人外,部長簽審,面談當事人,本科以上員工,面談當事人,辭職 審批表,科級和以上干部,辭職 審批表,部級和以上干部,辭職人辦理移交,除工人外,說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認為有不當?shù)?辭退、開除，可以退回原用人單位再議。,通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科,a,13,基層單位 人事行政部 總經(jīng)理,提供培訓需求意見,終審,員工年度、半年度培訓計劃報批程序,搜集整理外部培訓市場信息,培訓 計劃,編制培訓計劃和預算,部長簽審,副總簽審,培訓 計劃,實施培訓計劃,培訓 計劃,科長簽審,a,14,受訓人員單位

8、 人事行政部 總經(jīng)理,送外培訓實施程序,按年度終審計劃或決策意見對外聯(lián)系培訓,培訓 意見,擬制培訓意見,部長簽審,行政副總簽審,與受訓人員簽定合同,部長簽審,培訓 意見,培訓 意見,終審,培訓 意見,培訓 意見,辦理受訓手續(xù),2萬元以上,5000元以上,部長簽審,a,15,人事行政部 總經(jīng)理,內(nèi)部培訓實施程序,按年度終審計劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓,培訓 方案,擬制培訓方案和費用預算,部長簽審,副總簽審,準備培訓資料及經(jīng)費,終審,培訓 方案,培訓 方案,實施培訓,2萬元以上,5000元以上,科長簽審,a,16,用人單位 分廠人事科,工人請假申請程序,請假單,請假當事人填寫,副經(jīng)理簽審,經(jīng)理終審,

9、存檔,請假單,當事人工作交代,車間主任簽審,8天以上,3天以上,班長簽審,a,17,用人單位 總經(jīng)理 集團總裁 人事行政部,職員及干部請假申請程序,請假單,請假當事人填寫,部長簽審,副總簽審,終審,請假單,請假單,當事人工作交代,科長簽審,終審,請假單,請假單,考勤結(jié)算并存檔,說明：*終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。 *請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準后，才能離崗。 *因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補請假單。 *請假應附相關證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計 *請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準 *如果沒有分廠副經(jīng)理主

10、管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 *總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。,a,18,請假核決權(quán)限表（一級子公司）,員工請假核決權(quán)限表,a,19,用人單位 人事行政部,工人出差申請程序,出差單,出差當事人填寫,經(jīng)理簽審,副總簽審,終審,出差單,出差單,當事人工作交代,班長簽審,車間主任科長簽審,副經(jīng)理簽審,1天以內(nèi),1天以上,5天以上,11天以上,a,20,用人單位 總經(jīng)理 集團總裁 人事行政部,職員出差申請程序,出差單,出差當事人填寫,部長簽審,副總簽審,終審,出差單,出差單,當事人工作交代,科長簽審,終審,出差單,出差單,存檔,說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。 *出差必

11、須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準后，才能出差。 *因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。,a,21,一級子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）,a,22,人事行政作業(yè),行政部分,a,23,人事行政部 相關單位,在收（發(fā)）文登記簿上編號登記,收文傳閱,填寫文件傳閱（處理）單,行政副總 閱簽送意見,經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領取,閱后簽字并落實辦理,返回后 按類歸檔,外來文,傳閱 處理單,整理移交檔案室,外來文,傳閱 處理單,傳閱 處理單,外來文,a,24,人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理,發(fā)文簽審程序,分管副總簽審,擬稿,公文稿,部門主管核稿,公文稿,終簽,公文稿,行政科繕打

12、正式公文,說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文， 其余業(yè)務聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。,a,25,人事行政部 相關單位,發(fā)文用印程序,經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領取,公文稿,送打印室打印正式公文,裝訂蓋章,登記在發(fā)文登記簿上,正式公文,正式公文,原件稿及發(fā)文歸檔案室保管,發(fā)放,a,26,人事行政部 相關單位,登記在受控文件清單上,ISO 質(zhì)量體系文件,經(jīng)辦人 簽字領取,已簽發(fā)文件,送打印室打印成文,裝訂 蓋受控章,填寫 發(fā)放編號,9002,編號登記在文件編號冊上,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,質(zhì)量體系文件,質(zhì)量體系文件,a,27,人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門

