1、質(zhì)量策劃實施檢查表編號：D管01 部門：辦公室 （表式修訂狀態(tài)：0） No1 日期：內(nèi)容完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施或計劃更改驗證文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？新文件及現(xiàn)有文件是否評審？有無更新？有無批準(zhǔn)？文件更改手續(xù)是否齊全？相關(guān)文件是否更改？現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否識別？文件是否發(fā)放到使用部門？是否現(xiàn)行有效？是否易于檢索、編號？是否保持清晰？外來文件清單及法律法規(guī)清單是否齊全得到控制？作廢文件如何處理？記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？編號、保存期限、貯存情況、處置情況如何？各部門填寫是否符合要求？各部門內(nèi)部溝通方式、記錄、是否有效？管理評審何時進行？計劃、輸入、會議記錄、報告是否齊全？改進項目及完成、驗證情況如

2、何？檢查人：質(zhì)量策劃實施檢查表編號：D管01 部門：辦公室 （表式修訂狀態(tài)：0） No2 日期：內(nèi)容完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施或計劃更改驗證辦公室、廠房、辦公設(shè)施是否按規(guī)定維護？辦公環(huán)境及廠區(qū)環(huán)境是否符合要求？內(nèi)審何時進行？計劃、檢查表、現(xiàn)場檢查、報告是否齊全？糾正措施是否驗證？對體系過程監(jiān)視頻次？是否符合規(guī)定？體系有何糾正、預(yù)防措施？是否驗證？收集了哪些證據(jù)？是否包括顧客滿意、產(chǎn)品合格率、供方、過程趨勢等？對這些數(shù)據(jù)分析結(jié)果？檢查人：質(zhì)量策劃實施檢查表編號：D管01 部門：人力資源部 （表式修訂狀態(tài)：0） No3 日期：內(nèi)容完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施或計劃更改驗證各崗位員工及新招員工

3、是否按規(guī)定分配？是否勝任本崗位工作？對員工是否進行年終考核？不合格者采取什么措施？培訓(xùn)計劃是否制定？是否按計劃完成？培訓(xùn)有效性如何考核？是否有效？辦公室、廠房、辦公設(shè)施是否按規(guī)定維護？辦公環(huán)境及廠區(qū)環(huán)境是否符合要求？內(nèi)審何時進行？計劃、檢查表、現(xiàn)場檢查、報告是否齊全？糾正措施是否驗證？對體系過程監(jiān)視頻次？是否符合規(guī)定？體系有何糾正、預(yù)防措施？是否驗證？檢查人：質(zhì)量策劃實施檢查表編號：D管01 部門：生產(chǎn)部、車間 （表式修訂狀態(tài)：0） No4 日期：內(nèi)容完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施或計劃更改驗證生產(chǎn)設(shè)備維修記錄？設(shè)備是否完好？完好率？車間工作環(huán)境是否符合要求？衛(wèi)生檢查是否合格？生產(chǎn)通知單？是否

4、按作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)？是否按規(guī)定填寫生產(chǎn)記錄？關(guān)鍵過程是否識別？有無規(guī)定確認(rèn)準(zhǔn)則？如何規(guī)定？是否按準(zhǔn)則進行確認(rèn)？對產(chǎn)品標(biāo)識的方式？是否標(biāo)識？產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識？對成品追溯其銷往地點、生產(chǎn)日期、班組、原料供方？搬運、包裝規(guī)定？是否按規(guī)定執(zhí)行？產(chǎn)品保護如何？對生產(chǎn)過程監(jiān)測情況？生產(chǎn)中的糾正預(yù)防措施，是否跟蹤、驗證？生產(chǎn)過程中的不合格品？是否處置？ 質(zhì)量策劃實施檢查表編號：D管01 部門：研究所 （表式修訂狀態(tài)：0） No5 日期：內(nèi)容完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施或計劃更改驗證有無新產(chǎn)品策劃？是否制定質(zhì)量計劃？設(shè)計開發(fā)項目？其策劃是否符合要求？輸入內(nèi)容是否符合要求？是否評審？輸出是否符合要求？是否評審？驗

5、證方式？記錄？批準(zhǔn)？確認(rèn)方式？記錄？有無更改？批準(zhǔn)？有無評審、驗證、確認(rèn)？ 檢查人：質(zhì)量策劃實施檢查表編號：D管01 部門： 質(zhì)檢科 （表式修訂狀態(tài)：0） No6 日期：內(nèi) 容完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施或計劃更改驗證監(jiān)測裝置是否按周期檢定或校準(zhǔn)？檢定或校準(zhǔn)后有無標(biāo)識？是否標(biāo)識了有效期？內(nèi)部校準(zhǔn)有無規(guī)程、記錄？有無偏離校準(zhǔn)狀態(tài)情況？如何處置？對進貨檢驗是否按檢驗規(guī)程檢驗或驗證？過程檢驗是否按檢驗規(guī)程檢驗或驗證？最終檢驗是否按檢驗規(guī)程檢驗或驗證？有無不合格品？是否通知有關(guān)部門？是否隔離、標(biāo)識、處置？檢查人：質(zhì)量策劃實施檢查表編號：D管01 部門： 營銷部 （表式修訂狀態(tài)：0） No7 日期：內(nèi)