13、 文件領用部門,登記在受控文件清單上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,裝訂 蓋受控章,填寫 發(fā)放編號,編號登記在文件編號冊上,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,提供更改依據(jù)并填制更改通知單,更改 依據(jù),更改 通知單,主管審批,更改 依據(jù),更改 通知單,主管審批,更改 依據(jù),更改 通知單,更改,更改內(nèi)容多,NO,更改 依據(jù),更改 通知單,擬制新文件,YES,新文件,主管簽審,文件,簽字領取,文件,a,28,交物單位 人事行政部,廉潔物資上繳流程,收取 廉潔物資,在廉潔自律登記冊上登記,經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫,將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫,物,物,收據(jù),1,3,

14、后勤保管驗收入庫,收據(jù),2,月結(jié)造冊呈報處理,a,29,人事行政部 使用單位 總經(jīng)理,印章使用程序,填寫簽審單,簽審單,分管副總簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,使用,保管,簽審單,總經(jīng)理章和 法人印章,終審,a,30,人事行政部 借用單位,印章、證照外借程序,填寫簽審單,簽審單,副總簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,印,印,使用,印,歸還檢查并記錄,部長簽審,保管,行政科長簽審,簽審單,總經(jīng)理章和 法人印章,終審,a,31,人事行政部 使用單位,證照復印使用程序,填寫簽審單,簽審單,部長簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,證照查閱或復印,原件入庫保管,分管副總簽審,行政科長簽審,a,32

15、,使用單位 人事行政部,出門證管理程序,行政科在后勤保管處領取空白出門證,蓋章后保管,使用單位到行政科領取,領取登記,領取,出門證,出門證存根,領取記錄沖消,出門證,開立出門證,a,33,人事行政部 接待單位,外來參觀接待程序,填寫接待簽審單,部門主管簽字,行政科簽審,接待 通知單,2,門衛(wèi)審驗,接待,接待 通知單,1,2,接待 通知單,1,2,協(xié)助接待布置等工作,a,34,復印管理,復印單位 人事行政部,復印,月底統(tǒng)計費用上報財務、人事,復印人填寫數(shù)量、費用,a,35,涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程,人事行政部 總經(jīng)理,制定活動方案和預算,行政科長簽審,部長簽審,活動 方案,終審,活動 方案,活

16、動 方案,副總簽審,備案集團人事行政部并組織實施方案,a,36,廣告宣傳含印刷品工作流程,需求部門 集團人事行政部 總經(jīng)理,制定制作方案,宣傳主辦簽審,部長簽審,廣告及預算方案,終審,簽訂協(xié)議實施方案,提出需求,方案研討,廣告及預算方案,副總簽審,廣告及預算方案,廣告及預算方案,廣告及預算方案,(,(,2萬元以上,2000元以上,部長簽審,a,37,常住員工入住公寓流程,出納室 長住人員 人事行政部,申請單,填制入住申請表,部門主管簽字,收款開收據(jù),收據(jù),1,3,申請單,收據(jù),2,到后勤科簽定入住協(xié)議,協(xié)議,憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領用清單,清單,領用物品,收據(jù),2,協(xié)議,員工入住,物,物,

17、付款交押金,收據(jù),2,3,a,38,常住員工退房流程,常住員工 人事行政部 出納室,提出退房要求,交回生活用品,值班人員按清單點檢物品后簽字,物品 清單,后勤科長憑簽字清單辦理退房,在入住表及押金收據(jù)上簽字,收據(jù),2,協(xié)議,物,物,收據(jù),2,收據(jù),2,退還押金,取回押金,a,39,客人入住流程,接待單位 人事行政部,事先通知,后勤科調(diào)劑安排住房,公寓管理人員檢查整理做好準備,后勤科落實安排接待入住,公寓管理人員做好服務工作,接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙,整理住房和設施、打掃衛(wèi)生,a,40,客餐管理流程,根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務長聯(lián)系,事務長具體安排落實,班長、廚師配菜制作,餐廳服

18、務人員備餐,事務長核實記錄,結(jié)算、記帳,接待單位 人事行政部,經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單,經(jīng)理 基金,部門主管簽字,經(jīng)理 基金,1,2,2,經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字,a,41,會議安排流程,主辦單位 人事行政部,會議場地和布置等需求通知,落實會議場地安排并記錄,按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設施,落實會務服務人員和程序等,會后及時清理會場打掃衛(wèi)生,a,42,報刊、雜志征訂發(fā)放流程,部室 人事行政部,計劃,計劃,后勤匯總填制決策報批表,部長簽審,各部室報計劃,匯總計劃,副總終審,按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表,收發(fā)室收到報刊、雜志,分發(fā)到各單位報箱,各單位自行領取,送到閱覽室擺放,刊物,刊物,a,

19、43,信函、文件收發(fā)流程,人事行政部 相關單位,收發(fā)室收到快件、匯票、包裹,簽字后逐件登記,分送到 各部室或個人,郵遞物,郵遞物,經(jīng)辦人或個人在登記冊上簽字領取,a,44,技術(shù)研發(fā)作業(yè),a,45,新產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務部 工 程 部 新公司,提出課題,準備投資可行性報告等投資立項報批資料,施工圖紙,編制工程預算,進行投資可行性調(diào)研分析,產(chǎn)業(yè)進入分析報告,完成產(chǎn)業(yè)進入分析報告,NG,組織研討會決定,項目否定,試車,試生產(chǎn),考評驗收,新公司、工程部組織竣工驗收,交付生產(chǎn),報政府進行投資立項,報批資料,報批資料,報批資料,成立新公司、 發(fā)展部移交資料,資料,OK

20、,OK,資料,技術(shù)部進行初步設計,施工草圖,組織專家評審,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 團,集 團,新公司,進行施工設計,施工圖紙,技術(shù)資料交技術(shù)部進行工程設計,技術(shù)資料,技術(shù)資料,報批資料,準備可行性研究報告、 圖紙等施工立項報批資料,報批資料,報政府進行施工立項,報批資料,OK,施工圖紙,工程預算,預算科長簽字,結(jié)算留存做復核、結(jié)算,組織進行報價和進行施工,a,46,新產(chǎn)品項目開發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務部 工程部 使用單位,提出課題,開發(fā)試驗,撰寫試驗報告,實驗報告,OK,實驗報告,初步設計,施工草紙,OK,NG,項目否定,準備施工立項報批資料,

21、組織專家評審,施工設計,施工圖紙,組織進行報價和進行施工,施工圖紙,分析報告,完成新產(chǎn)品 投資分析報告,NG,組織研討會決定,項目否定,召開聯(lián)席會議評審,試車,試生產(chǎn),考評驗收,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收,交付生產(chǎn),集 團,集 團,進行投資可行性調(diào)研分析,分析報告,準備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料,報批資料,報批資料,報政府進行開發(fā)立項,報批資料,報批資料,報批資料,報政府進行投資立項,報批資料,準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料,報批資料,報批資料,報政府進行施工立項,報批資料,編制工程預算,施工圖紙,工程預算,預算科長簽字,結(jié)算留存做復核、結(jié)算,a,47,收購兼并工作流

22、程,收購兼并項目,進行投資 談判、磋商,可行性報告,撰寫可行性報告,NG,組織研討會決定,項目否定,OK,集團規(guī)劃發(fā)展部 相關部門或分子公司,簽定協(xié)議,OK,具體實施接收,納入公司內(nèi)部管理,進行投資可行性調(diào)研分析,進行交接,進行交接,a,48,新建工廠項目工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務部 工程部 新工廠,提出設想,初步設計,施工草紙,報政府進行投資立項,組織專家評審,施工設計,施工圖紙,分析報告,撰寫新建廠 投資分析報告,OK,NG,組織研討會決定,項目否定,OK,試車,試生產(chǎn),考評驗收,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收,交付生產(chǎn),準備可行性研究報告等投資立項報批資料,報批

23、資料,完成投資建廠土地征用工作,進行投資可行性調(diào)研分析,集 團,集 團,報批資料,報批資料,準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料,報批資料,報批資料,報政府進行施工立項,報批資料,施工圖紙,編制工程預算,施工圖紙,工程預算,預算科長簽字,結(jié)算留存做復核、結(jié)算,完成交接工作,組織進行報價和進行施工,a,49,新工藝開發(fā)工作流程,研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務部 工程部 分廠,規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領導提出研究題目,項目否定,OK,NG,提出研發(fā)方案,研發(fā)方案,組織研討會決定,開發(fā)試驗,撰寫試驗報告,試驗報告,OK,組織研討會決定,NG,試驗報告,項目否定,試車,試生產(chǎn),考校驗收,