6、容完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施或計劃更改驗證顧客要求是否確定？是否包括交付及交付后活動、法律法規(guī)要求、明示及隱含要求？本公司承諾？是否按規(guī)定評審？評審方式、記錄？有無變更？是否通知有關(guān)部門？與顧客是否就產(chǎn)品信息溝通？是否搜集顧客反饋？顧客滿意度測量情況？采購要求是否規(guī)定？對供方是否規(guī)定評價準(zhǔn)則？是否按準(zhǔn)則評價、選擇？合格供方是否建立？采購計劃？批準(zhǔn)？是否在合格供方中采購？進貨產(chǎn)品驗證記錄？有無不合格如何處置？檢查人：質(zhì)量策劃實施檢查表編號：D管01 部門： 供應(yīng)部 （表式修訂狀態(tài)：0） No8 日期：內(nèi)容完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施或計劃更改驗證采購要求是否規(guī)定？對供方是否規(guī)定評價準(zhǔn)則？是

7、否按準(zhǔn)則評價、選擇？合格供方是否建立？采購計劃？批準(zhǔn)？是否在合格供方中采購？檢查人：質(zhì)量策劃實施檢查表編號：D管01 部門： 庫房 （表式修訂狀態(tài)：0） No9 日期：內(nèi)容完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施或計劃更改驗證產(chǎn)品搬運貯存是否符合要求？產(chǎn)品標(biāo)識（料位卡）是否符合要求有無狀態(tài)標(biāo)識追溯一成品，查其生產(chǎn)日期、人員、原料名稱、供方、生產(chǎn)批次檢查人：質(zhì)量策劃實施檢查表（目標(biāo)）(質(zhì)檢科)編號：D管01 （表式修訂狀態(tài)：0） NO10季度內(nèi)容計算完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施驗證1監(jiān)測裝置按周期檢定率100%按周期檢定臺數(shù)/全部監(jiān)測裝置臺數(shù)漏檢率為0未檢驗批次/生產(chǎn)批次產(chǎn)品交付合格率100%出廠產(chǎn)品合

8、格批數(shù)總批數(shù)2監(jiān)測裝置按周期檢定率100%按周期檢定臺數(shù)/全部監(jiān)測裝置臺數(shù)漏檢率為0未檢驗批次/生產(chǎn)批次產(chǎn)品交付合格率100%出廠產(chǎn)品合格批數(shù)總批數(shù)3監(jiān)測裝置按周期檢定率100%按周期檢定臺數(shù)/全部監(jiān)測裝置臺數(shù)漏檢率為0未檢驗批次/生產(chǎn)批次產(chǎn)品交付合格率100%出廠產(chǎn)品合格批數(shù)總批數(shù)4監(jiān)測裝置按周期檢定率100%按周期檢定臺數(shù)/全部監(jiān)測裝置臺數(shù)漏檢率為0未檢驗批次/生產(chǎn)批次產(chǎn)品交付合格率100%出廠產(chǎn)品合格批數(shù)總批數(shù) 質(zhì)量策劃實施檢查表（目標(biāo)）(辦公室)（人力資源部）編號：D管01 （表式修訂狀態(tài)：0） NO11季度內(nèi)容計算完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施驗證1新員工入廠培訓(xùn)率100%新員工全部

9、培訓(xùn)員工培訓(xùn)率大于90%員工培訓(xùn)數(shù)量/員工總數(shù)文件有效率100%文件發(fā)放全部有效2新員工入廠培訓(xùn)率100%新員工全部培訓(xùn)員工培訓(xùn)率大于90%員工培訓(xùn)數(shù)量/員工總數(shù)文件有效率100%文件發(fā)放全部有效3新員工入廠培訓(xùn)率100%新員工全部培訓(xùn)員工培訓(xùn)率大于90%員工培訓(xùn)數(shù)量/員工總數(shù)文件有效率100%文件發(fā)放全部有效4新員工入廠培訓(xùn)率100%新員工全部培訓(xùn)員工培訓(xùn)率大于90%員工培訓(xùn)數(shù)量/員工總數(shù)文件有效率100%文件發(fā)放全部有效 質(zhì)量策劃實施檢查表（目標(biāo)）（生產(chǎn)部、車間）編號：D管01 （表式修訂狀態(tài)：0） NO12季度內(nèi)容計算完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施驗證1成品一次檢驗通過率95%以上一次檢

10、驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)成品合格率100%檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)2成品一次檢驗通過率95%以上一次檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)成品合格率100%檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)3成品一次檢驗通過率95%以上一次檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)成品合格率100%檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)4成品一次檢驗通過率95%以上一次檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)成品合格率100%檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù) 質(zhì)量策劃實施檢查表（目標(biāo)）（供應(yīng)部）編號：D管01 （表式修訂狀態(tài)：0） NO13季度內(nèi)容計算完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施驗證1進貨產(chǎn)品入庫合格率100%入庫產(chǎn)品檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)2進貨產(chǎn)品入庫合格率100%入庫產(chǎn)品檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)3進貨

11、產(chǎn)品入庫合格率100%入庫產(chǎn)品檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù)4進貨產(chǎn)品入庫合格率100%入庫產(chǎn)品檢驗合格臺數(shù)/全部臺數(shù) 質(zhì)量策劃實施檢查表（目標(biāo)）（營銷部）編號：D管01 （表式修訂狀態(tài)：0） NO14季度內(nèi)容計算完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施驗證1合同執(zhí)行率不低于98%/年符合合同要求臺數(shù)/全部臺數(shù)2合同執(zhí)行率不低于98%/年符合合同要求臺數(shù)/全部臺數(shù)3合同執(zhí)行率不低于98%/年符合合同要求臺數(shù)/全部臺數(shù)4合同執(zhí)行率不低于98%/年符合合同要求臺數(shù)/全部臺數(shù) 質(zhì)量策劃實施檢查表（目標(biāo)）（庫房）編號：D管01 （表式修訂狀態(tài)：0） NO15季度內(nèi)容計算完成情況未完成原因糾正預(yù)防措施驗證1盤點差錯率為0每季度盤點無差錯2盤點差錯率為0每季度盤點無差錯3盤點差錯率為0每季