24、交付生產(chǎn),準備可行性報告等施工立項報批資料,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收,集 團,進行新工藝可行性研究,準備可行性報告等開發(fā)立項報批資料,報批資料,報批資料,報政府進行開發(fā)立項,報批資料,初步設計,施工草紙,施工設計,施工圖紙,報批資料,報批資料,報政府進行施工立項,報批資料,準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料,組織專家評審,OK,組織進行報價和進行施工,施工圖紙,編制工程預算,施工圖紙,工程預算,預算科長簽字,結(jié)算留存做復核、結(jié)算,完成交接工作,a,50,無需立項新工藝開發(fā)工作流程,分 廠 技術(shù)部 財務部,分廠或研發(fā)部提出設想,組織研討會討論,技術(shù)部認可,組織試驗,實施,不需要

25、設計,工程圖紙,評審,工程圖紙,分廠與技術(shù)部組織進行報價和施工,工程圖紙,編制工程預算,工程預算,預算科長簽字,結(jié)算留存做復核、結(jié)算,工程設計,a,51,質(zhì)量管理作業(yè),a,52,質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關單位,管理評審計劃簽審流程,評審計劃,收集管理評審資料,質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計劃,評審計劃,質(zhì)量部組織，集團總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審,編寫管理評審報告,評審報告,評審報告,審批,評審報告,提出改進措施并組織實施,實施,a,53,內(nèi)審流程,管理者代表 質(zhì)量部 相關單位,編制 內(nèi)審計劃,內(nèi)審 計劃,內(nèi)審 計劃,審批,內(nèi)審 計劃,組織審核并出具內(nèi)審報告，對于不合格

26、項填制 不合格報告表,內(nèi)審報告,不合格報告,內(nèi)審報告,不合格報告,第一負責人負責組織分析原因并采取措施進行糾正,不合格報告,組織驗證,a,54,總經(jīng)理 管理者代表 相關單位,重大項目質(zhì)量計劃簽審流程,終審,管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計劃,質(zhì)量計劃,審核,質(zhì)量計劃,實施,質(zhì)量計劃,a,55,主管單位 總工程師,一般項目質(zhì)量計劃簽審流程,項目主管單位組織制定質(zhì)量計劃,質(zhì)量計劃,部門主管審核,質(zhì)量計劃,終審,質(zhì)量計劃,執(zhí)行,a,56,新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃簽審流程,技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關單位,提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求

27、,部長審核,部長審核,終審,實施,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求,根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,實施,a,57,工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程,質(zhì)量部 總工程師 相關單位,質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計劃,質(zhì)量計劃,部長審核,質(zhì)量計劃,終審,質(zhì)量計劃,實施,質(zhì)量計劃,實施,a,58,修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程,相關單位 質(zhì)量部 總工程師,現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時，質(zhì)量部根據(jù)相關部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,部長審核,終審,實施,生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議,技術(shù)部：新工藝條件

28、和質(zhì)量規(guī)格,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,實施,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,a,59,供應部 質(zhì)量部,采購分承包方認證流程,收集整理有關資料并填寫分承包方調(diào)查審批表,調(diào)查 審批表,部長審核,調(diào)查 審批表,部長審批,調(diào)查 審批表,確認為合格的分承包方,采購所需材料,a,60,檢驗計劃簽審流程,質(zhì)量部 分廠,質(zhì)量部編制檢驗計劃,檢驗計劃,部長審核,檢驗計劃,實施,研發(fā)副總 終審,a,61,原材料檢驗流程,取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應部 統(tǒng)計室,取樣員取樣,化驗報告,化驗出具化驗報告,樣品,樣品,制樣員制樣并對樣品編號留存,樣品,科長判定,OK,NG,化驗報告,

29、化驗報告,按合同進行降級處理或退貨,化驗報告,化驗報告,a,62,半成品檢驗流程,質(zhì)檢科 工藝室 車間,化驗員取樣,樣品,化驗報告,化驗出具化驗報告,科長判定,NG,出具不合格品評審處置記錄,處置 記錄,處置 記錄,處置記錄和意見,經(jīng)理簽字,執(zhí)行,處理意見,工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見,下道工序,a,63,產(chǎn)成品檢驗流程,倉庫 質(zhì)檢科 工藝室 車間,化驗員取樣,樣品,化驗報告,化驗出具化驗報告,科長判定,NG,工藝經(jīng)理簽字,執(zhí)行,工藝員 監(jiān)督執(zhí)行,OK,入庫,處理意見,記錄,出具不合格品評審處置記錄,處置 記錄,處置 記錄,處置記錄和意見,工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見,a,64,計量器具檢測協(xié)議簽審流程,質(zhì)量部 總經(jīng)理 財務部,質(zhì)量部 草簽協(xié)議,協(xié)議,研發(fā)副總審核,終審,協(xié)議,協(xié)議,